【安全、消防、环保行业】职业健康安全管理制度(23)
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XXXXX 有限公司云桂铁路
云南段项目经理部二分部
职业健康管理制度
编制:
审核:
审批:
2018 年6月10 日
目录
职业健康安全管理制度 ........................................................................ 3
1 、目的 .................................................................................................. 3
2 、工作 准标 .......................................................................................... 3
3 、职责 .................................................................................................. 3
4 、工作流程图 ...................................................................................... 3
5 、工作流程 .......................................................................................... 4
6 、记录 ................................................................................................ 19
7 、支持性文件 .................................................................................... 19
月员工伤亡事故报表 .......................................................................... 21
月职业健康安全、环境情况月报表 .................................................. 22
安全质量环境定期大检查汇总表 ...................................................... 23
施工综合管理情况检查表 .................................................................. 24
特种作业人员台帐 .............................................................................. 26
重(轻)伤事故登记台帐 .................................................................. 27
死亡事故登记台帐 .............................................................................. 28
伤亡事故登记表 .................................................................................. 29
死亡、重伤事故调查报告书 .............................................................. 30
1
职业健康安全管理制度
1、目的
贯彻落实国家和地方政府有关职业健康安全的法律、法规以及
上级有关规定,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,
确保职业健康安全工作落到实处,实现安全文明生产,促进施工
生产的稳定发展。
2、工作标准
2.1 危险源的辨识全面、充分,重大危险源的评价和确定合理、
准确,且更新及时。
2.2 法律法规的识别充分和适用,有获取的渠道和方法,且
更新及时。
2.3 目标和指标符合公司管理方针、管理目标的需要,满足法
律法规以及相关方的要求,目标明确,指标量化,且更新及时。
2.4 管理方案与重大危险源一一对应,职责明确,措施具体,
实施及检查验证的记录齐全,且更新及时。
2.5 施工安全受控,不发生各类安全事故和职业病。
2.6 应急预案具有针对性,职责明确、措施具体、可操作强;
应急预案的培训及时、到位,且记录齐全。
2.7 过程的检查、监测及时,对存在问题采取的纠正措施具
体、有效,且记录齐全。
3、职责
2
危险源的调查和辨识
评价确定重大危险源
识别适用的法律
