化工行业三体系手册

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**********公司管理手册

管理手册

**/QES-2018

（依据 ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011 编制）

受控文件未经许可请勿复制

生效日期 *****年**月**日

版本号 A/0 分发

编制 *** 批准 ***

2018-02-10 发布 2018-02-10 实施

***************公司发布

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**********公司管理手册

0.0 前言............................................................................................................................................4

0.1 发布令........................................................................................................................................5

0.2 任命书........................................................................................................................................5

0.3 企业简介....................................................................................................................................6

0.4 组织结构....................................................................................................................................8

0.5 职能分配....................................................................................................................................9

0.6 管理方针............................................................................................................................. .....10

0.7 管理目标...................................................................................................................................10

1 范围......................................................................................................................................... ....11

2 引用文件.................................................................................................................................. ...11

3 术语..............................................................................................................................................11

4 组织的环境............................................................................................................................. ....12

4.1 公司及其环境.......................................................................................................................... 13

4.2 相关方的要求和期望...............................................................................................................14

4.3 管理体系覆盖的边界范围.......................................................................................................14

4.4 管理体系过程...........................................................................................................................14

5 领导作用......................................................................................................................................14

5.1 领导作用和承诺.......................................................................................................................14

5.2 管理方针...................................................................................................................................15

5.3 岗位职责、权限和作用...........................................................................................................15

6 策划..............................................................................................................................................15

6.1 应对风险和机遇的措施...........................................................................................................16

6.2 管理目标及其实现的策划.......................................................................................................17

6.3 变更的策划...............................................................................................................................17

7 支持..............................................................................................................................................17

7.1 资源...........................................................................................................................................17

7.2 能力...........................................................................................................................................19

7.3 意识...........................................................................................................................................20

7.4 沟通...........................................................................................................................................20

7.5 形成文件的信息.......................................................................................................................22

8 运行..............................................................................................................................................22

8.1 运行策划和控制.......................................................................................................................22

8.2 产品和服务的要求...................................................................................................................24

8.3 产品和服务的设计和开发（删减）.......................................................................................25

8.4 外部提供过程、产品和服务的控制.......................................................................................26

8.5 生产和服务提供........................................................................................................................26

8.6 产品和服务的放行....................................................................................................................27

8.7 不合格输出的控制......................................................................................................................28

9 绩效评价............................................................................................................................. .........28

9.1 监视、测量、分析和评价........................................................................................................28

9.2 内部审核....................................................................................................................................30

9.3 管理评审....................................................................................................................................30

10 管理体系的改进.........................................................................................................................31

10.1 改进的总要求..........................................................................................................................31

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10.2 不合格和纠正措施...................................................................................................................31

10.3 持续改进..................................................................................................................................32

