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【管理制度】-行政采购管理制度

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3.0 2024-06-21 0 0 12.3KB 4 页 1库币 海报
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XXX 集团行政采购管理制度
一、目的
为规范行政采购管理过程要求，控制办公经费，提高采购质量及效
率，根据集团实际情况，特制定本制度。
二、定义
本制度所称行政采购：指为保证正常办公所需的物资或服务采购行
为。包含：办公耗材、物料消耗品、办公区保洁用品、办公资产、行
政服务五类。
品类 品类范围
办公耗材 桌面办公用品、办公本、书写用品。
物料消耗品 文件档案管理用品、财务用品、办公纸
品、一次性用品、会议用品、劳保用
品。
保洁用品 生活用纸、清洁用品。
办公资产 办公桌椅柜、IT 硬件、办公车辆、办公
区装修、IT 软件类等
行政服务类 办公软、硬件维护、场所环境维护、工
商服务等
三、供方评审
管控事项 管控内容
资格预、评审 制定资格预审标准：注册资金、年营业
额、年供货能力等指标
制定预审文件（供方填）
制定现场考察评分表
现场考察 采购部门、需求部门共同组成，至少 2
部门 3人以上
合格供方评定 OA 通用审批流报告
评审单位、附件（合格供方评定表、资
格评审文件评审表、现场考察评分表、
供方评定意见表、供方考察报告）
四、采购管理
XXX 公室负责全集团行政采购统筹管理，各职能中心、各部门及分子公
司行政人员或行政对接人员，负责各自中心、部门、公司内办公资产
的日常管理，包含申 （立 ）、采 （ 采 分配范 行）、报 项 购 视 购权 围进
验收、入库、出库。
（一）、申报（立项）：由各职能中心、各部门及分子公司行
政人员或行政对接人员填报《行政采购申购表》，按《集团行
政统一采购通用审批流程标准化规定》进行审批。
（二）、采购：由 XXX 或分子公司行政部门（分子公司采购权
需XXX 授权）统一采购。集团对供方统一管理、统一分类，并
通过供方资格评审、履约评估的合格供方品牌库存中选择。采
购方式为：招标采购、直接委托采购、其它采购形式采购三
种。
1、招 采 ：标 购
1）、依据以下流程及要求执行
管控事项 管控内容
招标小组 1）、由 XXX 或分子公司行政部门、相应
业务部门组成，分为技术组和商务组。
2）、 人数总5人，技 不少于术组 2人、
商务组不少于 3人。
3）、 ：招 公司 人。组长 标经办 负责
4）、 ：组员 XXX 或分子公司行政部门负
责人、业务部门负责人、业务部门专业
人 、相关部 人 。员 门 员
入围单位 1）、集 合格供方品牌 存中有团 库 对应类
别的招标项目，必须从中选择入围单位
和材料设备品牌
2）、集 合格供方品牌 存中无团 库 对应类
别的招标项目，应严格执行单项招标合
格供方评审程序选择入围单位。
3）、入 位数量不少于围单 3家，上限不
做限制，提交书面投标承诺的合格供方
均可入围。
4)、招标经办部门先将招标项目付款方
式、工期要求、评标基本办法等核心商
务和技术条件通知合格供方
招标文件 1）、示范文件：XXX 组织编制
2）、招 文件： 部 制，招标 经办 门组织编
标小组参与并审核。有范本的招标项目
必须使用范本。无范本的参照同一分类
内已有范本编制，但评标办法等核心内
容严禁调整。
答疑文件 投标单位应书面提交对招标文件的质
疑，招 部 起草答疑文件，按照标经办 门
招标文件审批权限审批后，下发给所有
投标单位。
清标问卷 清标次数不超过2次
定标 1）、 禁在开 后 更 法严 标 变评标办
2）、开 后禁止 行 独标 进 单 议标
2）、评标办法：
法评标办 操作说明 适用范围
合理低价法 技术标符合性评审，合格
的进入商务标评审按商务
标评审结果定标。
办公耗材、物料消耗品、
办公区保洁用品、办公车
辆 、 IT 硬 件 （ 桌 面 类 ）
（除定制类）
两阶段
