机械行业三体系手册

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质量/环境/职业健康安全

管理手册

*******/QEHS-2018（**版）

编制：

审核：

批准：

2018 年4月15 日发布 2018 年5月1日实施

*****************公司

公司

LOGO

1 修改记录............................................9
2 颁布令.............................................10
3 管理者代表任命书...................................11
4 职业健康安全事务代表任命书.........................13
前言.................................................14
1 目的............................................14
2 范围............................................14
3 引用标准........................................15
4 术语和定义......................................15
管理手册的管理.......................................16
1 编制与发布......................................16
2 发放与更换......................................16
3 归档与保管......................................17
4 评审与更改......................................17
管理方针和目标........................................18
1 管理方针........................................18
1.1 管理方针....................................18
1.2 管理方针的内涵..............................18
2 管理目标........................................19
2.1 质量目标:..................................19
2.2 环境管理目标：.............................19
2.3 职业健康安全管理目标：.....................19
2

组织环境..............................................21
1 理解组织及其环境................................21
1.1 公司简介...................................21
1.2 公司内外部环境分析.........................22
1.3 公司使命、愿景、价值观及发展战略...........22
2 理解相关方需求和期望............................24
2.1 相关方的识别和确定.........................24
2.2 相关方要求的确定...........................24
3 质量/环境/职业健康安全管理体系的范围............24
3.1 范围.......................................24
3.2 范围的确定.................................24
4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程..........25
领导作用..............................................27
1 领导作用和承诺..................................27
1.1 总则.......................................27
1.2 以顾客、社会、员工为关注焦点...............28
2 方针............................................29
2.1 方针的制定.................................29
2.2 沟通质量方针...............................30
3 组织的角色、职责和权限..........................30
3.1 组织结构图.................................30
3.2 职能分配表.................................30
3

3.3 组织的角色、职责与权限.....................30
策划..................................................34
1 应对风险和机遇的措施............................34
1.1 总则.......................................34
1.2 措施的策划.................................34
1.3 环境因素...................................37
1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定. . .39
1.5 合规义务...................................41
2 质量/环境/职业健康安全管理目标及其实现的策划. . . .43
2.1 总则.......................................43
2.2 本公司质量/环境/职业健康安全管理目标.......44
3 变更的策划......................................44
支持.................................................46
1 资源............................................46
1.1 总则.......................................46
1.2 人员.......................................46
1.3 基础设施...................................47
1.4 过程运行环境...............................48
1.5 监视和测量资源.............................49
1.6 组织的知识.................................51
2 能力............................................52
3 意识............................................54
4

4 信息交流、沟通、参与和协商......................54
5 成文信息........................................57
5.1 总则.......................................57
5.2  成文信息的创建与更新......................59
5.3 成文信息的控制.............................59
5.4 记录控制...................................60
运行.................................................62
1 质量管理体系运行的策划和控制....................62
2 产品和服务的要求................................63
2.1 顾客沟通...................................63
2.2 与产品和服务有关要求的确定.................64
2.3 与产品和服务有关要求的评审.................64
2.4 产品和服务要求的更改.......................66
3 产品和服务的设计和开发..........................66
3.1 总则.......................................66
3.2 设计和开发的策划...........................66
3.3 设计和开发的输入...........................67
3.4 设计和开发的控制...........................68
3.5 设计和开发输出.............................69
3.6 设计和开发更改.............................70
4 外部提供过程、产品和服务的控制..................71
4.1 总则.......................................71
5

4.2 控制类型和程度.............................73
4.3 外部供方的信息.............................73
5 生产和服务提供..................................74
5.1 生产和服务提供的控制.......................74
5.2 标识和可追溯性.............................75
5.3 顾客或外部供方的财产.......................76
5.4 防护.......................................77
5.5 交付后的活动...............................77
5.6 更改控制...................................78
6 产品和服务的放行................................78
7 不合格输出的控制................................79
7.1 总则.......................................79
7.2 不合格记录.................................80
8 环境和职业健康安全管理体系运行策划和控制........80
8.1 生命周期管理...............................81
8.2 安全操作...................................82
8.3 作业许可...................................83
8.4 社区和公共关系.............................83
8.5 职业健康...................................84
8.6 清洁生产...................................84
8.7 应急准备和响应.............................84
绩效评价.............................................86
6

9.1 监视、测量、分析和评价..........................86
9.1.1 总则.......................................86
9.1.2 产品实现过程的监视和测量...................87
9.1.3 环境与职业健康安全绩效的监视和测量.........89
9.1.4 顾客满意...................................90
9.1.5 质量分析与评价.............................91
9.1.6 合规性评价.................................91
9.2 内部审核........................................92
9.3 管理评审........................................94
9.3.1 总则........................................94
9.3.2 管理评审输入...............................95
9.3.3 管理评审输出...............................96
10 改进................................................98
10.1 总则...........................................98
10.2 不符合和纠正措施...............................98
10.3 持续改进.......................................99
附录 1：程序文件清单...................................100
***/PD820-01..........................................100
附录 2：作业指导性文件清单.............................103
附录 3：记录清单.......................................104
附录 4：组织机构图.....................................105
附录 5：部门职能分配表.................................106
7

附录 6：经理层领导分工.................................107

附录 7：各部门职能汇编.................................108

***********机械有限公司公司

质量/环境/职业健康安全管理手册

文件编号：***/QEHS-2018 章节号：0.1

版本状态：E/0

标题：修改记录生效日期：2018.5.1

0.1 修改记录

修改号

修改章次

修改人

审核人

批准人

生效日期

0 新订2003.12.15

1 全部（换版） 2005.7.8

2 全部（换版） 2013.8.1

3 全部（换版） 2014.8.1

4 全部（换版） 2018.5.1

***********机械有限公司公司

质量/环境/职业健康安全管理手册

文件编号：***/QEHS-2018 章节号：0.2

版本状态：E/0

标题：颁布令生效日期：2018.5.1

0.2 颁布令

为了证实本企业有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用的

法律法规要求的产品，同时通过对质量/环境/职业健康安全管理体

系的应用，包括持续改进体系的过程，不断增强顾客和相关方满意

度，提高公司的质量、环境、职业健康安全管理水平和业绩，公司

依据国家标准（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-

2011 质量/环境/职业健康安全管理体系标准）的规定，结合公司的

实际情况，对公司原编制的《质量/环境/职业健康安全管理手册（D

版）》进行了修订，升级至《质量/环境/职业健康安全管理手册（E

版）》。现予以发布，并于 2018年5月1日起实施，同时废止旧版。

本手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，

确定了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行准则，是公司

质量、环境、职业健康安全管理的法规性文件，也是向顾客、相关

方和认证组织提供信任的重要依据之一。

公司的各级人员都必须理解并坚决贯彻实施。

特此颁布

总经理：（签）

2018 年 4 月 15 日

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质量/环境/职业健康安全管理手册*******/QEHS-2018（**版）编制：审核：批准：2018年4月15日发布2018年5月1日实施*****************公司目录1公司LOGO0.1修改记录............................................90.2颁布令.............................................100.3管理者代表任命书...................................110.4职业健康安全事务代表任命书.........................131前言......

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