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【管理表格】-14-出差报销流程

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3.0 2024-06-21 0 0 114.21KB 1 页 1库币 海报
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财务部审核
直接主管审核
报销单据整理
单据票据是否符合财务要求
财务是否能及时安排此费用
产生费用是否符合报销标准
财务部进行费用确认
直接主管审核的严谨性
单据的规范性
费用的合理性
费用产生原因及真实性
部门经理审核签字
部门经理审核
单据的规范性
费用的合理性
费用产生原因及真实性
直接主管签字
出 差 填 写 《 外 埠 出 差 报 销
单》
填写《费用报销单》
发票单据整齐粘贴
财务报销流程

标签: #管理

摘要:

财务部审核直接主管审核报销单据整理单据票据是否符合财务要求财务是否能及时安排此费用产生费用是否符合报销标准财务部进行费用确认直接主管审核的严谨性单据的规范性费用的合理性费用产生原因及真实性部门经理审核签字部门经理审核单据的规范性费用的合理性费用产生原因及真实性直接主管签字出差填写《外埠出差报销单》填写《费用报销单》发票单据整齐粘贴财务报销流程

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