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DB36 T 1390-2021 生产安全事故隐患排查治理体系建设 工贸企业（机械行业）分级实施细则

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ICS
13.100
D 09
DB36
江西省地方标准
DB36/T 1390—2021
生产安全事故隐患排查治理体系建设
工贸企业（机械行业）分级实施细则
Construction of the inspection and management system for hidden dangers of
production safety accident——Detailed rules for the implementation of classification
of industrial and trade enterprises (machinery industry)
2021
-
04
-
23 发布
2021
-
11
-
01 实施
江西省市场监督管理局
发 布
DB36/T 1390—2021
I
目 次
前言 ................................................................................ II
1 范围 .............................................................................. 3
2 规范性引用文件 .................................................................... 3
3 术语和定义 ........................................................................ 3
4 基本要求 .......................................................................... 3
5 隐患排查通用标准 .................................................................. 4
附录 A （规范性）机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准 ...................... 5
附录 B （规范性）机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准 ..................... 11
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DB36/T 1390—2021
II
前 言
本文件格式按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规
定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由江西省应急管理厅提出。
本文件由江西省安全生产标准化技术委员会（JXTC018）归口。
本文件主要起草单位：江西省安全生产科学技术研究中心（江西省职业危害检测检验中心）、江西
省安全科学研究院。
本文件主要起草人：黄文琪、曹丽华、李佳、熊英、朱晴、黄同林、李海港、黄宏卿、陈尚波、郑
宇。
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DB36/T 1390—2021
3
生产安全事故隐患排查治理体系建设 工贸企业（机械行业）分级实
施细则
1 范围
本文件规定了工贸企业（机械行业）开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分
级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理的效果、持续改进等。
本文件适用于工贸企业中的机械行业隐患排查治理体系建设。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，
仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文
件。
GB/T 10051.1 起重吊钩 第1部分：力学性能、起重量、应力及材料
GB 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离
GB 50168 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准
GB 50217 电力工程电缆设计标准
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
生产安全事故隐患 hidden risk of work safety accident
生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其
他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4 基本要求
4.1 成立组织机构
企业应建立健全事故隐患排查治理组织机构。主要负责人应全面负责事故隐患排查治理等工作；分
管负责人应负责分管范围内的事故隐患排查治理等工作。组成人员应包括安全、生产、技术、设备等职
能部门负责人、各类专业技术人员和相关岗位人员。
4.2 实施全员培训
企业应制定事故隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织培训学习，并保留培训记录，使全体
从业人员掌握相关标准、程序、方法。
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4
4.3 实施全员参与
企业应动员全员参与隐患排查治理工作，并确定相应的治理责任单位和人员。
4.4 编制排查清单
企业应建立事故隐患排查治理制度，编制各岗位层级的隐患排查清单（包括基础管理类和现场管理
类）、隐患排查治理台账等文件。
4.5 排查周期确定
企业应将外包工程的安全生产管理纳入日常安全生产管理范围，进行隐患排查的周期应满足：
a)一线作业人员应进行每班班前、班中、班后三次本岗位安全检查；
b)负责生产的班组长每天至少一次对生产现场进行安全检查；
