汽车铝合金车轮制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
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DB37
山东省 地方标准
DB 37/ XXXXX—XXXX
汽车铝合金车轮制造行业企业
安全生产风险分级管控体系实施指南
Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce
and trade hidden risks of work safety accidents
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文稿版次选择
2017-5-XX发布
2017-6-XX实施
山东省质量技术监督局
发 布
DB37/ XXXXX—XXXX
目 次
前 言.............................................................................II
引 言............................................................................III
1 范围................................................................................1
2 规范性引用文件......................................................................1
3 术语和定义..........................................................................1
4 基本要求............................................................................1
4.1 成立组织机构....................................................................1
4.2 实施全员培训....................................................................2
4.3 编写体系文件....................................................................3
5 工作程序和内容......................................................................3
5.1 风险点确定......................................................................3
5.2 危险源辨识......................................................................4
5.3 风险评价........................................................................7
5.4 风险控制措施的制定与实施........................................................8
5.5 风险分级管控....................................................................9
6 文件管理............................................................................9
7 分级管控的效果......................................................................9
8 持续改进............................................................................9
8.1 评审...........................................................................10
8.2 更新...........................................................................10
8.3 沟通...........................................................................10
附 录 A 风险评价方法...............................................................11
附 录 B 作业活动清单...............................................................13
附 录 C 设备设施清单...............................................................13
附 录 D 工作危害分析（JHA）评价记录................................................13
附 录 E 安全检查表分析（SCL）评价记录..............................................13
附 录 F 作业活动风险分级管控清单...................................................13
附 录 G 设备设施风险分级管控清单...................................................13
附 录 H 风险告知卡.................................................................13
附 录 I 参考文献...................................................................13
I
DB37/ XXXXX—XXXX
前 言
本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：泰安启程车轮制造有限公司
本标准主要起草人：李家虎、李茂才、牛勇、李红、乔建斌
II
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引 言
本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系
通则》《安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、
现代安全管理理念和机械行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体
系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省机械行业安全生产特点编制而成。
本标准用于规范和指导山东省汽车铝合金车轮制造企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，
杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的
III
DB37/ XXXXX—XXXX
汽车铝合金车轮制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南
1 范围
本标准规定了汽车铝合金车轮制造企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程
