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****有限公司
********* CO.,LTD
追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HT/QP001
(依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 标准编制)
HT/QP001
编 制： （2017 年05 月18 日）
审 核： （ 年 月 日）
批 准： （ 年 月 日）
版　本： A/0
受控号：
2017 年 月 日发布 2017 年 月 日实施
程 序 文 件 版 本 A
修订状态 0
章节内容 修订履历 页 码 1 / 62
****有限公司
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追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HT/QP001
目 录
第一章 文件控制程序…………………………………04-06
第二章 记录控制程序…………………………………07-08
第三章 内外部沟通程序………………………………08-12
第四章 风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15
第五章 人力资源控制程序……………………………16-19
第六章 生产设施控制程序……………………………20-22
版本 修订日期 修订内容 审核/
日期
批准/
日期 备注
A/0 2017/5/18 初始版本 首次编写
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追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HT/QP001
第七章 监视和测量设备控制程序……………………23-25
第八章 供方控制程序…………………………………26-29
第九章 与顾客有关的过程的控制程序………………30-33
第十章 产品和服务实现过程的策划程序……………34-36
第十一章 生产和服务控制程序………………………37-42
第十二章 顾客满意程度测量程序……………………43-44
第十三章 数据分析与评价程序………………………45-46
第十四章 内部审核控制程序……………………………47-51
第十五章 管理评审控制程序…………………………52-55
第十六章 过程和产品的测量和监控程序……………56-59
第十七章 标识和可追溯性控制程序…………………60-62
第十八章 客户投诉处理程序…………………………63-65
第十九章 不合格品控制程序…………………………66-68
第二十章 纠正措施控制程序…………………………69-71
第二十一章 预防措施控制程序………………………72-73
第一章 文件控制程序
1 目的
确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实
行有效的管控。
2 范围
适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管
理(包括外来文件和资料)。
3 职责和权限
3.1 质量管理体系文件的制定、修改与废止职责。
序号 文件种类 编制/修改 审核 批准
1 质量手册 人力资源部 总经理
2 程序文件 各部门 总经理
2 管理制度 各部门 部门主管 总经理
3 操作规范 各部门 部门主管 总经理
4 技术文件 技术部 部门主管 总经理
5 表单格式 各部门 部门主管 总经理
6 其他质量文件 各部门 部门主管 总经理
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追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HT/QP001
3.2 质量部负责对体系文件的管理，包括原件保管、文件的复制、
分发与回收。
3.3 各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。
4 工作程序
4.1 文件编号原则
4.1.1 文件编号：文件采用“HT/□□□□□”的方式进行编号。
4.1.1.1 HT：本公司名称之拼音简
4.1.1.2 开头两个□□：以 QM、QP、QW、QR、QE 分别代表质量手册、程
序文件、操作规范、记录表单、外来文件。
4.1.1.3 后三个□□□：流水号，从 001 至 999。
4.1.2 版次：采用“版本/修订次数”之方式。版本和修订次数：
均以 1、2、3、4……表示；依次类推。
各页版次可以不同，但需修订时必须要批准，且某版本中内容
修订不超过四次，如其中一页修订达4 次时，下次须整份文件改为
下一版第 0 次。