c)负责生产的车间（工区）每周至少一次对生产现场进行相关安全检查；
d)专业职能部门每季度应组织一次专业检查；
e)厂长每月组织一次系统的隐患排查；
f)企业应每年组织相关专家对所有系统进行一次“诊断式”检查；
g)当获知同类企业发生伤亡及危险事故时，及时进行事故类比隐患专项检查。
5 隐患排查通用标准
5.1 基础管理类隐患排查通用标准
机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准见规范性附录 A。
5.2 现场管理类隐患排查通用标准
机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准见规范性附录 B。
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5
附 录 A
（规范性）
机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准
机械行业基础管理类事故隐患排查内容包括资质证照、安全生产管理机构及人员、安全规章制度、
安全培训教育、安全投入、相关方面管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐
患排查治理、事故报告、调查和处理、其他基础管理共13大类。
通过查看有效证照、备案文件、报告、记录、档案等相关资料，检查企业基础管理类事故隐患排查
是否符合要求。
表 A.1 给出了机械行业生产安全事故基础管理类隐患的排查类别、排查内容、排查方法和隐患等级
等。
表 A.1 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表
排查类别
排查内容 排查方法 隐患等级
1.1 资质证
照 未取得工商营业执照或证照过期 查看有效证照
一级
1.2.1 新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核准或者备案的文
件 查看有关资料
一级
1.2.2（储存、使用危险化学品量达到规定数量的）建设项目未委
托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价 查看有关资料
二级
1.2.3 生产经营单位未对建设项目安全生产条件和设施进行综合分
析或未形成书面报告备查 查看有关资料
二级
1.2.4 建设项目在初步设计时，未委托有相应资质的设计单位进行
安全设施设计；或未对安全设施设计组织审查，形成书面报告 查看有关资料
二级
1.2.5（储存、使用危险化学品量达到规定数量的）建设项目在正
式投产或使用前未进行试运行 查看有关资料
二级
1.2.6（储存、使用危险化学品量达到规定数量的）建设项目未委
托有资质的评价机构进行安全验收评价 查看有关资料
二级
1 资质证照
1.2 建设项
目安全设施
“三同时”
1.2.7 建设项目未经安全设施竣工验收合格而投入生产和使用 查看有关资料
二级
2.1.1 未按规定落实安全生产组织领导机构，未成立安全生产委员
会 查看文件 二级
2.1 安全生
产管理机构
2.1.2 未按规定建立安全生产管理机构 查看文件 二级
2.2.1 未按规定 配备安全生产管理 人员 查看有效证件
二级
2 安全生产
管理机构
及人员 2.2 安全生
产管理人员
2.2.2 未按规定配备注册安全工程师 查看有关资料
二级
3.1.1 未按规定建立、健全安全生产责任制，制定全员岗位安全生
产责任制度 查看制度 二级
3.1.2 未明确主要负责人的安全生产职责 查看制度 二级
3.1.3 未明确分管负责人、其他负责人的安全生产职责 查看制度 二级
3.1 安全生
产责任制
3.1.4 安全生产责任制落实情况的监督考核记录档案不完善 查看有关资料
二级
3 安全规章
制度
3.2 安全生
产规章制度
未按规定建立、健全安全生产规章制度 查看制度 三级
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6
表 A.1 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表（续）
排查类别
排查内容 排查方法 隐患等级
3.3 安全操
作规程 未按规定制定安全操作规程 查看制度、核查
岗位 三级
3 安全规章
制度 3.4 未实行档案管理或档案管理不规范，档案不齐全 查看资料 三级
4.1 主要负
责人、安全
生产管理人
员培训教育
未按规定进行安全培训 查看有关资料
二级
4.2.1 未落实从业人员上岗前的“三级”安全教育培训 查看记录 二级
4.2.2 未落实“四新”教育培训 查看记录 二级
4.2.3 未落实转岗、重新上岗等安全培训教育 查看记录 二级
4.2.4 从业人员未经安全生产教育和培训合格而上岗作业 查看记录 三级
4.2 一般从
业人员培训
教育
4.2.5 未落实对外来人员等其他人员安全教育培训与风险告知 查看记录 三级
4 安全培训
教育
4.3 安全生产教育和培训记录档案不完善 查看有关资料
三级
5.1.1 未建立安全生产投入保障制度和使用台账 查看记录 三级
5.1 安全投
入 5.1.2 未按照规定提取和使用安全生产费用专门用于改善安全生产
条件 查看记录 三级
5.2.1 未依法参加工伤保险 查看记录 三级
5 安全生产
投入
5.2 保险
5.2.2 未依法为员工缴纳企业安全生产责任险 查看记录 三级
6.1 相关方
管理
未建立相关方（供应商、承包商等）及外用工（单位）的安全管理
制度 查看制度 三级
6.2 安全职
责约定 未签订、保存安全生产管理协议 查协议 三级
6.3.1 未按规定对相关方人员进行监督管理 查记录 三级
6.3.2 未对供应商、承包商等相关方的作业人员 进行安全 教育
培训 查记录 三级
6.3.3 将生产经营项目、场所、设备进行发包或出租时，未审
查承包方的资质和安全技术条件 查相关资料 三级
6 相关方管
理 6.3 安全教
育、监督管
理
6.3.4 未将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入企
业事故管理 查记录、档案
三级
7.1.1 未按规定进行重大危险源辨识、评估和安全管理 查制度、记录
三级
7.1.2 未建立重大危险源管理制度，未对确认的重大危险源制定安
全管理技术措施和应急预案 查制度、档案
三级
7.1.3 未按规定进行登记、建档、备案等 查档案 三级
7.1 重大危
险源管理
7.1.4 未按规定对重大危险源进行监控 查验收文件 二级
7.2 重点监
管的危险化
工工艺管理
未按规定配备和完善自动控制系统 查验收文件 二级
