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造修船企业安全生产标准化考评细则

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3.0 2024-06-15 0 0 3.38MB 34 页 1库币 海报
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评审要素评审要素 评审内容评审内容 分分
值值
评审标准评审标准 考评结果考评结果
扣分情况扣分情况 得分情况得分情况 得分得分
1.1
目标
30 分
企业应根据自身安全生产实际，制定安全
生产目标管理制度。主要内容包括：安全
生产目标和指标的制定、分解、实施、检
查、评估、考核、调整等内容
※
10
1）未制定该项制度的，扣 20 分；
2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不
一致的，每发现一处扣 2 分；
3）内容不完整的，每缺一项扣3 分
轻伤控制在 2 人
以下，分解后大
于总数
-2 8
企业应按照安全生产目标管理制度的规
定，制定文件化的年度安全生产目标和指
标分解计划及实施计划
10 1）年度安全生产目标未以文件形式发布的，扣
5 分；
2）年度安全生产指标分解计划未以文件形式发
布的，扣 5 分；
3）未制定安全生产目标实施计划的，扣2 分
企业所属基层单位和部门应根据在安全
生产中的职能，将本单位和部门的年度安
全生产目标和指标分解为本单位和部门
所属机构和岗位的年度安全生产目标，并
制定实施计划
10 1）无基层单位和部门年度安全生产目标的，扣
5 分；
2）无基层单位和部门年度安全生产指标分解计
划的，扣 5 分；
3）每缺一个基层单位和部门安全生产目标实施
计划的，扣 1 分
10
1.2
检查和考核
30 分
企业应定期对安全生产目标和指标实施
计划的执行情况进行监测，并形成记录
10 1）无安全生产目标和指标实施情况监测记录的，
不得分；
2）年度内定期监测记录不完整的，每缺一次扣
3 分；
3）监测内容不符合制度规定的，每发现一处扣
1 分
10
企业应定期对安全生产目标和指标的完
成效果进行评估和考核，必要时，应及时
调整安全生产目标和指标的实施计划
10 1）未对安全生产目标和指标完成效果进行评估
和考核的，不得分；
2）年度内定期评估和考核不完整的，每缺一次
扣 3 分；
3）应调整而未及时调整实施计划的，扣5 分；
4）调整后的目标和指标以及实施计划未以文件
形式发布的，每缺一项扣 2 分
未填写具体考
核时间 -3 7
企业应对安全生产目标和指标实施计划
的评估、考核和调整应形成记录
10 1）未形成记录的，不得分；
2）记录不齐全的，每发现一项扣1 分 10
2.1 企业应制定安全生产管理机构和人员管 ※ 1）未制定该项制度的，扣 20 分； 总经理职责应 8
组 织 机 构 和
人员
90 分
理制度。明确职责、管理事项、组织机构、
人员配备要求等内容
10 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不
一致的，每发现一处扣 2 分；
3）内容不完整的，每缺一项扣3 分
增加组织企业
安全生产教育
培训
企业应根据有关规定和实际情况，设立安
全生产委员会或安全生产领导小组，并以
文件的形式确定
10 1）未设置设立安全生产委员会或安全生产领导
小组的，不得分；
2）未以文件形式发布的，不得分
10
企业应设置负责日常安全生产工作的管
理部门，配备专职安全生产管理人员，配
备数量应根据企业从业人员数量（含相关
方人员）确定：
a）从业人员 50 人及以下的，至少配备一
名专职安全生产管理人员；
b）从业人员 300 人及以下的，至少配备
二名专职安全生产管理人员；
c）从业人员 1000 人及以下的，至少配备
三名专职安全生产管理人员；
d）从业人员超过 1000 人的，每增加 1000
人（含不满 1000）应增加配备一名专职安
全生产管理人员
25 1）未设置管理部门的，扣 25 分；
2）未配备企业专职安全生产管理人员的，扣15
分；
3）配备的企业专职安全生产管理人员未满足要
求的，每缺 1 人，扣 5 分
25
企业内部生产部门应根据部门从业人员
数量（含相关方人员）和生产任务，配备
专职或兼职安全生产管理人员：
a）每 150 名从业人员配备一名部门专职
或兼职安全生产管理人员；
