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安全标准化要素评审表

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3.0 2024-06-24 0 0 123.5KB 106 页 1库币 海报
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危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
附表 安全标准化要素评审表
1 法律、法规和标准（应得 100 分、实得 93 分）
1.1 法律、法规和标准的识别和获取
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
一
1.建立识别和 获取
适用的安全生产法
律法规、标准及政
府其它有关要求的
管理制度；
2.明确责任部 门、
获取渠道、方式；
3.及时识别和 获取
适用的安全生产法
律法规和标准及政
府其它有关要求；
4.形成法律法 规、
标准及政府其它有
关要求的清单和文
本数据库，并定期
更新。
查文件：
1.识别和获取适用的
安 全 生 产 法 律 、 法
规、标准及政府其它
要求的制度；
2.适用的法律法规、
标准及政府其它要求
的 清 单 和 文 本 数 据
库；
3.定期更新记录。
未 明 确 专 门 部
门 定 期 识 别 和
获取，扣 50 分
（B级要素否
决项）。
1.识别和获取的法
律、法规、标准及
政府其它要求，
一项不符合扣 1
分；
2.法律法规、标准
及政府其它要求
未识别到条款，一
项扣 1分；
3.未形成清单或文
本数据库，扣 5
分；
4.未及时更新清单
或文本数据库，扣
5分。
1
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
二
采用适当的方式、
方法，将适用的安
全生产法律、法
规、标准及其它要
求及时传达给相关
方。
查文件：
1.文件发放记录；
2. 培训记录、告知
书、宣传材料。
询问：
相关方是否接收到企
业传达的相关信息。
未及时将适用的法
律、法规、标准及
其它要求向相关方
进行传达，一项不
符合扣 1分。
应得分 50 实得分 43 扣分小计 7
1.2 法律、法规和标准符合性评审
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
一
1.每年至少 1次对适
用的安全生产法律、
法规、标准及其它有
关要求的执行情况进
行符合性评价；
2.对评价出的不符合
项进行原因分析，制
定整改计划和措施；
3.编制符合性评价报
告。
查文件：
1. 符合性
评 价 报
告 、 记
录；
2. 不符合
项整改记
录。
未 进 行 符
合性评
价 ， 扣 50
分 （ B级
要 素 否 决
项）。
1.未编制符合性评价报告，
扣5分；
2.未对所有适用的法律、法
规、标准及其它有关要求进
行评价，一项扣 2分；
3.对评价出的不符合项未进
行原因分析的，一项扣 2
分；未制定整改计划或整改
措施，或整改措施不落实，
一项扣 2分。
应得分 50 实得分 50 扣分小计 0
2
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
2 机构和职责（应得 100 分、实得 75 分）
2.1 方针目标
序号 评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
一1.主要负责人组织制定符
合本企业实际的、文件化
的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符
合企业实际的、文件化的
年度安全生产目标；
3.安全生产目标应满足：
（1）形成文件，并得到所
有 从 业 人 员 的 贯 彻 和 实
施；
（2）符合或严于相关法律
法规的要求；
（3）与企业的职业安全健
康风险相适应；
（4）根据安全生产目标制
定量化的安全生产工作指
标；
（5）应以公众易于获得的
查文件：
安 全 生 产 方
针，年度安全
生产目标。
询问：
抽查从业人员
是否知道本企
业安全生产方
针和安全生产
目标。
现场检查：
安全生产方针
和安全生产目
标告知情况。
未 制 定 安
全 生 产 方
针 或 年 度
安 全 生 产
目 标 ， 扣
20 分 （ B
级 要 素 否
决项）。
1.缺一项扣 2分；
2.安全生产目标不满
足标准要求，一项不
符合扣 1分；
3.从业人员不了解安
全生产方针或安全生
产目标，1人次扣 1
分；
4．没有制定安全生
产工作指标或指标未
进行量化，扣 2分；
5.发布安全生产目标
的方式不符合公众易
于获得的要求，扣 2
分。
100% 2 1、安全
生产目
标不满
足标准
要求，
一项不
符合扣 1
分
2、从业
人员不
了解安
全生产
方针或
安全生
产目
标，1人
次扣 1
分；
3
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