7.3 重点监
管的危险化
学品管理
未按规定开展自动化监控系统改造提升工作 查验收文件 三级
7 重大危险
源管理
7.4 重大危险源安全管理记录档案不完善 查看有关资料
三级
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7
表 A.1 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表（续）
排查类别
排查内容 排查方法 隐患等级
8.1.1 未安排专项经费用于配备劳动防护用品，或以货币或者其
他物品替代 查看有关资料
三级
8.1.2 劳务派遣工、实习学生的个体防护未纳入用人单位人员统
一管理 查看有关记录
三级
8.1.3 未根据劳动者工作场所中存在的危险、有害因素种类及危
害程度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间制定适合
本单位的劳动防护用品配备标准
查看有关资料
三级
8.1.4 未根据劳动防护用品配备标准制定采购计划，购买符合标
准的合格产品 查看有关资料
三级
8.1.5 未查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的
原件或复印件 查看有关资料
三级
8.1.6 未确保已采购劳动防护用品的存储条件并保证其在有效
期内 查看有关资料
三级
8.1.7 未对劳动防护用品发放作好登记 查看有关资料
三级
8.1 个 体 防 护
装备配备管理
8.1.8 未对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的
培训 查看有关资料
三级
8 个体防护
装备
8.2 个 体 防 护
装备档案管理
劳动防护用品配备和管理记录档案不完善 查看有关资料
三级
9.1.1 未设置或指定职业卫生管理机构或组织 查看相关文件
二级
9.1 职 业 卫 生
管理机 构 及人
员 9.1.2 未按规定配备专职或兼职职业卫生管理人员 查看相关文件
三级
9.2.1 未建立、健全职业病防治责任制 查看相关资料
三级
9.2 责任体系、
防治计 划 和实
施方案 9.2.2 未制定职业病防治计划和实施方案 查看相关资料
三级
9.3.1 未建立、健全职业卫生管理制度和操作规程 查看相关资料
三级
9.3 职 业 卫 生
管理制度 9.3.2 未建立、健全职业病危害事故应急救援预案 查看有关资料
三级
9.4.1 单位主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训
查看培训记录
三级
9.4 职 业 卫 生
教育培训 9.4.2 未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定
期职业卫生培训 查看培训记录
三级
9.5.1 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，在可行性论
证阶段未进行职业病危害预评价 查看有关资料
二级
9.5.2 建设单位对存在职业病危害的建设项目，在施工前未进行
职业病防护设施设计 查看有关资料
二级
9.5.3 建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位未进行
职业病危害控制效果评价 查看有关资料
二级
9.5.4 建设单位未依法组织建设项目的职业病防护设施验收，或
验收不合格而投入生产和使用 查看有关资料
二级
9.5.5 建设项目的职业病防护设施所需费用未纳入建设项目工
程预算 查看有关资料
三级
9.5 建 设 项 目
职业病 防 护设
施“三同时”
9.5.6 建设项目职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计、
职业病危害控制效果评价报告不符合职业病防治有关法律、法
规、规章和标准的要求
查看有关设计
资料 二级
9.6.1 用人单位未按规定定期对工作场所进行职业病危害因素
检测、评价 查看有关资料
二级
9.6.2 职业病危害严重的用人单位，未委托具有相应资质的职业
卫生技术服务机构至少每三年进行一次职业病危害现状评价 查看有关资料
三级
9 职业健康
9.6 职 业 危 害
因素监 测 及评
价 发生职业病危害事故的用人单位，未及时委托具有相应资质的
职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价 查看有关资料
三级
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8
表 A.1 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表（续）
排查类别
排查内容 排查方法 隐患等级
9.7 职业危
害因素监测
及评价
职业病危害因素检测、评价未由依法设立并取得资质认可的职业卫
生技术服务机构进行 查看有关资料
二级
9.8.1 未开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查 查看有关资料
二级
9.8.2 未将职业健康检查结果书面告知劳动者 查看有关资料
三级
9.8.3 安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害
的作业，或安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业 查看有关资料
二级
9.8.4 对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害
的劳动者，未调离原工作岗位或未妥善安置
查看劳动者调
岗记录等有关
资料
二级
9.8.5 劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不
适症状或劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状时，
用人单位未立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查
查看有关资料，
现场询问 二级
9.8 职业健
康检查及结
果处理
9.8.6 对未进行离岗前职业健康检查的劳动者，解除或者终止与其
订立的劳动合同。
查看离岗劳动
者劳动合同及
职业健康检查
资料
三级
9.9.1 发现职业病病人或者疑似职业病病人时，未及时向所在地相
关卫生行政部门报告
查看职业健康
检查、职业病诊
断等资料，询问
当事人
三级