序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本标准适用于指导山东省内汽车铝合金车轮制造企业风险分级管控体系的建设。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本
文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则
3 术语和定义
DB37/T 2882-2016、DB37/T ****-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
汽车铝合金车轮制造企业（以下简称企业）：是指从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售等
汽车零部件制造企业。
4 基本要求
4.1 成立组织机构
企业成立由总经理、分管副总和管理部、生产部、技术部、热加车间、机加车间、涂装车间、设
动科等各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导
小组，总经理、分管副总负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财
力支持，各职能部门负责人主要负责分管范围内的风险分级管控工作。
4.1.1 总经理职责
总经理应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。其主要职能应包括：
（1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门
技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。
（2）确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。
（3）确保体系变更时，维持体系完整性。
1
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（4）确保成立体系建设推动领导小组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情
况进行调度、督导和考核。
（5）确保全员参与风险分级管控体系及领导小组其他人员履行其职责。
4.1.2 分管负责人职责
企业安全生产分管副总（或安全总监等安全主要负责人）是危险源识别、风险评价及风险管控过
程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。
4.1.3 安全管理部门职责
企业安全科或安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业
工作组分工开展情况；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；
负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；
负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的
风险管控。
4.1.4 其他职责
（1）财务部负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系与的实施与运行，并监督经
费的使用落实情况。
（2）技术、安全、设备、生产等部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、
协调指导和监督检查；负责职责范围内的风险监督管理。
（3）各生产车间负责本车间的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更
新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励
本部门人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核，确保
实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
（4）新、改、扩建设项目由项目筹建组负责项目规划、设计前的安全预评价；负责项目建设过程
中的风险评价和风险控制。
4.2 实施全员培训
风险分级管控培训应做到全员参与全方位覆盖，企业将该项培训纳入到年度安全培训计划中，划
分层次组织培训。
4.2.1 培训职责
（1）公司总经理确保风险分级管控培训能够满足全体员工的需要，并提供必要的培训条件；
（2）管理部负责制定年度安全培训计划及风险分级管控培训的实施、考核；
（3）各车间、部门负责配合管理部培训计划的实施；
（4）各车间、部门负责组织实施本部门风险分级管控培训培训与考核。
4.2.2 培训程序
2
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（1）培训计划 管理部进行安全培训需求调查，根据调查结果下年度安全培训计划，明确培训目
标、任务及具体项目。
（2）培训内容 风险分级管控培训主要包括：本企业风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风
险评价结果、风险管控措施等。
（3）管理部对各级风险分级管控培训记录存档，并组织进行安全培训效果评价和考核。
4.3 编写体系文件
按 DB37/T ****-2017 第4.3 规定执行。
5 工作程序和内容
为全面识别、系统评价风险点、危险源及准确管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律
及其他相关信息，可包括：
（1）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范及其他要求；
（2）企业平面布局图及周边环境；
（3）企业组织机构图；
（4）工艺流程图及主要生产设备清单（包括特种设备，可单列）；
（5）安全管理制度和各类操作规程；
（6）外协或外包的类型（如设备设施维修、产品装卸等）；
（7）原料、辅材、中间产品、最终产品清单；
（8）过去已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的措施；
（9）风险点及危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南；
（10）经过安监部门备案的应急预案文本；
（11）各岗位职责或安全生产责任制；
（12）特种作业人员或需持证上岗人员台账；
（13）企业隐患排查表、专业检查表；
（14）安全评价报告（预评价、验收评价或现状评价）；
（15）职业危害评价报告与监测资料等。
5.1 风险点确定
5.1.1 风险点划分原则
5.1.1.1 设施、部位、场所、区域
企业对于风险点的划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原
则，一般应按生产作业流程的阶段、场所（区域）、生产设施（装置）、公辅设施等功能分区或上述
几种方法的结合进行划分。
3
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示例：
——按场所（区域）划分如原（辅）料仓库、成品仓库等；
——按照公辅设施划分如配电室、水泵房、天然气交换站等；
——按工序划分如熔炼工序、铸造工序、热处理工序、加工前序、涂装工序等；
——按生产设施（装置）划分如涂装废气处理装置、熔炼粉尘除尘系统等。
——对于复杂的系统应按照所包含的设备、设施、装置等进行细分，如涂装线可划分为前处理线、
喷粉线、喷漆线、烘干炉等。
5.1.1.2 操作及作业活动
对于操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖企业生产全过程所有常规和非常规状态的作业活
动。对于系统或大型设备的开、停机，检维修、动火、有限空间等操作难度大、技术含量高、风险等
级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
示例：
常规作业活动如熔炼作业、高温铝水转注作业等、鋳造作业、加工作业、喷涂作业、设备检维修
作业等；
非常规作业如危险区域动火作业、受限空间作业、高空作业、涂装线和熔炼炉的开停机检维修作