4.1.3 国家法律法规、相关方文件等外来文件，按外来文件的原
编号执行。
4.2 文件建立
4.2.1 公司质量体系文件由相关权责部门制定后，按3中之权
限进行审核和批准后，文件正式发行。
4.2.2 外来文件由质量部统一收集整理。
4.2.3 文件制订/修订后，由文管人员对文件编号、版次等核对
无误后登录于《受控文件清单》；各种表单登录于《记录清单》。
4.3 文件发放/收回作业
4.3.1 文管人员将文件复印好后，在首页加盖“受控文件”章
后发行到公司文件所需部门；如要修订/废除文件，需收回旧版文件，
应注意数量及内容的完整性。
4.3.2 发行后收回的旧版文件如需保留则加盖“参考文件”章，
否则应在收回后每月进行一次销毁。
4.3.3 作废文件若作再生纸使用，需在原文正面划“×”或盖
“作
废”章，以便于识别，防止误用。
4.3.4 文管中心应保留所有文件资料的原稿，不需盖章；文件
原稿仅限于在保管室借阅，需借阅时，需填写《文件发放、借阅记
录》。
4.4 文件之修订/废止/增订提出：
4.4.1 在文件实施、内审、管理评审时，各部门应切实确认其符
合性，及时反馈意见。
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4.4.2 需修订/废止时由制定单位以《文件/资料申请单》提出修
改/废止，依 3 之职责签核后执行。
4.4.3 文件修订后，由3 职责签核后生效。
4.4.4 需要增加文件时，需求部门以《文件/资料申请单》提出，
部门主管审查，总经理批准后增订。增订后，依据 3.1 之职责签核。
4.5 经发行的正式文件，不得涂改其内容和随意复制。
4.6 文管人员应在文件发生变化时及时发出新的《受控文件清
单》、《记录清单》以供各使用单位核对，从而保证最新版本的使用有
效性。
4.7 有关记录依据“记录控制程序”执行。
5 记录
HT/QR001 《受控文件清单》
HT/QR002 《记录清单》
HT/QR003 《文件发放、借阅记录》
HT/QR004 《文件/资料申请单》
第二章 记录控制程序
1 目的
通过建立和保持记录，为产品质量符合要求和质量管理体系有
效运行提供客观证据。
2 范围
适用于质量管理体系全过程要求的记录。
3 职责和权限
3.1 质量部是记录的归口管理部门，负责组织全公司记录表格
的编制和校审。
3.2 质量部负责检验和计量工作过程、技术服务过程中的记录的
控制。
3.3 生产部负责生产工艺、设备、工装管理过程中的记录的控制。
3.4 各职能部门负责各自工作过程中的记录的控制。
4 工作程序
4.1 记录的分类
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4.1.1 管理类记录：如《培训计划》《管理评审报告》《内部审核报
告》等。
4.1.2 技术质量类记录：如《生产过程记录》《产品质量检验表》
等。
4.2 记录的填写
4.2.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随
意涂改。
4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原
数
据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名
及日期。
4.3 记录的收集、编目和归档
各部门按职责收集记录，收集的记录要清晰，并编制《记录清
单》予以归档管理以便检索。
4.4 记录的保管
4.4.1 归档后的记录应存放在能防潮、防蛀、防火的环境里，并
由各部门配备专（兼）职人员保管。
4.4.2 记录的保存期限
管理类记录的保存期三年，技术类的保存期二年，需要长期保
存的根据具体情况确定保存期限。
4.4 记录的查阅、借阅
查阅和借阅已归档的记录，需办理查阅，借阅手续，经主管领
导批准。
4.5 记录的处理
对超过保存期限的记录，由保管部门编制销毁清单，经主管领
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导审批后予以销毁。
5 记录
HT/QR002 《记录清单》
第三章 内外部沟通程序
1 目的
确保与员工及顾客就相关质量信息进行相互沟通。
2 适用范围
各类质量信息的内外部交流沟通。
3 职责和权限
3.1 总经理建立内部沟通系统，主持公司层级会议。
3.2 质量部负责质量方针、目标、审核、管理评审信息和质量信
息的传递和沟通，负责有关质量问题与顾客的沟通。
3.3 各部门负责本部门范围内的相关信息的上传下达和横向沟
通。
4 工作程序
4.1 内部沟通的形式
内部沟通可视情况和需要采取请示、汇报、会议、文件、网络电话
等传递形式。
4.1.1 请示
超出部门或岗位职责权限范围的工作应向直接领导请示后进行，
直接领导不便联系且事情紧急时可越级请示，事后应向直接领导汇
报。
4.1.2 汇报
下级应及时向上级汇报布置工作的完成情况、工作中遇到的问题、
