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建筑工程三体系ISO9001全套程序文件

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3.0 2024-06-25 0 0 521KB 66 页 1库币 海报
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**********有限公司
JZ/ZP-00-2016
程序文件汇编
（根据 GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011 编写）
拟 制： 文件编制小组
审 核： ****
批 准： ****
版 号： B/0
受控状态：
2017 年 01 月 10 日发布 2016 年 01 月 10 日实施
****建工有限公司 发布
程序文件目录
受 控
序号 程 序 文 件 名 称 文 件 编 号
1文件控制程序 MCJG/ZP－01-2016
2记录控制程序 MCJG/ZP－02-2016
3管理评审程序 MCJG/ZP－03-2016
4人力资源控制程序 MCJG/ZP－04-2016
5内部审核程序 MCJG/ZP－05-2016
6不合格品控制程序 MCJG/ZP－06-2016
7纠正和预防措施控制程序 MCJG/ZP－07-2016
8环境因素识别及评价程序 MCJG/ZP－08-2016
9危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序 MCJG/ZP－09-2016
10 法律法规及其他要求控制程序 MCJG/ZP－10-2016
11 目标、指标和管理方案控制程序 MCJG/ZP－11-2016
12 沟通、参与和协商管理程序 MCJG/ZP－12-2016
13 相关方管理程序 MCJG/ZP－13-2016
14 运行控制程序 MCJG/ZP－14-2016
15 废弃物管理程序 MCJG/ZP－15-2016
16 节约资源控制程序 MCJG/ZP－16-2016
17 应急准备与响应管理程序 MCJG/ZP－17-2016
18 环境和职业健康安全监测程序 MCJG/ZP－18-2016
19 合规性评价程序 MCJG/ZP－19-2016
20 事件和不符合控制程序 MCJG/ZP－20-2016
21 分包管理程序 MCJG/ZP－21-2016
22 施工过程控制程序 MCJG/ZP－22-2016
23 施工过程验收控制程序 MCJG/ZP－23-2016
24 工程竣工验收控制程序 MCJG/ZP－24-2016
25 工程项目质量管理程序 MCJG/ZP－25-2016
26 数据分析应用控制程序 MCJG/ZP－26-2016
27
****建工有限公司
文件控制程序
文件编号 MCJG/ZP-01-2016
版 号 B/0
程序文件 文件页码 共 4 页 第 1 页
1 目的
确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。
2 适用范围
本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。
3 职责
3.1 总经理：
负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。
3.2 管理者代表：
负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。
3.3 办公室：
负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的
存档或备案等；
负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批
准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。
3.4 各职能部门：
负责本部门相关操作文件的编写、审核；
负责建立本部门使用的文件、资料清单。
4 工作程序
4.1 文件分类
4.1.1 文件：包括外来文件和内部文件。
4.1.1.1 外来文件
外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也
可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：
程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共 4 页 第 2 页
a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规；
b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准；
c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范；
d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面
的标准或规范。
4.1.1.2 内部文件
内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括：
a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标；
b) 一体化管理手册；
c) 程序文件；
d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操
摘要：

**********有限公司JZ/ZP-00-2016程序文件汇编（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）拟制：文件编制小组审核：****批准：****版号：B/0受控状态：2017年01月10日发布2016年01月10日实施****建工有限公司发布程序文件目录受控序号程序文件名称文件编号1文件控制程序MCJG/ZP－01-20162记录控制程序MCJG/ZP－02-20163管理评审程序MCJG/ZP－03-20164人力资源控制程序MCJG/ZP－04-20165内部审核程序MCJG/ZP－05-20166...

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