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安全风险辨识分级管控体系文件（全套）

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安全风险辨识与分级管控制度
版本号：2018A0
编制：
批准：
2018 年4月
关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知
公司各级部门：
为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措
施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风
险辨识、分级管控建设领导工作。
组长：XX
成员：XXXXXXXXXX
XXXXXXX
2018 年3月 1 日
1
风险辨识、分级管控职责
1 主要职能部门职责
1.1 安全生产委员会职责
1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞
好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和
公司财产安全。
2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上
级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。
3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生
产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案
积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。
4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的
贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。
5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全
生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。
6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处
理意见。
7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作
中存在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上
级汇报安全工作情况。
8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做
好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生产
风险管控和劳动保护工作。
9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、
总结、评比风险管控工作。
1.2 风险辨识、分级管控领导小组职责
1、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。
2、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。
3、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工
作计划。
4、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、
总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进经验，表彰和奖励安全生
产、风险评估、分级管控先进典型。
1.3 安全职能部门职责
1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行
业有关安全生产工作的法律法规、标准规范。
2、协助负责人和安全生产委员会建立、健全安全生产责任制，督促各部门、
各岗位履行安全生产、风险管控职责，并组织考核、提出奖惩意见。
3、协助负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和生产安
全事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。
4、组织实施本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教
育和培训情况。
2
5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。
6、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次
安全生产全面检查。及时检查本单位的安全生产状况，排查事故隐患，提出改进
安全生产管理的建议，并督促落实本单位安全生产整改措施。
7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
8、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三
同时”和重大安全技术措施项目的讨论和审查。
9、参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援，协助调查和处理事
故，负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范措施。
10、总结评比安全生产工作，对安全生产、风险管控和职业危害防治有较大
贡献（成绩）或失职（违章）的部门或个人，提出奖惩建议。总结交流安全生产
先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管
理办法。
1.4 生产部门职责
1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接
受监督。
2、制订车间安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目。对所需要采取
的安全技术、风险管控措施，在计划安排时，应保证资金，一经列项不准挪他用
3、组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与风险分析辨
识和安全技术规程、风险管控措施的制定和风险管控措施的执行。
4、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患
及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，
采取措施予以控制。
5、加强部门作业人员的培训、管理，定期对作业人员进行安全生产、风险管
控培训及考核。
6、负责公司设施设备的日常维护、保养工作，要及时制定设施设备维护计
划，监督检查维修人员的日常工作。
7、遇到生产中异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严
禁违章指挥。
8、负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加