经验教训和改进的建议。汇报可采用个别口头汇报、在各类会议上汇
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报或邮件、书面汇报的方式。
4.1.3 会议
4.1.3.1 厂务会议（包括管理评审会议）
根据需要，由总经理不定期主持召开厂务会议，听取他们在进
行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的改进意见，并进行处理，
全体中层以上干部参加。
关于质量管理评审的厂务会议至少每年召开一次。
综合办公室负责《签到表》和《会议记录》。
4.1.3.2 质量例会
质量部部长主持每周一次的相关部门的部长及车间主任级质量
例会：
1）讨论本周发生的一些质量和质量管理的问题。
2）传达公司对质量管理的意见﹑要求和改进。
3）听取主管们在进行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的
改进意见，并进行处理。
4）对上周布置的事项完成情况进行跟踪检查。
指定人员负责《签到表》和《会议记录》。
4.1.3.3 部门会议
各部门主管至少每月召开一次本部门质量会议：
1) 传达公司对质量管理的意见、要求和改进方针。
2) 总结上阶段工作情况，布置本阶段工作重点，协调解决相关
问题；
3) 听取他们在进行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的改
进意见,并进行处理。
4>部门指定人员负责《签到表》和《会议记录》。
4.1.3.4 各生产车间每个工作日都要召开晨会,由车间主任主持。
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1）传达公司对质量管理体系的意见﹑要求。
2）讲述上一天出现的问题及其纠正方法和预防措施。
3）当天的生产应注意的地方。
生产部和质量部的部长要轮流参加各班组的晨会。
4.1.4 文件沟通
各部门可利用文件的形式传达上级方针政策、会议精神，通报工
作情况，表彰有关部门和人员。
4.1.5 其他沟通
1) 部门之间、员工之间、员工与领导之间需要沟通工作信息、
交流思想时，可根据不同沟通事项采用网络、电话、面谈、文字等各
种方式及时传递信息。
2) 需要及时通告全体员工的通知、工作检查结果、评比结果、聘
任岗位和人员等信息，经总经理审核同意后可在公告栏发布。
4.2 外部沟通的形式
外部沟通可采用电话、邮件、微信、传真和人员回访，调查表等
各种不同的形式。
4.3 内部沟通的内容
1）质量方针和质量目标的制定和评审。
2）质量方针及管理体系运行情况。
3）质量部及时收集、整理、汇总、传递来自各方面（包括客户
投诉）的质量信息。
4）不符合项纠正与预防措施实施过程中的信息
5）管理体系运行中的其它重要信息。
6）各部门质量目标、指标完成情况。
7）其他有关质量方面的信息。
4.4 外部沟通内容
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与产品和服务有关的质量方面的所有信息。
5 记录
《签到表》
《会议记录》。
第四章 风险和机遇的应对措施控制程序
1 目的
通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期
结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。
2 范围
适用于质量管理体系所覆盖的所有活动、产品和服务中内外部环
境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。
3 职责和权限
3.1 总经理负责各种内外风险与机遇的识别、评价与确认；应对
风险和机遇的措施的审批。
3.2 各相关部门负责内外部环境因素信息的获取；应对风险和
机遇的措施的策划；并监督实施。
4 工作程序
4.1 内外部环境因素信息的获取应考虑：
1）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；
2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
摘要：

****有限公司*********CO.,LTD追求卓越精神坚持专业品质文件编号：HT/QP001(依据GB/T19001-2015idtISO9001:2015标准编制)HT/QP001编制：（2017年05月18日）审核：（年月日）批准：（年月日）版　本：A/0受控号：2017年月日发布2017年月日实施程序文件版本A修订状态0章节内容修订履历页码1/62****有限公司*********CO.,LTD追求卓越精神坚持专业品质文件编号：HT/QP001目录第一章

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