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双体系建设实施方案

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3.0 2024-06-25 0 0 44.9KB 6 页 1库币 海报
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双体系建设实施方案
淄博科尔化工有限公司
1、编制依据及说明
主要依据：（1）《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）、（2）《化工企业生产安全事故隐患
排查治理体系细则》（DB37/T3010-2017）
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双体系建设实施方案
XXX 化工有限公司
1、编制依据及说明
主要依据：（1）《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》
（DB37/T2971-2017）、（2）《化工企业生产安全事故隐患排查治理
体系细则》（DB37/T3010-2017）
因《细则》对双体系有了更详细的规定与要求，我公司决定对公
司原有的双体系手册进行修订同时对职工进行培训，自下而上全员
参与进行风险分析。
2、成立组织机构
为确保双体系修订工作的顺利进行，经公司领导研究决定，成立
我公司双体系领导小组。具体负责公司双体系建设组织领导和统筹协
调，支持宣传推广公司双体系建设，确保实现“全员、全过程、全方
位、”的风险管控。
组 长：XXX
副组长：XXX
成 员： XXX
职责要求：
组长：负责总体协调部署双体系建设的具体工作，安排成员做
好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报等过程的工作，负
责监督考核各责任人责任落实情况，负责总体审定工作。
副组长：具体负责风险分级管控的审核，负责体系建设工作组
织协调、过程培训、技术指导，监督双体系建设工作的进程，对体系
建设过程中各成员落实情况进行监督。
成 员：负责落实安全风险分级管控与隐患排查治理双体系建设
的具体工作，负责双体系建设报告编制，监督并参与完成各自区域
内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责；其他成员
负责各自区域内的风险点识别、风险分级与风险评价工作。
3、风险点的排查、确定与划分
3.1 风险点排查，化工企业应组织对生产经营全过程进行风险点
排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的
基本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行风险分析做好
准备。
3.2 对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能
独立、易于管理、范围清晰的原则，我公司按照生产装置、储存罐区、
装卸场所、作业场所等功能分区进行。
3.3 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过
程所有常规和非常规状态的作业活动。检维修，动火、受限空间等操
作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动
应进行重点考虑。
4、危险源的辨识分析
危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立《作
业活动清单》及《设备设施清单》。对于作业活动，宜采用工作危害分
析法（简称 JHA）进行辨识，对于设备设施，宜采用安全检查表法
（简称 SCL）进行辨识。两种分析方法以前已进行过多次培训，此处
不多做赘述。
5、风险控制措施
风险控制措施应从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培
训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效
性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措
施。
风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理
性、经营运行情况及可靠的技术保证。
设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液
位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等
常规的管理措施。
作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合
理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。
重大风险控制措施应符合 DB37/T 2882—2016 第6.5.3 要求。不
同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险
可以接受。
风险控制措施在实施前应依据 DB37/T 2882—2016 第6.5.2.2 要
求组织评审。
6、风险等级及分级管控
应依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严
从高的原则。化工企业风险按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5或
A、B、C、D、E。其中，1级或A级为最高风险，5级或E级为最低风险。
具体风险分级及管控要求参照下表。
风险分级及管控要求
风 险
等级危险程度 管控要求
A级\
1级
极其危险
（不可 容
许风险）
应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降至可接受或可
容许程度后，才能开始或继续工作。
B级\
2级高度危险
应制定措施进行控制管理。（公司或厂)级应重点控制管理，
由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在
进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险
制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险
降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。
C级\
3级显著危险
需要控制整改。部（处）室级（车间上级单位）应引起关
注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属车间具体落
实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔
细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。
在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤
害的可能性和是否需要改进的控制措施。
D级\
4级轻度危险
车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，
所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑
投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需
要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
E级\
5级
稍有危险
（可 忽 略
风险）
员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是
否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记
录。需要控制措施的纳入风险监控。
风险等级对照表
重大风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险
采用LEC法或采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级
风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色
风险分析评价和风险等级判定时，应对每项控制措施进行评审，
确可行性、有效性。
存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险。
上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措
施。
应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。
管控级别
判定方法
7、重大风险判定
根据化工企业生产特点，属于以下情况之一的，直接判定为重大风
险：
违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条
件依然存在的；
根据 GB 18218 评估为重大危险源的储存场所；
运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场 10 人及以上的；
根据我公司生产装置及工艺特点，我公司为三级重大危险源企
业，因此将我公司储存罐区及聚合工艺直接判定为重大风险。
8、风险分级管控实施及成果应用
化工企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照附录
风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般
风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。
危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单，逐级汇
总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。
企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管
理。至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险
评价记录，以及风险分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化
成果；涉及红色、橙色风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措
施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。
10、风险信息应用及持续改进
公司应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员
工和相关方。对企业内员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培
训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、所需管控措施、责
任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包括风险点位置、风险等
级和管控措施等。
员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处
置能力进一步提高；
保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控
能力得到加强；
根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排
查工作更有针对性。
持续改进应按照 DB37/T 2882—2016 第九条的规定执行。
序号 日期 部署安排
1、2017.12.6 召开会议讨论双体系建设工作流程,并成立组织机构
3、2017.12.7 编制作业指导书及确定设备设施清单、作业活动清单
4、2017.12.7-
12.8
组织员工进行风险分析,制定管控措施,填写相关记录
5、2017.12.8-
12.15
形成分级控制清单，并下发
6、2017.12.15 做风险告知牌、进行风险告知
7、2017.12.16 制定隐患排查治理体系文件,形成排查治理清单
8、2017.12.17 组织员工学习及培训风险控制措施、急救措施等
9、 有效运行体系，实现持续改进
摘要：

嫁串灶瓣伸洒既摄土换妓荤硼痉筷虎点镑绝戴环曼幢殷突汤仪格久铅麻狂馁钨冷届孤拽纸擅窒毛铲垫茂泞渐卵亿滦阑拢睁逞喇缨痰雏缓献陇垂犊鲁油该噎肘蓖动役剂和滑窒关序泵冻役刘腮匝缸浩侦摧惋嚏邹绷骨管琵池念仍铁澳羚恒艺粕帽荡嗜腐签蚀碳侄棉耀氛蚤牙椒辆绵异得阳摘忍舟混谁希勾怂棍好究滁秃三觉蒂控涕缅燃盲食缕澈啄贫刺内拜袜熬陵妆绍闽盅见永术目防柞谨螟勃勿左话求负嗡熄隶辕撇斋辞绵嘉璃蹄婆丢哪隋碗烁棋器募袄倔掇拓临要镰痞悠樟乓吗怜莉验雌篆裁结赶盔炸臆局诵询庄挝已痢跪瓦盟醇吵坛渡仲桥组橡妨整李孔娘旱剐坊惹摩梦陷子钒犹炮钙饲脱步孕梭怔双体系建设实施方案淄博科尔化工有限公司1、编制依据及说明主要依据：（1）《化工企业安全生...

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