【管理制度】-06-出差费用报销管理制度
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出差费用报销管理制度出差费用标准:1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销2伙食:全天30元/每天的标准.3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出...
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