b）每艘在建或在修船舶，每班次应配备
或指定一名专职或兼职安全生产管理人
员；
15 1）未配备部门专职或兼职安全生产管理人员的，
不得分；
2）配备的部门专职或兼职安全生产管理人员未
满足要求的，缺一人扣 2 分；
3）在建或在修船舶，未按班次未配备或指定安
全生产管理人员的，缺一班次扣2 分
15
在企业内部从事生产的相关方应配备专
职或兼职安全生产管理人员。专职或兼职
安全生产管理人员的配备数量应根据相
关方从业人员数量、生产班次、作业场地
确定：
a）每 100 名相关方从业人员应配备一名
专职或兼职安全生产管理人员；
15 1）相关方未配备专职或兼职安全生产管理人员
的，每缺一个相关方单位扣 5 分；
2）每班次配备的专职或兼职安全生产管理人员
未满足要求的，缺一班次扣 2 分；
3）作业场地未指定安全生产负责人的，每缺一
场地扣 2 分
15
b）每班次应配备一名专职或兼职安全生
产管理人员；
c）每一作业场地指定一人负责安全生产
工作；
企业应以文件形式发布专兼职安全生产
管理人员名录；
5 1）未以文件形式发布名录的，不得分；
2）人员名录与实际不符的，每发现一人扣 1 分； 5
企业的安全生产委员会或安全生产领导
小组每季度应至少召开一次安全专题会
议，跟踪上次会议工作要求的落实情况，
协调解决新出现的安全生产问题并制订
相关工作要求，会议应形成记录或纪要
10 1）未召开安全专题会的，不得分；
2）每少开一次安全专题会的，扣5 分；
3）会议未形成记录或纪要的，每缺一次扣 5 分；
4）未跟踪上次会议工作要求的落实情况的，扣
2 分；
5）未对新出现的安全生产问题制订工作要求的，
扣 2 分
未跟踪上次会
议工作要求的
落实情况
-2 8
2.2
职责
40 分
企业应对安全生产工作进行统一、协调管
理，建立、健全安全生产责任制，明确各
部门、相关方和岗位的安全生产职责。制
定安全生产责任制的管理制度，主要内容
包括：各部门、相关方和岗位安全生产职
责范围、实施、检查、考核、评审和更新
等
※
10
1）未制定该项制度的，扣 20 分；
2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不
一致的，每发现一处扣 2 分；
3）内容不完整的，每缺一项扣3 分
主要负责人和
安全管理人员
的职责部分内
容不符合要求
-4 6
企业主要负责人应全面负责安全生产工
作，并履行下列主要职责：
a）建立、健全本单位的安全生产责任制，
并保证有效执行；
b）组织制定安全生产规章制度和操作规
程，并保证其有效实施；
c）保证本单位必要的安全生产投入，并
有效实施；
d）督促、检查本单位的安全生产工作，
及时消除生产安全事故隐患；
e）组织制定并实施本单位的生产安全事
故应急救援预案；
f）及时、如实报告生产安全事故
10 1）企业主要负责人安全生产职责不明确，不得
分；
2）主要职责无履行记录的，缺一项扣3 分
10
企业应每半年对安全生产责任制的落实 10 1）年度内未对安全生产责任制落实情况进行检 部分人员不清 -2 8
情况进行检查和考核，并形成记录 查和考核的，不得分；
2）年度内每缺少一次检查和考核的，扣5 分；
3）被抽查人员对安全生产责任不清楚的，每一
人扣 1 分
楚本岗位安全
生产职责
企业应每年对安全生产责任制进行适宜
性评审与更新，并形成记录
10 1）年度内未进行适宜性评审的，不得分；
2）未形成评审记录的，不得分；
3）需更新而未更新的，每缺一项扣1 分
10
3.1
安 全 生 产 费
用
30 分
企业应按有关规定制定安全生产费用管
理制度。主要内容包括：安全生产费用提
取标准、年度费用计划、使用项目、使用
要求、使用办理程序、使用状况审查等
※
10
1）未制定该项制度的，扣 20 分；
2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不
一致的，每发现一处扣 2 分；
3）内容不完整的，每缺一项扣3 分
10
企业的安全生产费用应专款专用，并建立
安全生产费用使用台账
5 1）无台账的，不得分；
2）台账内容不完整的，发现一处扣2 分 5
企业应制定安全生产费用的预算和使用
计划，提取安全生产费用，安全生产费用
应专用于以下方面：
a）完善、改造和维护安全防护设备设施；
b）配备、维护、保养应急救援器材、设
备支出和应急演练；
c）开展重大危险源和事故隐患评估、监
控和整改；
d）安全生产检查、评价（不包括新建、