9.9.2 未及时安排对疑似职业病病人进行诊断；或在疑似职业病病
人诊断或者医学观察期间，解除或者终止与其订立的劳动合同
查看职业健康
检查、职业病诊
断等资料，现场
询问
三级
9.9 职业病
诊断与报告
9.9.3 未保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇 查看有关资料，
现场询问 三级
9.10.1 发生或者可能发生急性职业病危害事故时，未立即采取应
急救援和控制措施，或未及时报告相关部门
查看相关记录，
调查询问 二级
9.10.2 对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，未及时组
织救治、健康检查或医学观察
查看相关记录，
调查询问 二级
9.10 职业病
危害事故处
理 9.10.3 故意破坏事故现场、毁灭有关证据，迟报、漏报、谎报或
者瞒报职业病危害事故
查看相关记录，
调查询问 二级
9.11.1 安排未成年工从事接触职业危害的作业 查看有关资料，
现场询问 二级
9.11 未成年
工、女工管
理 9.11.2 安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危
害的作业
查看有关资料，
现场询问 二级
9.12.1 未及时、如实申报职业病危害项目 查看有关资料
二级
9.12 职业危
害申报 9.12.2 未按规定申报变更职业病危害项目 查看有关资料
三级
9.13 危害告
知
劳动合同中未载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措
施和待遇等 查看劳动合同
三级
9 职业健康
9.14 职业卫
生档案 未建立、健全职业卫生档案，或未按要求保存 查看有关资料
三级
10.1.1 未按规定建立应急管理组织机构或未指定专人负责应急管
理工作 查文件 二级
10 应急管
理
10.1 应急组
织机构和队
伍
10.1.2 未建立与本单位安全生产特点相适应的专（兼）职应急救
援队伍，或者未指定兼职救援人员，未与邻近专业应急救援队伍签
订应急救援服务协议
查文件 三级
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9
表 A.1 机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表（续）
排查类别
排查内容 排查方法 隐患等级
10.2.1 未按规定制定各类应急救援预案 查文件 三级
10.2.2 未按规定对预案进行评审或论证 查记录 三级
10.2 应急预案
制定及管理
10.2.3 未按要求对预案进行公布、告知性备案 查文件 三级
10 应急管
理
10.3 应急演练
实施及评估 未按规定进行应急演练或评估 查记录 三级
11.1 未建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制
查看有关资料
二级
11.2 未建立资金使用专项制度保证事故隐患排查治理所需的资金 查看记录 三级
11.3 未定期组织相关人员排查事故隐患 查看记录 二级
11.4 对排查出的事故隐患，未按照事故隐患的等级进行登记、建档、治理 查看有关资料
三级
11.5 对于重大事故隐患，未由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，治
理方案不符合相关要求 查看有关资料
二级
11.6 未对事故隐患进行统计分析和上报 查看有关资料
三级
11.7 在事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生 查看有关资料
三级
11 隐患排
查治理
11.8 安全生产事故隐患排查治理记录档案不完善 查看有关资料
三级
12.1.1 未建立事故报告程序 查相关资料 三级
12.1 事故报告
12.1.2 未按规定及时报告生产安全事故 查制度 三级
12.2.1 未建立内部事故调查和处理制度 查相关资料 三级
12.2.2 接到事故报告后，未立即启动事故应急预案，或者未采取
有效措施组织抢救、防止事故扩大 查档案、记录
二级
12.2.3 未按规定保护事故现场及有关证据等 查看记录 二级
12.2.4 未根据事故等级积极配合有关人民政府开展事故调査 查看记录 二级
12.2.5 未编制事故调查报告 查看记录 三级
12.2.6 未对负有事故责任的人员进行处理 查资料 三级
12.2 调查和处
理
12.2.7 未开展事故案例警示教育活动 查看记录 三级
12.3.1 未对事故进行登记建档管理 查档案、记录
三级
12 事故报
告、调查和
处理
12.3 管理
12.3.2 未按照规定开展事故统计分析 查看相关资料
三级
13.1.1 未明确特种设备生产、经营、使用单位主要负责人对
其生产、经营、使用的特种设备安全负 责
查看有关资
料 三级
13.1.2 特种设备生产、经营、使用单位未按规定配备特种设
备管理人员、检测人员和作业人员
核查岗位、查
看有关资料
三级
13.1.3 特种设 备作业人员未取得特种设 备作业 人员证或证
件未按期进行复审
查看有关证
件 二级
13.1.4 特种设备生产、经营、使用单位未对特种设备管理人
员、检测人员和作业人员其进行必要的安全教 育和技能培训
查看有关资
料 三级
13.1.5 特种设备使用单位未建立岗位责任、隐患治理、应急
救援等安全管理制度，未制定操作规程
查看有关资
料 三级
13 其他基
础管理
13.1 特 种 作
业、特种设备基
础管理
13.1.6 特种设备使用单位未建立 特种设备安全技术档案 查看有关资
料 三级
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标签： #安全

摘要：

ICS13.100D09DB36江西省地方标准DB36/T1390—2021生产安全事故隐患排查治理体系建设工贸企业（机械行业）分级实施细则Constructionoftheinspectionandmanagementsystemforhiddendangersofproductionsafetyaccident——Detailedrulesfortheimplementationofclassificationofindustrialandtradeenterprises(machineryindustry)2021-04-23发布2021-11-01实施江西省市场监督管理局发布DB36/...

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