冶金企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]

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文件编号： DHTHX-03 受控状态：受控

XXX 冶金企业

风险分级管控和隐患排查治理双体系文件

北京 XX 咨询有限公司

2019 年 9 月 16 日

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第一部分风险分级管控体系.....................................................................................6..

第 1 章安全生产风险分级管控体系作业指导书.................................................................................7

1.1 分级管控目的........................................................................................................................... 7

1.2 分级管控的依据.......................................................................................................................7

1.2.1 法律法规及相关规范........................................................................................................7

1.2.2 企业安全生产资料...........................................................................................................8

1.3 分级管控的内容及范围............................................................................................................8

1.4 名词解释.................................................................................................................................. 8

1.4.1 风险................................................................................................................................. 8

1.4.2 可接受风险...................................................................................................................... 9

1.4.3 重大风险.........................................................................................................................9

1.4.4 危险源............................................................................................................................. 9

1.4.5 风险点............................................................................................................................. 9

1.4.6 危险源辨识...................................................................................................................... 9

1.4.7 风险评价.........................................................................................................................9

1.4.8 风险分级.........................................................................................................................9

1.4.9 风险分级管控..................................................................................................................9

1.4.10

风险控制措施..............................................................................................................10

1.4.11

风险信息.....................................................................................................................10

1.4.12

风险分级管控清单.......................................................................................................10

1.5 企业概况................................................................................................................................ 10

1.6 职责....................................................................................................................................... 10

1.6.1 总经理职责.................................................................................................................... 10

1.6.2 企业安全生产分管负责人..............................................................................................10

1.6.3 生产管理部门（公司办公室）.......................................................................................11

1.6.4 各生产车间.................................................................................................................... 11

1.7 工作程序和内容.....................................................................................................................11

1.7.1 工作程序.......................................................................................................................11

1.7.2 准备阶段.......................................................................................................................12

1.7.3 制定风险判定准则.........................................................................................................13

1.7.4 风险点确定.................................................................................................................... 15

1.7.5 危险源辨识.................................................................................................................... 16

1.7.6 风险评价.......................................................................................................................18

1.7.7 风险控制措施................................................................................................................21

1.7.8 风险分级管控................................................................................................................22

1.8 文件管理................................................................................................................................ 24

1.9 绩效考核................................................................................................................................ 24

1.9.1 成果.............................................................................................................................. 24

1.9.2 效果.............................................................................................................................. 24

1.9.3 绩效考核.......................................................................................................................25

1.10 持续改进.............................................................................................................................. 25

1.10.1

评审............................................................................................................................ 25

1.10.2

更新............................................................................................................................ 25

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1.10.3

沟通............................................................................................................................ 25

第 2 章安全总则............................................................................................................................. 27

2.1 编制目的................................................................................................................................ 27

2.2 编制依据................................................................................................................................ 28

2.3 总体要求、目标与原则..........................................................................................................28

2.4 适用范围................................................................................................................................ 29

2.5 职责分工................................................................................................................................ 29

2.6 单位基本情况........................................................................................................................29

第 3 章风险识别评价...................................................................................................................... 31

3.1 企业危险源（风险点）及辨识标准........................................................................................31

3.2 冶金企业主要危险、有害因素识别........................................................................................70

3.2.1 火灾及爆炸.................................................................................................................... 70

3.2.2 灼烫.............................................................................................................................. 70

3.2.3 机械伤害.......................................................................................................................70

3.2.4 高处坠落.......................................................................................................................70

3.2.5 尘毒危害.......................................................................................................................71

3.2.6 噪声振动.......................................................................................................................71

3.2.7 高温和热辐射................................................................................................................71

3.3 风险责任人划分.....................................................................................................................71

3.4 工作危害分析（ JHA ）及风险评价表.................................................................................78

3.5 冶金企业安全生产条件现场检查表......................................................................................141

3.6 公司风险等级分布信息表.....................................................................................................242

第 4 章安全风险分级管控制度...................................................................................................... 249

4.1 安全风险分级管控工作机制.................................................................................................249

4.2 安全风险分级管控工作责任体系..........................................................................................249

4.3 安全风险分级管控工作制度.................................................................................................250

4.4 安全风险管控流程...............................................................................................................251

4.5 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 253

4.6 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 255

4.7 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 258

4.8 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 259

4.9 安全风险分级管控档案管理制度 .................................................................................. 261

4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 268

4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 ................................................................................. 269

4.12 安全风险分级管控教育培训制度 ................................................................................. 270

4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 ............................................................................. 273

第 5 章风险分级管控体系培训...................................................................................................... 276

5.1 风险管理培训教材...............................................................................................................276

5.1.1 风险管理的基本概念...................................................................................................276

5.1.2 风险管理的内容...........................................................................................................277

5.1.3 危险源辨识与风险评价程序.........................................................................................300

5.2 风险管理培训记录...............................................................................................................302

5.3 风险告知培训记录...............................................................................................................338

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5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案......................................................373

第 6 章风险告知卡........................................................................................................................ 397

第 7 章附表................................................................................................................................... 486

7.1 设备设施清单....................................................................................................................... 486

7.2 作业活动清单....................................................................................................................... 487

7.3 作业活动风险分级管控清单（样表）...................................................................................490

7.4 设备设施风险分级管控清单（样表）...................................................................................492

7.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表）...............................................................................493

