河南省安全生产委员会办公室关于印发《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）》的通知

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河南省安全生产委员会办公室关于印发

《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排

查治理双重预防体系建设导则（试用）》

的通知

豫安委办〔201〕 号

各省辖市、省直管县（市）人民政府安全生产委员会，省

政府安委会有关成员单位，中央驻豫和省属企业：

为认真贯彻落实《河南省深化安全生产风险隐患双重

预防体系建设行动方案》（豫政办〔〕 号），确

保全省安全风险隐患双重预防体系建设工作顺利进行，省

政府安全生产委员会办公室编制了《河南省企业安全风险

辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试

用）》，现印发你们，请认真学习并宣贯执行。

附件：《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双

重预防体系建设导则（试用）》

 年 月 日

河南省企业安全风险辨识管控与隐

患排查治理双重预防体系建设导则

（试用）

河南省人民政府安全生产委员会办公室

2018 年 11 月 12 日

一、适用范围

二、编制依据

三、总体目标 

四、规范性引用文件

五、术语定义

六、体系架构

七、 构建原则

八、可视资料

九、构建流程

十、风险管控 

十一、隐患治理

十二、过程管控

十三、信息平台建设

十四、文档管理 

十五、运行效果

十六、持续改进



附件 ：双重预防机制工作程序

附件 ：常用风险评估方法及其适用性 

附件 ：安全风险清单示例

附件：车间隐患排查清单记录表

附件 ：一般隐患登记及整改审批表

附件 ：重大隐患登记及整改销号审批表

附件 ：企业事故隐患汇总表

附件 ：风险评估的技术、工具、和方法比较

附件 ：设施设备清单样式

附件 ：作业活动清单样式

附件 ：风险点登记台账样式

附件 ：作业活动工作危害分析表样式

附件 ：设施设备安全检查表样式

附件 ：风险矩阵法（）评价准则

附件 ：作业条件危险性分析法（）评价准则

附件 ：设施设备风险评价表样式

附件 ：作业活动风险评价表样式

附件 ：风险分级管控清单样式

附件 ：企业重大风险公告栏样式

附件 ：企业风险空间分布图样式

附件 ：企业作业活动风险示意图样式

附件 ：车间较大风险公告栏样式

附件 ：岗位风险明白卡

附件 ：常用的风险辨识方法

附件 ：常用的风险评价方法

一、适用范围

本导则依据有关安全生产法律法规及标准、规范，充

分借鉴吸收国内外风险管控与隐患治理先进适用经验方

法，结合河南省实际编制。

本导则适用于河南省行政区域内各行业（领域）企业

开展安全风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设工

作，各级地方政府和有关行业（领域）主管部门制定双重

预防体系建设细则、工作指导手册时应遵循本导则规定。

其他单位可参照执行。

二、编制依据

本《导则》主要依据《安全生产法》、《中共中央国

务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中共河

南省委河南省人民政府关于深入推进安全生产领域改革发

展的实施意见》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办

法》（省政府令第  号）、《国务院安委办关于实施遏

制重特大事故工作指南，构建双重预防机制的意见》、

《河南省深化安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》

等相关要求编制。

三、总体目标

在全省建立先进适用的风险管控与隐患治理双重预防

体系，确保风险有效控制、隐患及时消除，最大限度防范

安全事故发生；实现企业风险管控与隐患治理的法治化、

常态化、标准化、清单化和信息化；实现企业本质安全提

升、政府安全监管水平提高，生产安全环境普遍改善，安

全事故总量持续下降，安全生产形势持续稳定向好，从根

本上取得事故防范工作的主动权。

四、规范性引用文件

下列引用文件必不可少。凡是注明日期的引用文件，

仅注明日期的版本适用于本导则。凡是未注明日期的引用

文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本导则。

主要的引用文件如下：

 风险管理术语

 风险管理风险评估技术

 危险化学品重大危险源辨识

 企业安全生产标准化基本规范

 企业伤亡事故分类标准

 生产过程危险和有害因素分类与代码

 安全评价通则

职业健康安全管理体系

五、术语和定义

（一）风险

发生危险事件和危害暴露的可能性，与随之引发的人

