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经典版三体系管理手册（70页）

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编号：ABCD-SC-2017 版 本 号 A
管理手册
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管 理 手 册
依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 编制
受控状态：_____________
发放编号：_____________
生效日期：2017-AA-BB
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文件更改控制页………………………………………………………………………………………………………………… 4
序言…………………………………………………………………………………………………………………………………5
企业简介………………………………………………………………………………………………………………………… .6
手册简介………………………………………………………………………………………………………………………… .7
管理手册发布令………………………………………………………………………………………………….…………….9
管理方针、目标批准令…………………………………………………………………………………………………….10
管理者代表任命书…………………………………………………………………………………………….…….……….11
职业健康安全事务代表任命书………………………………………………………………………..………………….12
管理承诺………………………………………………………………………………………………………………………… 13
管理体系组织架构与职责………………………………………………………………………………………………….14
1 适用范围………………………………………………………………………………………………………….………….20
2 引用标准…………………………………………………………….……………………………………………………….21
3 术语与定义………………………………………………………………………………………………………………… .22
4 组织环境…………………………………………………………………………………………………………………… .23
4.1 理解组织及其环境…………………………………………………………………………………………………….23
4.2 理解相关方的需求和期望…………………………………………………………………………………………… 23
4.3 管理体系的范围………………………………………………………………………………………… .…………….24
4.4 管理体系及其过程…………………………………………………………………………………………………….25
5 领导作用…………………………………………………………………………………………………………………… .27
5.1 领导作用和承诺……………………………………………………………………………………………………… .27
5.2 方针……………………………………………………………………………………………………………………….28
5.3 组织的岗位、职责和权限………………………………………………………… .………………………………29
6 策划…………………………………………………………………………………… ..………………………………….30
6.1 应对风险和机遇的措施……………………………………………………………………………………………30
6.2 目标及其实现的策划………………………………………………………………………………………………35
6.3 变更的策划……………………………………………………………………………………………… .………….36
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7 支持……………………………………………………………………………………………………………… .…………….37
7.1 资源………………………………………………………………………………………………….……………………….37
7.2 能力………………………………………………………………………………………… .……………………………….40
7.3 意识…………………………………………………………………………………………….………..………………….41
7.4 沟通………………………………………………………………………………………………...……………………….42
7.5 成文信息……………………………………………………………………………………… .….……………………….43
8 运行…………………………………………………………………………………………….………………………………46
8.1 运行策划和控制…………………………………………………………………………….…………….……….…….46
8.2 产品和服务的要求………………………………………………………………………………………………………47
8.3 产品和服务的设计和开发…………………………………………………………………………………………….50
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制…………………………………………………….…………….……………53
8.5 生产服务的提供………………………………………….……………………………………………….…………….55
8.6 产品和服务的放行……………………………………………………………………………………… ..……………58
8.7 不合格输出的控制……………………………………………………………………………… ..…………..……….59
8.8 应急准备和响应…………………………………………………………………………………… ..………………….59
9 绩效评价…………………………………………………………………………………………………………………… .61
9.1 监视、测量、分析和评价…………………………………………………………………………………………… 61
9.2 内部审核………………………………………………………………………………………………………………… .63
9.3 管理评审………………………………………………………………………………………………………………… .64
10 持续改进………………………………………………………………………………………………………………… .66
10.1 总则………………………………………………………………………………………………… ..………………….66
10.2 不合格和纠正措施………………………………………………………………………………………………… 66
10.3 持续改进……………………………………………………………………….……………………………………….67
附录 1 管理体系职能分配表……………………………………………………………………………………………68
附录 2 程序文件清单…………………………………………………………………………………………………… .69
附录 3 产品工艺流程图……………………………………………………………………………………………………70
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版本/修改次第
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