序号 评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
方式发布安全生产目标。
二1.将企业年度安全目标分
解到各级组织（包括各个
管理部门、车间、班
组），签订安全生产目标
责任书；
2.定期考核安全生产目标
完成情况；
3.企业及各级组织应制定
切实可行的年度安全生产
工作计划。
查文件：
1. 企 业 的 年 度
安全生产目标
和安全生产工
作计划；
2. 各 级 组 织 的
安全生产目标
责任书；
3. 各 级 组 织 年
度安全生产工
作计划；
4. 安 全 生 产 目
标责任书的考
核 与 奖 惩 记
录。
询问：
1. 主 要 负 责 人
及各级组织负
责人是否了解
各自安全生产
目标；
2. 抽 查 从 业 人
未 签 订 各
级 组 织 的
安 全 目 标
责 任 书 ，
扣20 分
（B级要素
否 决
项）。
1.每缺一个组织的安
全生产目标责任书，
扣2分；
2.安全生产目标责任
书内容与本组织的安
全生产职责不符，扣
1分；
3.企业未制定年度安
全生产工作计划，扣
4分；各级组织未制
定年度安全生产工作
计划，缺一个组织扣
2分；
4.未定期考核，扣 4
分；考核与安全生产
目 标 责 任 书 内 容 不
符，扣 2分；
5.未落实安全生产目
标考核奖惩，扣 2
分；
6.有关人员不了解本
组 织 的 安 全 生 产 目
100%
4
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
序号 评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
员是否了解本
组织的安全生
产目标。
标，1人次扣 1分。
应得分 20 实得分 扣分小计
2.2 负责人
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
一
1.明确企业主要
负责人是安全生
产第一责任人；
2.主要负责人对
本单位的危险化
学品安全管理工
作全面负责，落
实安全生产基础
与基层工作。
查文件：
安全生产责任
制。
询问：
1. 主要负责人
的安全生产职
责；
2. 对本单位的
危险化学品安
全管理工作情
况；
3. 本单位安全
生产基础和基
层工作情况和
做法。
未 明 确 第 一 责
任 人 ， 或 不 符
合规定，扣 20
分 （ B级 要 素
否决项）。
主要负责人对本
单位的危险化学
品安全管理工作
情况、对安全生
产基础管理工作
情况不清楚，扣
5分。
100%
5
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
二
1.主要负责人组
织开展安全生产
标准化建设；
2.制定安全生产
标准化实施方
案，明确实施时
间、计划、责任
部门和责任人；
3.制定安全文化
建设计划或方
案；
查文件：
1. 查企业安全
生产标准化实
施方案；
2. 主要负责人
组织和参与安
全生产标准化
建设的记录；
3. 安全文化建
设计划或方
案。
1.安全生产标准
化实施方案内
容，一项不符合
扣2分；
2.无主要负责人
组织或参与安全
生产标准化记
录，扣 3分；
3.未制定安全文
化建设计划或方
案，扣 2分。
100%
三1.安全承诺的内
容应明确、公
开、文件化；
2.主要负责人应
确保安全生产标
准化所需的资
金、人员、时
间、设备设施等
资源。
查文件：
1. 主要负责人
安全承诺书；
2. 资源配备文
件及使用记
录。
询问：
1. 主要负责人
如何提供资源
支持；
2. 从业人员是
否知道主要负
1.主要负责人未
作出安全承诺，
扣10 分；
2.安全承诺未明
确、公开、文件
化，一项不符合
扣2分；
3.资源支持、配
备不充分，一项
不符合扣 2分；
4.从业人员不清
楚主要负责人的
全公司 100% ；4
6
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
责人的安全承
诺。
现场检查:
安全承诺告知
情况。
安全承诺，1人
次扣 1分。
四
主要负责人定期
组织召开安委会
会议，或定期听
取安全生产工作
情况汇报，了解
安全生产状况，
解决安全生产问
题。
查文件：
1. 查 安 委会会
议记录或纪
要；
2. 安全生产工
作汇报资料。
询问：
主要负责人听
取安全生产工
作汇报的情
况。
1.主要负责人未
定期召开安委会
会 议 或听取汇
报，扣 10 分；
2.未形成会议记
录或纪要，扣 2
分；
3.安全生产问题
未及时解决，一
项不符合扣 2
分。
总经理、
安环处
100%
五1.落实领导干部
带班制度；
2.主要负责人要
对领导干部带班
负全责。
查文件：
1. 领导干部带
班制度；
2. 领导干部带
班记录及考核
记录。
询问：
未 实 施 领 导 干
部带班，扣 20
分 （ B级 要 素
否决项）。
1.领导干部无故
不 参 加带 班， 1
人次扣 2分；
2.带班记录一项
不符合扣 1分；
3.未按规定进行
领导带班制度执
100%
7