改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准
化建设；
e）安全生产宣传、教育、培训；
f）配备和更新现场作业人员安全防护用
品；
g）安全生产适用的新技术、新标准、新
工艺、新装备的推广应用；
h）安全设施及特种设备检测检验；
i）其他与安全生产直接相关的物品或活
动
15 1）未提取安全生产费用的，不得分；
2）未制定年度费用预算的，扣5 分；
3）未制定年度使用计划的，扣5 分；
4）安全生产费用超范围使用的，每发现一类扣
2 分
未制定年度费
用预算的，扣 5
分；,
10
3.2
工伤保险
企业应制定工伤保险管理制度。主要内容
包括：责任部门、办理程序、缴费比例、
※
10
1）未制定该项制度的，扣 20 分；
2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 10
30 分 缴纳办理、理赔程序等 一致的，每发现一处扣 2 分；
3）内容不完整的，每缺一项扣3 分
企业应缴纳足额的工伤保险费，并建立投
保档案
5 1）未缴纳工伤保险费的，不得分；
2）未足额缴纳工伤保险费的，每缺1%员工扣 3
分；
3）未建立投保档案的，扣 3 分；
4）投保档案未覆盖全体员工的，扣2 分
投保档案不全 -3 2
企业应保障从业人员获取相应的工伤保
险赔付，并形成记录
15 1）未进行伤亡员工工伤保险赔付的，每缺一人
扣 5 分；
2）工伤保险赔付记录不完整的，每缺一个扣 5
分
15
4.1
法 律 法 规 标
准规范
30 分
企业应制定识别和获取适用的安全生产
法律法规、标准规范要求的管理制度。主
要内容包括：适用法律法规和标准规范的
范围、责任部门、获取渠道和方式、标识、
发放和回收、存档等
※
10
1）未制定该项制度的，扣 20 分；
2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不
一致的，每发现一处扣 2 分；
3）内容不完整的，每缺一项扣3 分
10
企业各部门应及时识别和获取本部门适
用的安全生产法律法规、标准规范，并跟
踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订
情况，及时提供给企业内负责识别和获取
适用的安全生产法律法规的主管部门汇
总
5 1）未定期识别和获取的，不得分；
2）主管部门未及时汇总的，不得分；
3）相关部门未定期识别和获取的，每少一个部
门扣 2 分
《特种设备目
录》2004 作废、
《建规》2006 作
废
-4 1
企业应每年发布适用的安全生产法律法
规、标准规范及其他要求的清单，并及时
将安全生产法律法规、标准规范的文件发
放给相关部门和从业人员
5 1）未定期发布清单的，不得分；
2）无文件发放记录的，不得分；
3）发放文件有缺项的，发现一项扣1 分 5
企业应遵守安全生产法律法规、标准规
范，并将相关要求及时转化为本单位的规
章制度，贯彻到各项工作中
5 企业规章制度内容与国家有关法律法规、标准规
范不一致的，发现一份扣 2 分 5
企业应及时对相关从业人员进行适用安
全生产法律法规、标准规范的培训，并形
成记录
5 1）未培训的，不得分；
2）无培训记录的，不得分；
3）法律法规未培训的，每缺一项文件扣1 分
未见法律法规
培训记录 -5 0
4.2 企业应制定安全生产规章制度的文件管 ※ 1）未制定该项制度的，扣 20 分； 未见安全生产 -5 5
规章制度
30 分
理制度。主要内容包括：责任部门、编制
程序、编制要求、审批发布、发放和回收、
评审和修订、培训和考核等
10 2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不
一致的，每发现一处扣 2 分；
3）内容不完整的，每缺一项扣3 分
规章制度的文
件管理制度
企业应建立健全体系化的安全生产规章
制度，安全生产规章制度应包括：
a）安全生产生产目标管理（见1.1.1）；
b ） 安全生产管理机构和人员管理（ 见
2.1.1）；
c）安全生产责任制管理（见2.2.1）；
d）安全生产费用管理（见3.1.1）；
e）工伤保险管理（见 3.2.1）；
f）法律法规标准规范管理（见4.1.1）；
g）安全生产规章制度管理（见4.2.1）；
h）安全生产操作规程管理（见4.3.1）；
i）文件和档案管理（见4.6.1）；
j）安全教育培训管理（见5.1.1）；
k）建设项目“三同时”管理（见6.1.1）；
l）设备设施运行管理（见6.2.3）；