身伤害或健康损害或财产损失或环境破坏的严重性的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是

指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损

失的严重程度。

风险可能性重性。严

（二）风险点

伴随风险的设施、部位、场所和区域，以及在特定部

位、施、设设备和场所区域实施的伴随风险的作业活动

（过程），或以上两者的组合。

（三）危险源（危险有害因素）

可单独或共同引发事故（事件）的内在要素、根源、

状态、行为，或其组合。包括第一类危险源和第二类危险

隐患。

第一类危险源：生产过程中客观存在的、可能发生意

外释放的能量（能量源或能量载体）或危险物质，是事故

发生的前提。如人员高危作业、吊装物、可燃或有毒气体、

压力容器等；

第二类危险源：导致约束、限制能量、和危险物质措

施失控的各种（人、机、物、环、管）不安全因素，是第

一类危险源发生事故的前提。如人的失误、物的故障、环

境不良、管理缺陷等。

（四）可接受风险

根据法律义务已被企业降至可容许可接受程度的风

险。

（五）重大风险

风险值超过准则规定标准的型。风险类

（六）类别风险

同一行业（区域）共性风险的集合。通常表现为行业

（区域或场所或部位）与事故类型的组合。

（七）点位风险

在某以地理坐标上类别风险的具体表现形式。

（八）风险准则

风险评价（评估）的依据或原则

（九）风险辨识（危险源辨识）

发现、确认和描述风险的存在、空间分布并确定其特

性的过程。

（十）风险分析

对风险发生的可能性和后果严重性进行定性分析和定

量计算，理解风险性质，确定风险等级的过程。

（十一）风险评价

对危险源所伴随的风险进行定性和定量的分析预判，

以确定风险等级大小，分析论证现有管控措施的充分性，

以及是否可接受或可容许的程。过风险评价的过程也是风

险分级的过程。

（十二）风险分级

企业根据法律、法规、标准要求并结合自身实际，在

风险评价的基础上，通过采用科学、合理方法对危险源所

伴随的风险进行定性或定量评价，确定风险可接受程度，

根据评价结果划分风险等级。风险等级从高到低依次划分

为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、

橙、黄、蓝四种颜色标示。

（十三）风险评估

对风险的总体认识，包括风险辨识、风险分析、风险

分级、风险评价和管控措施有效性判定的全程。过

（十四）剩余风险

原有风险应对之后任然存在的风险。包括尚未识别的

风险。

（十五）风险集成

将多个风险综合为一个风险，以便更全面的把握总体

风险。

（十六）风险管控

处理风险的措施和过程。是风险控制和隐患治理的总

称。

（十七）风险分级管控

按照风险的不同级别、所需管控资源、管控能力、管

控措施复杂及难易程度等因素，从而确定不同管控层级的

风险管控方式和管控责任。

（十八）风险管控措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险采取的

管控方法和措施。通常包括：工程技术措施、行政管理措

施、教育培训措施、个体防护措施和应急处置措施等。

（十九）风险信息

包括风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当

前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单

位、任人等一系列信息的合。责综

（二十）风险清单

企业各类风险信息的汇总集合。主要包括：作业场所

清单、设施设备清单、作业活动清单、安全责任清单等。

（二十一）风险矩阵

通过确定后果与可能性的范围来排列显示风险的工具。

（二十二）风险描述

对风险所做的结构化的表述。主要包括四个方面：危

险源、事件、原因和后果

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摘要：

1河南省安全生产委员会办公室关于印发《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）》的通知豫安委办〔201〕号各省辖市、省直管县（市）人民政府安全生产委员会，省政府安委会有关成员单位，中央驻豫和省属企业：为认真贯彻落实《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫政办〔〕号），确保全省安全风险隐患双重预防体系建设工作顺利进行，省政府安全生产委员会办公室编制了《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）》，现印发你们，请认真学习并宣贯执行。附件：《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）》...

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