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安全标准化要素评审表

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3.0 2024-06-24 0 0 123.5KB 106 页 1库币 海报
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危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
附表 安全标准化要素评审表
1 法律、法规和标准（应得 100 分、实得 93 分）
1.1 法律、法规和标准的识别和获取
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
一
1.建立识别和 获取
适用的安全生产法
律法规、标准及政
府其它有关要求的
管理制度；
2.明确责任部 门、
获取渠道、方式；
3.及时识别和 获取
适用的安全生产法
律法规和标准及政
府其它有关要求；
4.形成法律法 规、
标准及政府其它有
关要求的清单和文
本数据库，并定期
更新。
查文件：
1.识别和获取适用的
安 全 生 产 法 律 、 法
规、标准及政府其它
要求的制度；
2.适用的法律法规、
标准及政府其它要求
的 清 单 和 文 本 数 据
库；
3.定期更新记录。
未 明 确 专 门 部
门 定 期 识 别 和
获取，扣 50 分
（B级要素否
决项）。
1.识别和获取的法
律、法规、标准及
政府其它要求，
一项不符合扣 1
分；
2.法律法规、标准
及政府其它要求
未识别到条款，一
项扣 1分；
3.未形成清单或文
本数据库，扣 5
分；
4.未及时更新清单
或文本数据库，扣
5分。
1
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
二
采用适当的方式、
方法，将适用的安
全生产法律、法
规、标准及其它要
求及时传达给相关
方。
查文件：
1.文件发放记录；
2. 培训记录、告知
书、宣传材料。
询问：
相关方是否接收到企
业传达的相关信息。
未及时将适用的法
律、法规、标准及
其它要求向相关方
进行传达，一项不
符合扣 1分。
应得分 50 实得分 43 扣分小计 7
1.2 法律、法规和标准符合性评审
序
号
评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
一
1.每年至少 1次对适
用的安全生产法律、
法规、标准及其它有
关要求的执行情况进
行符合性评价；
2.对评价出的不符合
项进行原因分析，制
定整改计划和措施；
3.编制符合性评价报
告。
查文件：
1. 符合性
评 价 报
告 、 记
录；
2. 不符合
项整改记
录。
未 进 行 符
合性评
价 ， 扣 50
分 （ B级
要 素 否 决
项）。
1.未编制符合性评价报告，
扣5分；
2.未对所有适用的法律、法
规、标准及其它有关要求进
行评价，一项扣 2分；
3.对评价出的不符合项未进
行原因分析的，一项扣 2
分；未制定整改计划或整改
措施，或整改措施不落实，
一项扣 2分。
应得分 50 实得分 50 扣分小计 0
2
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
2 机构和职责（应得 100 分、实得 75 分）
2.1 方针目标
序号 评审标准 评审情况
企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项
一1.主要负责人组织制定符
合本企业实际的、文件化
的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符
合企业实际的、文件化的
年度安全生产目标；
3.安全生产目标应满足：
（1）形成文件，并得到所
有 从 业 人 员 的 贯 彻 和 实
施；
（2）符合或严于相关法律
法规的要求；
（3）与企业的职业安全健
康风险相适应；
（4）根据安全生产目标制
定量化的安全生产工作指
标；
（5）应以公众易于获得的
查文件：
安 全 生 产 方
针，年度安全
生产目标。
询问：
抽查从业人员
是否知道本企
业安全生产方
针和安全生产
目标。
现场检查：
安全生产方针
和安全生产目
标告知情况。
未 制 定 安
全 生 产 方
针 或 年 度
安 全 生 产
目 标 ， 扣
20 分 （ B
级 要 素 否
决项）。
1.缺一项扣 2分；
2.安全生产目标不满
足标准要求，一项不
符合扣 1分；
3.从业人员不了解安
全生产方针或安全生
产目标，1人次扣 1
分；
4．没有制定安全生
产工作指标或指标未
进行量化，扣 2分；
5.发布安全生产目标
的方式不符合公众易
于获得的要求，扣 2
分。
100% 2 1、安全
生产目
标不满
足标准
要求，
一项不
符合扣 1
分
2、从业
人员不
了解安
全生产
方针或
安全生
产目
标，1人
次扣 1
分；
3

标签： #安全

摘要：

危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告附表安全标准化要素评审表1法律、法规和标准（应得100分、实得93分）1.1法律、法规和标准的识别和获取序号评审标准评审情况企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项一1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其它有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其它有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其它有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其它要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其它要求的清单...

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