合理低价法一阶段：开、评技术标合
格（大于60 分）的进入二
阶段。
办公桌椅柜、办公区装修
（ 效 果类 ） 、 行 政 服 务
类 、 IT 硬 件 类 （ 除桌 面
类）
二阶段：开、评商务标按
商务标评审结果定标。
2、直接委托采 ：购
1)、符合以下管控内容的采 直接委托采 ：购 购
单项合同估算金额小于 10 万元。
政府垄断和垄断经营类业务。
符合入围条件的潜在供方仅一家。
预招标结果显示符合入围条件的潜在供方仅一家。
涉密类、投资方指定供方的业务。
2）、依据以下流程及要求执行：
管控事项 管控内容
入围标准
比价单位 入围标准：注册资金、年营业额、资质
要求等
询价单比价单位：甲、乙、丙、丁
询价单：明确报价范围、技术要求、
付款方式和交期要求等
供方报价文件 报价的要求和条件到一致
报价表格式要规范统一
报价要有唯一性
拆封记录
（清标）
拆 封 现场必须达到两部 门 3人以上条
件，其中 1人 部 人为 门负责
报价修订 清标后与合作商洽谈重新修订报价
独家直委 唯一：市场上无其他竞争者，无替代品
独有： 源独家 有，独家代理资拥
法律限制：版权、专利
谈判记录 时间、地点、主题、谈判人员、谈判对
象、谈判内容、谈判人员签字确认、谈
判对角签字确认
3、其它采 形式： 商采 、零星、 急采 、年度采购电购紧购 购
事项 管控内容
电商采购 集团集采范围以外的，单次采购金额<20000 元，可以
使用电商平台采购。
同时满足直接委托和电商采购的，优先采用电商采购。
零星采购 单 次采 购 金额 <2000 元，
且不需要签订合同 1、优先在品牌库中选择供
应商供货
2、须采用供供货、后付款
的方式进行。紧急采购如
需先付款后供货，需按集
团财务资源中心发布财务
审批权人员批准。
3“、需求部门填报 零 星
”（紧急 ）采购审批流程
需按集团财务资源中心发
布财 务 审 批 权 人 员 审
批、XXX 案。备
紧急采购 涉及安全、抢险、停运等
年度采购 由集团总部统一组织采购，适用于全集团的标的物，按
招标流程
（三）、验收
采购、需求部门共同按需求申请要求进行验收。验收未达到申请需
求，由采购部门 3个工作日内调整到位。
（四）、入库
验收完成后，采购部门入库登记建帐。
（五）、出库
需求部 用出 登 建 。门领库记 账
五、合同管理
采购金额大于1万元的行政采 （不含 商采 ） 事先 合购业务 电购 须 签订
同。合同范本 使用集 布的示范文件，尚未 布示范文本的，由应 团发 发
经办部门自行编制。合同审批、归档按集团相关制度执行。
六、具体规范要求
（一）、申请（立项）需求：申请（立项）时应详细描述需求，需求
数量，技术要求不得随意更改。
（二）、变更需求：先审批后实施，严禁先实施后审批；
（三）、标前会：较复杂的设计制作、软件开发类直委询价项目，也
要组织标前会和定标会，由采购部门和需求单位负责人确认技术要
求、图纸、需求清单、评分标准；
（四）、定标会：招标小组成员、总裁办负责人参会，通报评标情
况、拟定中标单位。
（五）紧急项目：经相应权限负责人批准后，可先进行询价比价，但
入 位 批流程的 必 在一周内完成。围单 审 补办 须
六、附则
（一）、本制度由 XXX 负责解释。
（二）、本制度自颁布之日起施行。

标签： #管理

摘要：

XXX集团行政采购管理制度一、目的为规范行政采购管理过程要求，控制办公经费，提高采购质量及效率，根据集团实际情况，特制定本制度。二、定义本制度所称行政采购：指为保证正常办公所需的物资或服务采购行为。包含：办公耗材、物料消耗品、办公区保洁用品、办公资产、行政服务五类。品类品类范围办公耗材桌面办公用品、办公本、书写用品。物料消耗品文件档案管理用品、财务用品、办公纸品、一次性用品、会议用品、劳保用品。保洁用品生活用纸、清洁用品。办公资产办公桌椅柜、IT硬件、办公车辆、办公区装修、IT软件类等行政服务类办公软、硬件维护、场所环境维护、工商服务等三、供方评审管控事项管控内容资格预、评审制定资格预审标准：...

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