其他重大事故的调查。
1.5 其他职能部门职责
1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接
受监督。
2、参与安全技术规程的修订。
3、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患
及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，
采取措施予以控制。
4、加强部门人员的培训、管理，定期开展安全生产、风险管控培训及考核。
5、参与生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加
其他重大事故的调查。
1.6 生产班组职责
1、贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订
车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。
3
2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。
3、参与制订车间安全、风险管控活动计划，并积极组织执行。
4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技
术教育和考核工作。
5、负责本班组履行安全生产、风险管控职责，对本班组的生产现场进行安
全、风险管控检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作
并报请领导处理。
6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。
2 各级管理人员职责
2.1 主要负责人职责
1、组织制订、修订和审查安全生产责任制，安全生产规章制度，安全技术
规程、安全技术、风险管控措施计划，并组织实施。
2、定期组织或参加安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决
安全生产中存在的问题。
3、在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布量、检查、总结、
评比安全生产、风险管控工作。
4、组织全厂安全生产检查，落实隐患整改，落实本单位危险源、风险管控
的安全管理措施，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等
处于完好状态。
5、推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法，改善安全生产
条件，保障企业安全生产达到国家标准和行业标准。
6、发生事故要及时报告，并采取应急处置措施。
7、负责组织落实安全培训、教育和考核工作。
8、组织或参与有关人员对生产安全事故进行调查处理。
2.2 部门负责人职责
1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和劳动卫生安全法规。
2、落实本部门职工劳动纪律教育，对严重违反劳动纪律，影响安全生产的
职工，提出处理意见。
3、履行安全生产、风险管控职责，落实本部门安全防范和风险管控措施，
开展本部门隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，对存在的问题及时上报，
积极整改。(公众号：安全微课堂)
4、积极参加公司安全会议，研究解决安全生产问题。
5、积极参加公司组织的各类安全活动和安全培训教育，积极参加应急预案
的演练，提高自身应变能力。
6、履行本部门其它安全职责。
2.3 公司安全管理人员职责
1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故
应急救援预案。
2、组织或者参与本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录教育和
培训情况。
3、履行安全生产、风险管控职责，督促落实本单位重大危险源和风险管控
的安全管理措施。
4、组织或者参与本单位应急救援演练。
5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安
4
全生产管理的建议。
6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
7、督促落实本单位安全生产整改措施。
8、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次
安全生产全面检查。
9、督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核、提出奖惩意见。
10、参与所在单位事故的应急救援和调查处理。
2.4 车间主任职责
1、车间主任是车间的安全负责人,对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执
行各项安全生产法规、制度和标准。
2、拟订、修订车间安全操作规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术
措施计划和方案，经批准后，组织实施。
3、组织开展安全生产竞赛等活动，总结交流安全生产经验。
4、组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教育。
5、组织职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。
6、履行安全生产、风险管控职责，组织落实本部门危险源和风险管控的安
全管理措施，组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设
施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施
及时向总务书面报告。
7、组织或参加车间各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。
8、领导并支持车间和班组安全员的工作，组织并参加班组安全检查和安全
活动，落实隐患整改。
2.5 班组长职责
1、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻有
关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术
规程、风险管控措施和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。
2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。
3、参与制订车间安全活动计划，并积极组织执行。
4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技
术教育和考核工作。
5、履行安全生产、风险管控职责,组织落实班组危险源和风险管控的安全管
理措施，对本班组的生产现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不
听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。
6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。