0.0 前言

本管理手册依据 ISO9001：2015 《质量管理体系要求》、ISO14001：2015 《环

境管理体系规范及实施指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范及

实施指南》编制，根据这些标准的要求，规定了公司及各部门开展质量、环境和职业

健康安全活动的原则、方法和实施结果满足要求的程度，实现预期的结果，是公司开

展质量、环境、职业健康安全管理活动的指导性文件。

公司根据本标准实施质量、环境、职业健康安全管理体系具有如下潜在益处：

a）稳定提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；

b）促成增强顾客和相关方满意的机会；

c）应对与其环境和目标相关的风险和机遇；

d）证实符合规定的管理体系要求的能力。

本管理手册按照质量管理的基本原则，建立、实施、保持和持续改进质量、环境、

职业健康安全管理体系，即：

----以顾客为关注焦点：质量管理的主要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾

客的期望。

----领导作用：各层领导建立统一的宗旨和方向，并且创造全员参与的条件，以

实现组织的管理目标。

----全员参与：整个公司内各级人员的胜任、授权和参与，是提高组织创造和提

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供价值能力的必要条件。

----过程方法：当活动被作为相互关联的功能连贯过程系统进行管理时，可更加

有效和高效的始终得到预期的结果。

----改进：成功的组织总是致力于持续改进。改进对于组织保持当前的业绩水平，

对其内、外部条件的变化做出反应并创造新的机会都是非常必要的。

----循证决策：基于数据和信息的分析和评价的决策更有可能产生期望的结果。

----关系管理：为了持续成功，组织需要管理与供方等相关方的关系。

本公司建立的管理体系运用过程方法、PDCA 循环和基于风险和机遇的思维，并将

质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求，融入到公司的业务活动过程中一体

化运行。

P-D-C-A的含义：

P--策划：建立体系及其过程的目标、配备所需的资源,以实现与顾客要求和组织方

针相一致的结果；

D--实施：实施所做的策划；

C--检查：根据方针、目标和要求对过程以及产品和服务进行监视和测量（适用

时），并报告结果；

A--处置：必要时，采取措施提高绩效。

发布令

山东友悦石化科技有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册按照

ISO14001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011 编制。符合国家法律法规和

其他要求，所建立的质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖管理体系的各项要求，

并且适用于本公司的特点和现状。

《质量/环境/职业健康安全管理手册》A1版现予批准发布，于2018 年2月10

日生效实施。

《质量/环境/职业健康安全管理手册》一经发布即成为质量/环境/职业健康安

全管理活动的法规性文件，全体员工必须遵照执行。

总经理：

2018 年2月10 日

0.2 任命书

一、为了贯彻执 ISO14001：2015、ISO14001：2015 和 GB/T28001-2011 的要求，

加强对质量/环境/职业健康安全管理体系运作的领导，我任命***为管理者代表/最高

管理者被任命者。并履行如下职责：

1、确保按三个标准建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；

2、确保向最高管理者提交质量/环境/职业健康安全管理体系绩效报告，以供评

审，并为改进质量/环境/职业健康安全管理体系提供依据；

3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合质量/环境/职业健康安全方针、

程序及其管理体系要求的意识和执行力。

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**********公司管理手册

刘建峰同志在质量/环境/职业健康安全管理体系运作事务上的职责与公司每个

部门都有直接的关系，因此，希望各部门在他推动环境/职业健康安全管理体系运作过

程中给予全力的支持与合作。

二、根据实施环境和职业健康安全的需要，经公司全体人员选举，***同志为公

司职业健康安全事务代表。其职责为：

a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；

b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；

c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

总经理：***

2018 年2月10 日

0.3 企业简介

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0.4 公司组织结构图

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**********公司管理手册

0.5 管理体系职能分配表

标准章节条款/内容职能部门

管理层业务部质检部办公室生产部

4组织的环境

4.1 理解组织及其背景 ★

4.2 相关方需求和期望 ★

4.3 管理体系范围 ★

4.4 管理体系及其过程 ★ ★ ★ ★ ★

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺 ★

5.2 管理方针 ★ ★ ★ ★ ★

5.3 组织的作用、职责和权限 ★ ★ ★ ★ ★

6 策划 6.1 关注风险和机会的应对措 ★

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总经理办公室业务部质检部生产部管理者代表

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施

6.2 管理目标及其实现的策划 ★ ★ ★ ★ ★

6.3 变更的策划 ★ ★

7 支持

7.1 资源 ★ ★

7.2 能力 ★

7.3 意识 ★ ★

7.4 沟通 ★ ★

7.5 形成文件的信息 ★

8 运行

8.1 QES 运行的策划和控制 ★ ★

8.2 产品和服务的要求（ES 应

急准备）★★★

8.3 产品和服务的设计与开发不适用

8.4 供应产品和服务的控制 ★

8.5 生产和服务提供 ★ ★

8.6 产品和服务放行 ★

8.7 不合格输出的控制 ★ ★

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价 ★ ★

9.2 内部审核 ★ ★

9.3 管理评审 ★

10 持续改进

10.1 总则 ★

10.2 不符合、纠正措施 ★ ★ ★ ★ ★

10.3 持续改进 ★ ★ ★ ★ ★

注：●--主要负责部门；其他没有标注的均为配合实施部门（体现全员参与）

0.4 管理方针

满足顾客要求，持续改进质量，诚信构建业绩，精品塑造品牌。

预防为主强化监督，以人为本科学管理，降耗减排持续改进。

0.5 管理目标

----质量目标

a) 成品一次交检合格率≥95%；

b) 顾客满意度≥90%；

----环境、职业健康安全目标

a)固废分类回收率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)噪声达标排放。

d)触电事故发生次数为 0；

e)机械伤害事故发生次数为 0。

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各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，

并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

各部门应保留实施的证据。

1. 范围

按照本管理手册的要求、规定、原则、方法开展公司的质量、环境、职业健康安

全管理活动，能够实现以下好处：

a）能够证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的

能力；

b）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客、相关方和适

用的法律法规要求，旨在增强顾客、相关方满意；

c）促进环境、职业健康安全目标的实现、合规性义务的履行以及环境绩效的提升。

2 规范性引用文件

2.1 适用的产品标准及行业规范

a)井口装置和采油树规范 SY/T5127-2002

b)石油天然气工业油气井用套管和油管用钢管 SY/T6194-2003

c)游梁式抽油机 SY/T5044-2003

d)液体过滤用过滤器 GB/T 26114-2010

e)离心泵技术条件(Ⅱ 类) GB/T5656-1994

f）离心泵技术条件(Ⅲ 类) GB/T5657-1995

g)卡箍式柔性管接头型式与尺寸 GB/T 8260-2008

h)卡箍式柔性管接头技术条件 GB/T8259-2008

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i)石油添加剂的分类SH/T 0389-1992，

2.2 管理体系适用的主要法律法规

a)ISO9001：2015

b)ISO14001：2015

c)GB/T 28001-2011

d)《中华人民共和国产品质量法》

e) 《中华人民共和国计量法》

f) 《中华人民共和国标准化法》

g) 《中华人民共和国环境保护法》

h) 《中华人民共和国安全生产法》

i) 《中华人民共和国劳动法》

j) 《中华人民共和国合同法》

k) 其它有关公司涉及的法律法规详见《适用法律法规和其他要求清单》。

本章2.1 和 2.2 条款所规定的公司适用法律法规，通过公司的引用，构成公司管

理手册的内容，本手册发布时，所示标准均为有效。所有标准都会被更改，使用本手

册的各部门，均应探讨使用上述标准最新版本的可能性。

3 术语和定义

基于本标准的目的，ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011 界定的

术语和定义使用与本标准。

4 组织环境

4.1 理解组织及其环境

公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管

理体系预期结果的各种外部和内部因素。

4.1.1 内部因素：

a)组织总体表现，包括财务因素；

b)资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；

c)人力因素，例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议；

d)运营因素，例如过程、生产或交付能力、QES 管理体系绩效、顾客评价；

e) 组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。

4.1.2 外部因素：

a) 宏观经济学因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信

货可得性；

b)社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；

c)政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；

d) 技术因素，如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；

e) 竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、

顾客增长趋势、市场稳定性；

f) 影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则。

公司管理层和各部门，可根据上述涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结

报告中应进行分析，运用 SWOT 分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和

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**********公司管理手册管理手册**/QES-2018（依据ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T28001-2011编制）受控文件未经许可请勿复制生效日期*****年**月**日版本号A/0分发编制***批准***2018-02-10发布2018-02-10实施***************公司发布目录1/27**********公司管理手册0.0前言.............................................................................................................

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