m）生产设备设施验收管理（见6.3.2）；
n）生产设备设施报废管理（见6.3.3）；
o）作业场所、环境管理（见7.1.2）；
p）危险作业许可证和现场管理（见
7.1.3）；
q）警示和安全防护标志管理（见 7.3.1）；
r）相关方管理（见 7.4.1）；
s）相关方安全生产和职业健康管理（见
7.4.2）；
t）变更管理（见 7.5.1）；
u）隐患排查治理管理（见8.1.1）；
v）危险源管理（见 9.1.1）；
w）职业健康管理（见 10.1.1）；
x）应急救援管理（见 11.1.1）；
y）事故管理（见 12.1.1）；
z）安全绩效评定管理（见13.1.1）；
- 本项为提示项，供企业自主评定和外部评审时，
对照检查用
aa）其他必须的管理要求
企业应根据工作需要，将有效的安全生产
规章制度发放到相关工作岗位
10 1）未发放的，不得分；
2）无发放记录的，不得分；
3）未及时发放到工作岗位的，发现一处扣1 分
未及时将有关
制度发放到相
关工作岗位
-4 6
企业应根据工作需要，对相关岗位员工进
行安全生产规章制度的培训和考核，并形
成记录
10 1）无培训和考核记录的，不得分；
2）培训和考核有缺项的，每缺一项扣1 分 10
4.3
操作规程
330 分
企业应制定安全生产操作规程管理制度。
主要内容包括：责任部门、编制程序、编
制要求、审批发布、发放和回收、评审和
修订、培训和考核等
※
10
1）未制定该项制度的，扣 20 分；
2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不
一致的，每发现一处扣 2 分；
3）内容不完整的，每缺一项扣3 分
内容缺劳动防
护用品佩戴要
求、紧急情况处
理要求；
-3 7
企业制定的安全生产操作规程应执行相
关的国家法律、法规、强制性国家标准、
强制性行业标准、强制性地方标准
10 1）应执行而未执行国家法律、法规和强制性标
准的，发现一处扣 2 分；
2）使用已废止国家法律、法规和强制性标准的，
发现一份扣 2 分;
10
企业应根据生产能力、生产工艺、生产组
织方式等情况，针对作业操作中的安全生
产风险进行辨识，编制岗位安全操作规
程，建立健全安全生产操作规程体系，操
作规程应包括下列作业：
1）机加工作业和船体结件加工作业：
（1）钻床作业；
（2）车床作业；
（3）刨床作业；
（4）铣床作业；
（5）磨床作业——应符合 GB 4674 的相
关规定；
（6） 镗床作业；
（7） 钳工作业；
（8）剪板机作业— — 应符合 GB27608
的相关规定；
（9）弯板机作业；
（10）弯管机作业；
（11）校平机作业；
270 1）根据企业作业情况确定评审项目，正常缺项
减除缺项分，然后按实际考评项目评分；
2）应有项缺一项扣 5 分；
3）操作规程中缺少作业准备、作业过程和作业
结束等任意一项要求的，扣 2 分
缺易燃易爆和
有毒有害气体
检测作业、安装
调试作业、密性
试验作业、上排
作业、航行试验
作业、电气作业
等安全操作规
程
-60 210
（12）冲压设备作业——应符合 GB 27607
的相关规定；
（13）钢材预处理作业；
（14）数控切割作业；
（15）肋骨冷弯作业；
（16）其他机加工作业和船体结构件加工
作业。
2）明火作业：
（1）焊接作业——应符合 CB/T 3969 和
CB4270 的相关规定；
（2）切割作业——应符合 CB/T 3969 和
CB4270 的相关规定；
（3）水火弯板作业；
（4）铜工作业。
3）喷丸（砂）作业。
4）打磨作业。
5）涂装作业——应符合 GB 6514、GB 7691
和 CB 3381 的相关规定。
6）易燃易爆和有毒有害气体检测作业—
—应符合 CB 4271 的相关规定。
7）船体结构组装和安装作业：
（1）小组立作业；
（2）中组立作业；
（3）船台组立作业；
（4）船坞组立作业。
8）脚手架搭设和拆除作业——应符合CB
4204 的相关规定。
9）高处作业——应符合GB/T 3608 和 CB
3785 的相关规定。
10）高空作业车作业。
11）高空吊篮作业。
12）有限空间作业——应符合 GB 12942
的相关规定。
13）放射性检验作业——应符合CB 4297
的相关规定。
14）安装调试作业。
15）重大件移位作业。
16）起重作业——应符合 CB 3660 和 CB
4205 的相关规定。
17）制冷和空调作业。
18）下水作业——应符合 CB 4295 的相关
规定。