7.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表）...............................................................................499

第二部分隐患排查治理体系 ...............................................................................5..01

第 1 章总则................................................................................................................................... 502

1.1 编制目的.............................................................................................................................. 502

1.2 术语及定义..........................................................................................................................502

1.3 编制依据.............................................................................................................................. 503

1.4 基本要求.............................................................................................................................. 505

1.4.1 健全机构.....................................................................................................................505

1.4.2 完善制度.....................................................................................................................506

1.4.3 组织培训.....................................................................................................................506

1.4.4 落实责任.....................................................................................................................506

第 2 章工作任务及实施................................................................................................................. 507

2.1 成立隐患排查领导小组........................................................................................................507

2.2 责任及职责划分...................................................................................................................507

2.3 隐患排查.............................................................................................................................. 508

2.4 隐患排查结果的处理............................................................................................................510

2.4.1 隐患分级.....................................................................................................................510

2.4.2 隐患的判定标准...........................................................................................................511

2.4.3 隐患级别的确定...........................................................................................................511

2.4.4 隐患排查治理情况通报................................................................................................512

2.5 隐患分级治理....................................................................................................................... 512

2.5.1 隐患治理实行分级治理。............................................................................................512

2.5.2 一般隐患的整改...........................................................................................................513

2.5.3 重大事故隐患的整改...................................................................................................513

2.5.4 整改期间的防范要求...................................................................................................513

2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度..........................................................................513

2.5.6 隐患治理验收..............................................................................................................518

2.6 档案管理.............................................................................................................................. 518

2.7 评审与更新..........................................................................................................................518

第 3 章隐患排查项目清单............................................................................................................. 520

3.1 基础管理类 ...................................................................................................................... 521

3.2 生产现场类 ...................................................................................................................... 535

第4 章隐患排查台账.................................................................................................................... 550

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4.1 隐患排查台账....................................................................................................................... 550

4.2 冶金企业安全隐患检查表.....................................................................................................552

4.3 特种设备安全隐患检查表.....................................................................................................651

4.4 职业健康安全隐患检查表.....................................................................................................652

4.5 隐患整改通知单...................................................................................................................654

4.6 安全生产隐患通知单（排查）..............................................................................................655

4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收）...................................................................................658

第 5 章附录样表........................................................................................................................... 659

5.1 表 1：隐患排查治理清单样表..............................................................................................659

5.2 表 2：隐患排查治理记录样表..............................................................................................661

5.3 表 3：隐患排查治理公示样表..............................................................................................662

5.4 表 4：隐患排查治理通知单样表..........................................................................................664

5.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表............................................................................665

5.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表.................................................................666

5.7 表 7：事故隐患分类汇总表.................................................................................................668

5.8 各专业隐患排查表...............................................................................................................669

5.8.1 安全基础管理隐患排查表............................................................................................669

5.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表..................................................................................674

5.8.3 工艺隐患排查表...........................................................................................................678

5.8.4 设备隐患排查表...........................................................................................................681

5.8.5 电气系统隐患排查表...................................................................................................684

5.8.6 仪表隐患排查表...........................................................................................................688

5.8.7 危险化学品管理隐患排查表.........................................................................................690

5.8.8 储运系统隐患排查表...................................................................................................692

5.8.9 公用工程隐患排查表...................................................................................................699

5.8.10

消防系统隐患排查表.................................................................................................701

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第一部分风险分级管控体系

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第 1章安全生产风险分级管控体系作业指导书

1.1 分级管控目的

结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排

查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，

对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企

业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。

1.2 分级管控的依据

1.2.1 法律法规及相关规范

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准

GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求

GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南

GB/T 23694 风险管理术语

GB/T 24353 风险管理原则与实施指南

GB/T 27921 风险管理风险评估技术

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB18218

危险化学品重大危险源辨识

GB6441

企业伤亡事故分类

GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办

〔 2016〕11 号

《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016 版安监总管四〔2016〕

31 号）

《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔 2016〕68 号）

中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（ 2014）4 号）

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国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防

范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔 2016〕31 号）

《山东省安全生产条例》

《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）

的决定》山东省人民政府令第303 号

1.2.2 企业安全生产资料

企业内部安全生产责任制

企业内部安全操作规程

企业组织机构划分图

1.3 分级管控的内容及范围

经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进

行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。

序

号单元子单元

表 1分级管控的内容及范围

1.4 名词解释

DB37/T 2882-2016 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

1.4.1 风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是

指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人

员伤害和经济损失的严重程度。风险 =可能性×严重性。

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注：改写 GB/T 23694 — 2013，定义 2.1 。

1.4.2 可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

1.4.3 重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

1.4.4 危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，

或它们的组合。

注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因

素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理

因素四类。

1.4.5 风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施

的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

1.4.6 危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

1.4.7 风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加

以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

1.4.8 风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据

评价结果划分等级。

1.4.9 风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因

素而确定不同管控层级的风险管控方式。

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1.4.10 风险控制措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手

段。

1.4.11 风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、

等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

1.4.12 风险分级管控清单

企业各类风险信息的集合。

1.5 企业概况

1.6 职责

1.6.1 总经理职责

总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。

其主要职责应包括：

（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资

等资源；

（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案；

（3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与

责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行进行评估；

（4）发动全员参与风险辨识。

1.6.2 企业安全生产分管负责人

企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具

体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评

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