业等。
5.1.2 风险点排查
5.1.2.1 风险点排查的内容
企业应组织生产、工艺、技术、设备等专业力量，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、
设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查。按照上述风险点划分原
则，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的基本信息，建
立风险点统计表，为下一步进行风险分析做好准备，企业主要风险点可参见附录 8。
5.1.2.2 风险点排查的方法
按 DB37/T ****-2017 第5.1.2.2 规定执行。
5.2 危险源辨识
5.2.1 辨识方法
企业可结合实际情况，选择有效、可行的分析方法进行生产过程中的危险源辨识。其中，常用的
方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）。
本指南举例采用工作危害分析法（JHA），在工作危害分析法（JHA）不能满足的情况下，采用安
全检查表法。即：在对物的因素分析时，两种方法可有机的结合在一起。
5.2.1.1 工作危害分析法（JHA）
生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步
骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附录 A.1，工作危害
分析评价记录表，参见附录 A.3。工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和
4
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其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危险源辨识、风险评价、判定风险等级 、
制定控制措施等内容。
工作危害分析法是基于作业活动类的风险点的基础上进行危险源辨识。即将作业活动类的风险点
分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要清楚这项作业是如何进行的，对操作人员
能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几段，再将每段作业活动分
为作业步骤）或作业内容，并建立作业活动清单，参见附录 2。在作业活动的基础上，依据《生产过
程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管
理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。在这四种因素里面，人的因素是“核心”，
首先要分析人的因素（人的不安全行为：主要是违章操作、违章指挥、不遵守有关规定等）；其次是
物的因素（设备、安全联锁、安全防护设施、涉及安全的工艺技术参数等），再分析环境因素（主要
是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等），最后再分析管理因素。识别出与此作业步骤或内容有
关的危险源，建立工作危害分析评价记录表，参见附录 4。
示例：将热加工车间进行划分，可分为熔炼、铸造、热处理、模具维修四大作业活动；而熔炼作
业活动又可分为上料、精炼扒渣、放铝、除气、转运浇注五个作业步骤，对每个作业活动在进行人、
机、环、管理的基础上全面分析。
5.2.1.2 安全检查表法（SCL）
（1）安全检查表法内容
安全检查表法（SCL）是一种定性的风险分析辨识方法，它是将一系列项目列到检查表中进行分析，
以确定系统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的风险，提出改进措施的一种
方法。安全检查表法主要适用于对设备（如铸造机、数控车床等）或某种工作系统、某种装置（如除
尘系统、天然气交换站等）。安全检查表法检查标准主要依据本企业安全生产规章制度、设备安全操
作规程，并参照国家、地方的相关法律法规、技术标准及其他要求等，如天然气交换站检查标准制定
可参考 GB50028《城镇燃气设计规范》。亦可借鉴、引用本行业（或本单位）的设备安全检查表。根
据设备安全检查表找出可能存在的偏差，即违背安全检查表中相关检查标准、要求的即为危险源。企
业在对设备设施等进行危险源辨识时首先要建立设备设施清单，参见附录 3，其次进行系列分析时建
立安全检查分析记录表，参见附录 5。
（2）安全检查表法注意事项
① 既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。
②分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项
目不应有人的活动，即不应有动作。
③控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有
的控制措施，如联锁、安全阀、液位指示、压力指示等。
5.2.1.3 建议企业进行危险源辨识时主要以上述两种辨识方法为主，但不限于以上推荐的方法。
5.2.2 辨识范围
危险源的辨识范围应覆盖本企业所有的作业活动和设备设施，包括：
5.2.2.1 企业的新、改、扩建项目在规划、设计、建设等阶段，如：
5
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（1）厂址条件，如：地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持等方面进
行分析。
（2）平面布局，如：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）布置；高温、有害物质、噪声、
辐射、易燃、易爆、危险化学品设施布置；工艺流程布置等。
（3）建（构）筑物：结构、防火、防爆、防尘、朝向、采光、运输、通道等。
5.2.2.2 常规和非常规作业活动，如：熔炼作业、低压铸造作业、数控加工作业涂装作业等常规作业
活动和熔炼炉开停机作业和维修高空作业、涂装线内动火作业和检维修作业等非常规作业活动。
5.2.2.3 外来施工维修人员进入作业场的活动，如厂房维修、管道疏通等。
5.2.2.4 铝锭、油漆等原辅材料及成品入库的运输过程。
5.2.2.5 作业场所的设施、设备、车辆等，如：
（1）生产设备、装置：机械、液压设备（运动零部件和工件、误运转和误操作）、电气设备（断
电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作、静电、雷电）。
（2）危险性较大设备、高处作业的设备。
（3）特殊单体设备、装置：变配电室、空压机房、危险品库等。
5.2.2.6 企业生产过程中的工艺、设备、管理、人员等变更；
5.2.3 危险源辨识
企业按照 DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则 5.2.3 危险源辨识章节内容要求，对
本企业各风险点内的危险源进行辨识，同时应注意以下事项：
（1）危险源描述： 在对危险源的描述时要注意将根源类和行为类的危险源有机的结合。如危险
源“维修铸造机保温炉加热棒时，未挂牌、未上锁及无监视，发生意外送电的误操作，导致维修工触
电”这个危险源，应包含的内容：
设备、装置或活动——“维修铸造机保温炉加热棒”(根源类），“未挂牌、未上锁及无监视、意
外送电”（行为类）
（2）在辨识过程中，要考虑三种状态：
a.正常（例如：在正常的运行或操作过程存在的危险危害）
b.异常（例如：设备维修、检修）
c.紧急（例如：发生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大的事故时的情况）
还要考虑三种时态：
a.过去（例如：是指某个危险源“过去”发生过伤害事故）
b.现在（例如：是指某个危险因素“现在”一直就危害着人体，如高温、噪声）
c.将来（例如：是指某个危险源存在“将来”对人体造成伤害的可能）
6
摘要：
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