质量管理体系建立与持续改进指南

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质量管理体系建立与持续改进指南
第 1 章 质量管理体系概述........................................................................................................... 4
1 质量管理的基本概念..................................................................................................... 4
2 质量管理体系的标准与规范......................................................................................... 4
3 质量管理体系建立的意义与作用................................................................................. 4
第 2 章 质量管理体系构建准备................................................................................................... 4
1 组织结构与职责划分..................................................................................................... 4
1.1 组织结构设计............................................................................................................. 4
1.2 职责划分.................................................................................................................... 5
2 资源配置与保障............................................................................................................. 5
2.1 人力资源.................................................................................................................... 5
2.2 物力资源.................................................................................................................... 5
2.3 财力资源.................................................................................................................... 5
3 风险识别与评估............................................................................................................. 6
3.1 风险识别.................................................................................................................... 6
3.2 风险评估.................................................................................................................... 6
第 3 章 质量管理体系文件编制................................................................................................... 6
1 质量手册........................................................................................................................ 6
1.1 编制目的.................................................................................................................... 6
1.2 内容要求.................................................................................................................... 6
1.3 编制方法.................................................................................................................... 7
2 程序文件........................................................................................................................ 7
2.1 编制目的.................................................................................................................... 7
2.2 内容要求.................................................................................................................... 7
2.3 编制方法.................................................................................................................... 7
3 操作规程........................................................................................................................ 8
3.1 编制目的.................................................................................................................... 8
3.2 内容要求.................................................................................................................... 8
3.3 编制方法.................................................................................................................... 8
4 记录与表格.................................................................................................................... 8
4.1 编制目的.................................................................................................................... 8
4.2 内容要求.................................................................................................................... 8
4.3 编制方法.................................................................................................................... 9
第 4 章 质量管理体系实施与运行............................................................................................... 9
1 培训与宣传.................................................................................................................... 9
1.1 培训计划制定............................................................................................................. 9
1.2 培训内容.................................................................................................................... 9
1.3 培训方式.................................................................................................................... 9
1.4 宣传推广.................................................................................................................... 9
2 质量管理体系试运行................................................................................................... 10
2.1 试运行计划.............................................................................................................. 10

2.2 试运行过程.............................................................................................................. 10
2.3 问题与改进.............................................................................................................. 10
3 质量目标的制定与分解............................................................................................... 10
3.1 制定质量目标........................................................................................................... 10
3.2 质量目标分解........................................................................................................... 10
3.3 质量目标跟踪与评估............................................................................................... 10
4 质量管理体系内部审核............................................................................................... 10
4.1 内部审核计划........................................................................................................... 10
4.2 内部审核实施........................................................................................................... 10
4.3 不符合项整改........................................................................................................... 11
4.4 内部审核总结........................................................................................................... 11
第 5 章 管理体系的效果评价..................................................................................................... 11
1 质量管理体系评审....................................................................................................... 11
1.1 目的与意义.............................................................................................................. 11
1.2 评审内容.................................................................................................................. 11
1.3 评审程序.................................................................................................................. 11
2 内部顾客满意度调查................................................................................................... 11
2.1 目的与意义.............................................................................................................. 12
2.2 调查内容.................................................................................................................. 12
2.3 调查方法与程序....................................................................................................... 12
3 外部顾客满意度调查................................................................................................... 12
3.1 目的与意义.............................................................................................................. 12
3.2 调查内容.................................................................................................................. 12
3.3 调查方法与程序....................................................................................................... 12
4 数据分析与应用........................................................................................................... 13
4.1 数据收集与整理....................................................................................................... 13
4.2 数据分析方法........................................................................................................... 13
4.3 数据应用.................................................................................................................. 13
第 6 章 质量改进方法与工具..................................................................................................... 13
1 质量改进的基本原理................................................................................................... 13
2 质量改进的工具与方法............................................................................................... 14
3 质量改进项目的策划与实施....................................................................................... 14
4 质量改进成果的巩固与推广....................................................................................... 14
第 7 章 持续改进机制建立......................................................................................................... 15
1 持续改进的组织与文化............................................................................................... 15
1.1 组织结构优化........................................................................................................... 15
1.2 文化建设.................................................................................................................. 15
2 持续改进的策略与途径............................................................................................... 15
2.1 改进策略制定........................................................................................................... 15
2.2 改进途径.................................................................................................................. 15
3 持续改进的监控与评估............................................................................................... 15
3.1 监控机制.................................................................................................................. 15
3.2 评估方法.................................................................................................................. 15
4 持续改进的闭环管理................................................................................................... 16

4.1 问题识别与整改....................................................................................................... 16
4.2 改进措施实施与跟踪............................................................................................... 16
4.3 持续改进成果的巩固与推广................................................................................... 16
第 8 章 质量管理体系认证与监督............................................................................................. 16
1 认证申请与审核准备................................................................................................... 16
1.1 认证申请.................................................................................................................. 16
1.2 审核准备.................................................................................................................. 16
2 认证审核过程.............................................................................................................. 16
2.1 初次审核.................................................................................................................. 16
2.2 审核报告.................................................................................................................. 17
2.3 审核结论与认证决定............................................................................................... 17
3 认证后的监督与复评................................................................................................... 17
3.1 监督审核.................................................................................................................. 17
3.2 复评.......................................................................................................................... 17
4 认证标志的使用与管理............................................................................................... 17
4.1 认证标志的使用....................................................................................................... 17
4.2 认证标志的管理....................................................................................................... 17
4.3 认证证书和标志的暂停、撤销与恢复.................................................................... 18
第 9 章 跨部门协同与一体化管理............................................................................................. 18
1 跨部门协同机制........................................................................................................... 18
1.1 建立跨部门协同组织架构....................................................................................... 18
1.2 制定跨部门协同工作流程....................................................................................... 18
1.3 跨部门协同沟通与协调........................................................................................... 18
1.4 跨部门协同评价与激励........................................................................................... 18
2 一体化管理体系的构建............................................................................................... 18
2.1 确定一体化管理体系框架....................................................................................... 18
2.2 制定一体化管理体系文件....................................................................................... 18
2.3 建立一体化管理流程............................................................................................... 19
3 部门间沟通与协作....................................................................................................... 19
3.1 建立部门间沟通机制............................................................................................... 19
3.2 开展部门间协作培训............................................................................................... 19
3.3 加强部门间协调工作............................................................................................... 19
4 一体化管理体系的运行与优化................................................................................... 19
4.1 监控一体化管理体系运行....................................................................................... 19
4.2 持续改进一体化管理体系....................................................................................... 19
4.3 培养一体化管理人才............................................................................................... 19
4.4 推广一体化管理经验............................................................................................... 19
第 10 章 质量管理体系未来发展趋势........................................................................................ 19
1 智能化与信息化......................................................................................................... 19
2 国际化与标准化......................................................................................................... 20
3 绿色发展与可持续发展............................................................................................. 20
4 创新驱动与核心竞争力塑造..................................................................................... 20

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