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
主要负责人等
有关负责人了
解和执行带班
制度的情况。
行情况考核，扣
2分；
4.主要负责人不
清楚领导干部带
班情况，扣 2
分。
应得分 20 实得分 扣分小计
2.3 职责
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
一 制定安委会和各
管理部门及基层
单 位 的 安 全 职
责。
查文件：
安全生产责任制
文件及内容。
询问：
各管理部门及基
层单位负责人是
否清楚本部门安
全职责。
1.缺少一个管理部门
或基层单位的安全职
责，扣 2分；
2.安全生产责任制内
容与部门安全职责不
符合，一项扣 2分；
3.主要负责人不清楚
安委会安全职责，扣
10 分；
4.有关人员不了解本
部门安全职责，1人
次扣 2分。
100%
8
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
5.缺少安委会的安全
职责,扣10 分。
二
1. 明 确 主 要 负 责
人安全职责，对
《安全生产法》
规定的主要负责
人安全职责进行
细化；
2. 明 确 各 级 管 理
人 员 的 安 全 职
责，做到“一岗
一责”；
3. 明 确 从 业 人 员
安全职责，做到
“一岗一责”。
查文件：
安 全 生 产 责 任
制。
询问：
1. 主要负责人是
否了解《安全生
产法》规定的安
全职责和细化后
的 安 全 职 责 内
容；
2． 各 级 管 理 人
员、从业人员对
各自职责是否清
楚。
1.未建立安
全生产责任
制，扣 100
分（A级要
素否决
项）；
2.主要负责
人对其安全
职 责 不 清
楚 ， 扣 30
分（B级要
素否决
项）。
1.安全职责与其所在
岗位职责不符合，一
项扣 2分；
2.其它人员对其安全
职责不清楚，1人次
扣2分。
100% 6
三1. 建 立 安 全 生 产
责 任 制 考 核 机
制；
2. 对企业负责
人、各级管理部
门、管理人员及
从业人员安全生
查文件：
1. 安全生产责任
制考核制度；
2. 决定文件，及
奖惩兑现情况。
现场检查：
财务记录、行政
未建立安全
责任制考核
机 制 ， 扣
30 分（B级
要 素 否 决
项）。
未按考核制度对企业
负责人、各级管理部
门和从业人员的安全
责 任 制 进 行 定 期 考
核，予以奖惩，一项
不符合扣 2分。
100%
9
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
产责任制进行定
期考核，予以奖
惩。
文件。
应得分 30 实得分 24 扣分小计 6
2.4 组织机构
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
一1.设置安委会；
2.设置安全管理机构或配
备专职安全管理人员。
安全生产管理机构要具
备相对独立职能。专职
安全生产管理人员应不
少于企业员工总数的 2%
（不足 50 人的企业至少
配备 1人），要具备化
工或安全管理相关专业
中专以上学历，有从事
化工生产相关工作 2年
以上经历；
3.按规定配备注册安全工
程师，且至少有一名具
查文件：
1. 安委 会 、 安
全生产管理 部
门或专职安 全
管理人员配 备
文件。
2. 注 册 安全工
程师配 备或 委
托文件。
3. 安全生产管
理人员的学
历、工作经
历。
4. 与提供安全
生产管理服 务
未设置安
委会、安
全生产管
理部门或
配备专职
安全管理
人员，扣
100 分
（A级要
素否决
项）。
1.专职安 全管理
人员配备不符合
要求，一项扣 2
分；
2.未按规定配 备
注 册 安 全 工 程
师，或未按规定
委托中介机构，
扣2分；
3.注册安 全工程
师不具有化工安
全生产经历，扣
1分。
100% 4
10

标签： #安全

摘要：

危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告附表安全标准化要素评审表1法律、法规和标准（应得100分、实得93分）1.1法律、法规和标准的识别和获取序号评审标准评审情况企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项一1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其它有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其它有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其它有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其它要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其它要求的清单...

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