XX公司风险评估和控制安全管理制度

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风险评估和控制管理制度

1 目的

为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原

则、回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制，防范危险发生，

特制订本制度。

2 范围

本制度适合用于我公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管

理。

3 职责

3.1 总经理负责风险辨识、风险评价和控制管理的领导、组织、

协调、分工等职责，由总经理批准发布《重大危险源清单》。

3.2 安全办负责风险辨识、风险评价和控制管理的策划、实施、

检查与监测工作；审查风险评价，制定《重大危险源清单》，必要

时及时更新清单。

3.3 各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工作。

4 工作程序

4.1 风险辨识的范围

4.1.1 公司常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登

高、高温、维修作业、办公活动等）。

4.1.2 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人

员）。

4.1.3 工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。

4.1.4 三种时态（过去、现在、将来）。

4.1.5 三种状态（正常、异常、紧急）。

4.1.6 危险因素分类

a)按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生

物因素、人机工程因素（心理、生理）。

b)可参考 GB/T13861-1992《生产过程危险和有害因素代码》六

种类型分类。

c)可参照 GB/T6441-1996《企业职工伤亡事故分类》的二十种

类别分类。

4.1.7 按层次辨识：厂址、厂区布局、建（构）筑物、生产工

艺过程、生产设备、装置等。

4.2 风险辨识方法

4.2.1 公司安全办组织各部门有关人员按本制度 4.1，4.2.2－

4.2.3 的方法进行风险的充分排查。

4.2.2 首先正确区分第一类危险源或第二类危险源，第一类危

险源指活动中可能释放的能量或危险物质，第二类危险源主要包括

物的故障、人的失误和工作环境因素，前者是伤亡事故的能量主体，

决定事故后果的严重程度，后者是发生事故的必要条件，决定事故

发生的可能性，两者相互关联、相互依存。因此，风险辨识的首要

任务是辨识第一危险源，然后再辨识第二危险源。

4.2.3 公司采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工

作任务分析、安全检查表等方法较直观地辨识风险。

4.3 风险评价

4.3.1 在风险辨识基础上，各部门可用以下方法进行风险评价：

直接判定法：借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、法

规、统计资料进行分析评价。遇有下列情况之一的，可直接评价为

重大危险源： a) 不符合法律、法规和其他要求； b) 不符合本地

区行政主管部门有关规定，可能导致危险； c) 相关方（含员工）

强烈投诉或抱怨的危险源； d) 直接观察到可能导致的重大危险和

行为性危险因素。

4.3.2 作业条件危险性评价法（D=L·E·C）评定Ⅰ级、Ⅱ级的

风险等级确定为重大危险源，Ⅲ级风险等级为可承受的一般风险，

Ⅳ级风险等级为较小风险，划分分值：

D 值——危险程度级别：〉160 高度风险要立即采取措施

100≤ D ≤160 较大风险需采取措施II

20≤D≤100 可承受风险保持现有措施III

〈20 较小风险无需采取措施Ⅳ

4.3.3 公司安全办根据各部门提出的风险进行整理形成《危险

源汇总表》。同时，组织有关人员对《危险源评价表》和部门识别

出的重大危险源进行复评，形成《重大危险源清单》。

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标签： #安全 #管理 #安全管理

摘要：

风险评估和控制管理制度1目的为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制，防范危险发生，特制订本制度。2范围本制度适合用于我公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。3职责3.1总经理负责风险辨识、风险评价和控制管理的领导、组织、协调、分工等职责，由总经理批准发布《重大危险源清单》。3.2安全办负责风险辨识、风险评价和控制管理的策划、实施、检查与监测工作；审查风险评价，制定《重大危险源清单》，必要时及时更新清单。3.3各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工作。4工作程序4.1风险辨识的范围4.1.1公司常规活动和非常规活动（如生产、...

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