2.6 职工职责
1、履行本岗位安全生产、风险管控岗位职责，并为本岗位工作期间安全生
产负责。(公众号：安全微课堂)
2、认真学习并严格遵守各项规章制度，了解并熟悉本岗位风险点、风险管
控和应急管理措施。不违章作业，严格遵守安全操作规程，对本岗位的安全生产
负直接责任。
3、正确操作，精心维护和使用设备。
4、及时、正确判断和处理各种事故苗头，采取有效措施消除隐患。
5、正确使用各种防护用品和灭火器材。
6、积极参加各种安全活动，岗位练兵和事故预案演练。
5
7、有权拒绝违章指挥。有权制止他人违章行为。有权向上级报告重大事故隐
患和生产安全事故。
8、特种作业人员必须经培训、考核合格，持证上岗。严禁无证人员上岗操作
6
风险管控管理制度
1 风险管控准则
1.1 风险评价程序
1、准备阶段
明确风险评价对象和范围，收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组，
制定工作计划。
2、危险（有害）因素识别与分析
识别和分析主要危害、有害因素、确定危险（有害）因素存在的部位，存在
的方式，事故发生的途径及其变化的规律。
3、风险评价
选择合理的风险评价方法，对确定的对象进行风险评价，确定风险等级。
4、安全对策措施
针对存在的安全隐患，制定相对应的控制措施，制定实施期限，确定相关
责任人。
5、资料归档
风险评价的资料存入风险管理档案。
1.2 风险评价方法
评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法（L.S）或
作业条件危险性分析（LEC）等评估方法。本次辨识分级采用作业条件危险性分
析（LEC），对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、
较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
1、作业条件危险性分析法（格雷厄姆—金尼法）是作业人员在具有潜在危
险性环境中进行作业时的一种危险性半定量评价方法，它是由美国格雷厄姆和
金尼提出的，他们认为影响作业条件危险性的因素是 L（事故发生的可能性） 、
E（人员暴露于危险环境的频率程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果），
L、E、C的分值见下表，用这三个分值的乘积D=L×E×C 来评价作业条件的危险
性，D值越大，作业条件的危险性越大。
事故发生的可能性分值L
分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1
事故发生的
可能性
完全会被
预料到
相当
可能
可能
但不经常
完全意外
很少可能
可以设想
很不可能
极不
可能
实际上
不可能
暴露于危险环境的频率程度分值E
分数值 10 6 3 2 1 0.5
7
暴露于危险环境的
频率程度
连续
暴露
每天工作
时间内暴露
每周一次
或偶然暴露
每月暴露
一次
每年几次
暴露
非常罕见地
暴露
事故造成的后果分值C
分数值 100 40 15 7 3 1
事故造成的
后果
十人以上
死亡
数人
死亡
一人
死亡
严重
伤残
有
伤残
轻伤、
需救护
危险性等级划分标准
危险性分值D≥320 ≥160~320 ≥70~160 <70
危险程度
A B C D
重大风险 较大风险 一般风险 低风险
2、风险矩阵法（L·S）
风险的数学表达式为：R＝L×S。其中：R—代表风险值。L—代表发生伤害
的可能性。S—代表发生伤害后果的严重程度。从偏差发生频率、安全检查、操作
规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评
价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。
赋值 偏差发生频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度
（意识、技能、经验）
控制措施
（监控、联锁、报警、
应急措施）
5
每次作业或每月
发生
无检查（作业）标准或不
按标准检查（作业）
无操作规程或从不执
行操作
规程
不胜任（无上岗资格
证、无任何培训、无操
作技能）
无任何监控措施或有措施从
未投用。无应急措施。
4每季度都有发生检查（作业）标准不全或
很少按标准检查（作业）
操作规程不全或很少
执行操作规程
不够胜任（有上岗资格
证、但没有接受有效培
训、操作技能差）
有监控措施但不能满足控制
要求，措施部分投用或有时
投用。有应急措施但不完善
或没演练。
8
3每年都有发生
发生变更后检查（作业）
标准未及时修订或多数时
候不按标准检查（作业）
发生变更后未及时修
订操作规程或多数操
作不执行操作规程
一般胜任（有上岗资格
证、接受培训、但经验、
技能不足，曾多次出
错）
监控措施能满足控制要求，
但经常被停用或发生变更后
不能及时恢复。有应急措施
但未根据变更及时修订或作
业人员不清楚。
2
每年都有发生或
曾经发生过
标准完善但偶尔不按标准
检查、作业
操作规程齐全但偶尔
不执行
胜任（有上岗资格证、
接受有效培训、经验、
技能较好，但偶尔出
错）
监控措施能满足控制要求，
但供电、联锁偶尔失电或误
动作。有应急措施但每年只
演练一次。
1从未发生过标准完善、按标准进行检
查、作业
操作规程齐全，严格
执行并有记录
高度胜任（有上岗资格
证、接受有效培训、经
验丰富，技能、安全意
识强）
监控措施能满足控制要求，
供电、联锁从未失电或误动
作。有应急措施每年至少演
练二次。
从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏
五个方面对后果的严重程度（S）进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其
最终的S值。
等级 人员伤害情况 财产损失、设备
设施损坏
法律法规
符合性环境破坏 声誉影响
1一般无损伤一次事故直接经济损失5000
元以下 完全符合基本无影响 本岗位或作业点
2 1 至2人轻伤一次事故直接经济损失5000
元及以上，1万元以下
不符合公司
规章制度要求
设备、设施
周围受影响 没有造成公众影响
3
造成1至2人重
伤3至6人轻伤
一次事故直接经济损失在1
万元及以上，10 万元以下
不符合事业部
程序要求
作业点范围
内受影响
引起省级媒体报道，一定
范围内造成公众影响
41至2人死亡或
严重职业病
一次事故直接经济损失在10
万元及以上，100 万元以下
潜在不符合
法律法规要求
造成作业区域内
环境破坏 引起国家主流媒体报道
53人及以上死亡7
人及以上重伤
一次事故直 接 经济 损 失在
100 万元及以上违法造成周边环境破坏 引起国际主流媒体报道
确定了S和L值后，根据 R＝L×S 计算出风险度 R的值。

标签： #安全

摘要：

安全风险辨识与分级管控制度版本号：2018A0编制：批准：2018年4月关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各级部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。组长：XX成员：XXXXXXXXXXXXXXXXX2018年3月1日1风险辨识、分级管控职责1主要职能部门职责1.1安全生产委员会职责1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保...

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