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【管理制度】-04-出差管理制度及出差标准

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3.0 2024-06-21 1 0 35.31KB 15 页 1库币 海报
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出差管理制度（附出差标准）
总 则
第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制
度。
第二条 本制度适用于总办、酱香源公司、各分、子公司因公出
差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，
可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条 出差类型
（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先
按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车 ，
特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管
部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车
或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须
事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理
好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订
购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车
以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支
付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面
批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补
贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐
公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方
可改乘飞机。
第五条 出差签核程序
（一）个人申请出差
1、出差人员须提前 2～5 日提出书面出差申请，做好书面出差计
划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司
总经理须出差 2 天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总
经理可通过电子邮件方式申请审核）。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，
报分管副总审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分、
子公司总经理批准。
（二）公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相
关领导审批后方可。
（三）其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出
差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由
通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，
出差结束后补签字。
3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到行政
办（办公室）办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领
导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的
有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向
行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条 出差费用标准及相关规定
（一）出差时间核算
出 差 /返 程
时间
到达时间 时间计
算
餐
补
交通补
贴
住宿补
贴
交通工
具
12:00 前 出
发
24:00 前到
达
1天
有 无 无 火车或
汽车
12:00 后 出
发
24:00 前到
达
半天
有 无 无 火车或
汽车
18:00 后 出
发
10:00 前到
达
1天
有 无 无 火车或
汽车
12:00 前 返
回
24:00 前到
达
1天
有 无 无 火车或
汽车
12:00 后 返
回
24:00 前到
达
半天
有 无 无 火车或
汽车
10:00 前 出 12:00 前到 1天有 有 有 飞机
发 达
10:00 后 出
发
14:00 前到
达
半天
有 有 有
飞机
10:00 前 返
回
10:00 前到
达
无
无 无 无
飞机
10:00 后 返
回
14:00 前到
达
半天
有 有 无
飞机
14:00 后 返
回
24:00 前到
达
1天
有 有 无
飞机
（二）出差费用标准
1、招待费：参照《招待管理规定》执行。
2、承包车辆费：见《车辆承包管理制度》
3、出差核定标准
出差核定标准（1）
类 别 北京、上
海、深圳每
天费用标准
省级城市
每天费用
标准
地区级城市
每天费用标
准
县级
城市
备注
住宿 住宿 住宿 住宿
董事长 不限
总经理 视情况而定
分公司总经
理/副总经理
400 元350 元300 元250
元
1、 公 司
特 别 安 排
的活动 除
外
2、对方
招 待 的 ，
公 司 不 予
报销；
3、两 名
同性别 员
工 到 同 一
地出 差
的 ， 住 宿
费只按 一
人 标 准 报
销
总监、大区
经理
300 元250 元200 元
150
元
部门经理/主
任
200 元. 150 元100 元80 元
主管及一般
员工
100 元80 元60 元 50 元
出差核定标准（2）
类 别
北京、上
海、深圳
每天费用标
准
省级城市
每天费用
标准
地区级及以下
城市每天费用
标准
备注
伙食
市内
交通
伙食
市
内
交
通
伙食
市内
交通
董事长 不限
总经理 视情况而定
分公司总经
理/副 总 经
120 元100
元
80 元出差乘坐
火 车 或 公 共 汽
理 车 晚上 住 宿 在
车 上 的 ， 按 此
标 准 进 行 补
贴 ， 不 计 住 宿
费 用 。 （ 指 火
车 或 汽 车 到 达
时间在零晨 5:00
以 后 到 达出 差
目的地）
总监、大区
经理
90 元70 元50 元
部 门 经 理 /
主任
70 元 50 元40 元
主管及一般
员工
50
元
40
元
30
元
4、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管
领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核
后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
5、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做
好差旅费用控制。
第七条 出差费用预支及核销程序
（一）出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申
请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进
行差旅费用核销。
（二）出差费用核销程序
1、核销规定
1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方
接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报
销。
2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证
明方可。
3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。不得虚报、冒
领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4）、当日出差者不报销住宿费。
5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计
划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经
理审核同意后方可报销。
7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的
50%予以报销。
8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的 50%进行报销。
9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上 5:00 后到达出差目的地的，
不予报销住宿费。
10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差
的，可进行调休。
2、核销程序

标签： #管理

摘要：

出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条本制度适用于总办、酱香源公司、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。出差管理细则第四条出差类型（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下...

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