19）进出坞作业——应符合 CB 4293 的相
关规定。
20）进出浮船坞作业。
21）密性试验作业。
22）上排作业。
23）拖带和靠泊作业。
24）驳油作业。
25）系泊试验作业。
26）航行试验作业。
27）高压水除锈作业。
28）清理油舱作业。
29）洗舱作业。
30）铸煅作业——应符合 CB 3771 的相关
规定。
31）电气作业——应符合 CB 3786 的相关
规定。
32）厂内运输作业——应符合CB 3787 的
相关规定。
33）锅炉压力容器作业。
34）其他作业
企业应根据工作需要，将有效的安全生产
操作规程发放到相关工作岗位，规范从业
人员的生产作业行为
20 1）未发放的，不得分；
2）无发放记录的，不得分；
3）发放记录不全的，每缺一项扣1 分；
4）相关工作岗位无操作规程的，每处扣1 分
20
企业应根据工作需要，对相关岗位员工进
行安全生产操作规程的培训和考核，并形
20 1）无培训和考核记录的，不得分；
2）每缺一项培训和考核的，扣1 分
培训和考核记
录不全 -10 10
成记录
4.4
评估
20 分
企业应根据相关管理制度，每年对与安全
生产有关的法律法规、标准规范、规章制
度、操作规程、技术要求等文件的执行情
况和适用性进行一次全面复审评估，形成
复审评估报告
10 1）未进行复审评估的，不得分；
2）无复审评估报告的，不得分
缺项 10
复审评估报告应对与安全生产相关的法
律法规、标准规范、规章制度、操作规程、
技术要求等文件的执行情况作出继续有
效、修订或废止的评估结论
10 评估报告每缺一项文件评估结论的，扣1 分
缺项 10
4.5
修订
30 分
企业责任部门应根据复审评估结论、安全
检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩
效评定结果等，制定相关安全生产规章制
度、操作规程和技术要求等文件的制修订
计划，并开展制修订工作
15 1）应开展制修订工作而未开展制修订工作的，
不得分；
2）应开展制修订工作而未制定计划的，不得分；
3）文件应制修订而未进行制修订的，每项扣 2
分
缺项 15
企业应确保与安全生产有关的规章制度、
操作规程和技术要求等文件的有效性和
适用性，保证每个岗位所使用的均为最新
有效版本，及时发放新文件、回收被废止
的文件，并形成记录
15 1）无收回记录的，不得分；
2）岗位有废止文件或与现行文件版本不符的，
每份扣 1 分 15
4.6
文件和档
案管理
20 分
企业应制定安全生产规章制度、操作规程
和技术要求等文件和档案的管理制度。主
要内容包括：责任部门、归档范围、归档
要求、保存周期、保存条件等
※
10
1）未制定该项制度的，扣 20 分；
2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不
一致的，每发现一处扣 2 分；
3）内容不完整的，每缺一项扣3 分
10
企业应严格执行文件和档案管理制度，确
保与安全生产有关的规章制度、操作规程
和技术要求等文件的编制、使用、评审、
修订的效力
10 1）未实行档案管理的，不得分；
2）文件档案管理不符合要求的，每份文件扣1
分
部分档案不完
善，未健全 -6 4
企业应建立主要安全生产过程、事件、活
动、检查的安全记录档案，并加强对安全
生产记录的有效管理。安全生产记录主要
包括：
a）安全生产目标和指标实施计划；
b）安全生产目标和指标实施监测记录；
- 本项为提示项，供企业自主评定和外部评审时，
对照检查用

标签： #安全

摘要：

评审要素评审要素评审内容评审内容分分值值评审标准评审标准考评结果考评结果扣分情况扣分情况得分情况得分情况得分得分1.1目标30分企业应根据自身安全生产实际，制定安全生产目标管理制度。主要内容包括：安全生产目标和指标的制定、分解、实施、检查、评估、考核、调整等内容※101）未制定该项制度的，扣20分；2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，每发现一处扣2分；3）内容不完整的，每缺一项扣3分轻伤控制在2人以下，分解后大于总数-28企业应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标和指标分解计划及实施计划101）年度安全生产目标未以文件形式发布的，扣5分；2）年度安全生产指...

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