法规和其他要求
确定职业健康安全
目标和指标
施工活动或法律
法规发生变化时
及时更新
制定职业健康安全
管理方案
施工过程控制
监视和测量
不
符
合
、
纠
正
与
预
防
措
施
应急准备和响应
动
态
管
理
记 录
见第 5条款相关的要求。
4、工作流程图
3
5、工作流程
5.1 管理策划
5.1.1 危险源的调查和辨识
5.1.1.1 施工准备阶段,由分部总工领导,工程部具体负责,
组织分部各职能部门及人员,对施工生产生活中可能存在的危险
源进行辨识。
5.1.1.2 危险源的调查和辨识采用问卷调查法和专家评议法
(具体方法见本制度附录),根据需要单独或组合使用。辨识应全
面、充分,覆盖分部所有的活动、产品和服务范围。
5.1.1.3 各职能部门及人员,负责对职责范围内可能存在的危
险源,分别实施调查和辨识,并将调查和辨识的结果,及时传递
到工程部;工程部负责进行汇总、筛选、分析、登记,建立分部危
4
险源清单,并保存相关调查和辨识的记录。
5.1.2 法律法规和其他要求的识别
综合部负责组织对分部适用的职业健康安全法律法规和其他
要求进行识别,以作为确定分部职业健康安全目标指标、重大危险
源和编制职业健康安全管理方案的依据,以及明确分部在施工过
程中应遵守的行为准则。具体要求见《文件资料、法律法规和其他
要求管理制度》。
5.1.3 风险评价和重大危险源确定
5.1.3.1 针对已识别出的全部危险源,由工程部组织评价危险
源所带来的风险大小,以确定是否为重大危险源。
5.1.3.2 风险评价和重大危险源确定采用直接判断法、定性评
价法、定量评价法(具体方法见本制度附录),根据需要单独或组
合使用。对严重不符合法律、法规、强制性标准要求的因素,直接
判定为重大危险源;或分别组织对风险源进行定性和定量评价,
判定其是否是重大危险源。
5.1.3.3 工程部根据评价结果,建立分部重大危险源清单,保
存相关评价记录,并将重大危险源清单及时报送公司工程部。
5.1.4 风险控制策划
对于识别出的危险源,根据风险级别分别采取不同的控制措
施。如果可行的话,首先考虑消除危险源;然后考虑采取措施降低
伤害发生的概率或潜在的严重程度;最后考虑采用个体防护设备
进行防护。
5
5.1.5 职业健康安全目标和指标的确定
5.1.5.1 根据危险源评价结果,由分部经理组织分部领导层和
部门人员进行评审,以确定分部职业健康安全目标和指标。职业健
康安全目标和指标列入《分部管理实施性规划》,经分部经理批准
后发布,传达至分部每一层次和员工,以确保贯彻执行。
5.1.5.2 职业健康安全目标和指标的确定,要依据并符合公司
管理方针和管理目标;同时考虑已确定的重大危险源以及职业健
康安全法律、法规和其他要求;考虑经济的、技术的条件。
5.1.5.3 分部有关职能部门或层次,要对分部职业健康安全目
标和指标进行分解,制定部门目标和指标,以确保分部目标指标
的实现。同时每半年对本部门目标、指标完成情况进行一次统计分
析与总结评价,并及时将评价结果传递到安质部。各部门分别保存
相关记录。
5.1.5.4 安质部负责目标和指标的综合管理,每半年根据各部
门目标指标实现情况,进行汇总分析,总结评价分部目标指标的
总体完成情况以及存在的问题,作为职业健康安全绩效监测
(5.3.2 条款)的依据。
5.1.6 职业健康安全管理方案的编制
5.1.6.1 职业健康安全管理方案的作用
职业健康安全管理方案是针对分部职业健康安全目标和指
标,根据分部重大危险源制定的对其实施有效控制的的具体管理
方案(措施),是实现分部职业健康安全目标和指标的重要保障。
6
5.1.6.2 职业健康安全管理方案的编制由分部总工领导,工程
部具体负责。首先将确定的职业健康安全目标和指标分解到相关部
门,根据风险评价和风险控制策划的结果,各部门分别编制并提
报方案草案,由工程部汇总方案草案;其次,由分部总工组织相
关部门负责人组成评审组,对方案草案进行评审,以优化措施和
资源,协调、明确职责和接口,理顺工作步骤和时间,最大限度地
保证其合理性、经济技术的可行性;最后,工程部将通过评审确定
的职业健康安全管理方案报分部经理确认和批准,分发到职责部
门落实实施,同时及时报送公司工程部备案。
5.1.6.3 职业健康安全管理方案主要应包括以下内容:
⑴目标和指标;
⑵方法措施(包括实施步骤、支持措施-资源、培训等);
⑶完成时间期限;
⑷执行部门及负责人;
⑸实施情况的检查验证部门及负责人。
5.1.6.4 职业健康安全管理方案在编制时,应充分体现预防为
主的原则,同时应覆盖全部职业健康安全目标,且与重大危险源
相对应,以确保各分部标指标的实现。
5.1.6.5 工程部全面负责职业健康安全管理方案的日常管理工
作,督促、落实本部门和其他部门职业健康安全管理方案的实施;
负责保存职业健康安全管理方案的评审、签发等相关记录。
5.1.6.6 各职能部门根据职责分工,分别负责本部门职业健康
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安全管理方案的日常管理工作,按方案确定的实施步骤、完成时
间,分阶段组织落实实施,并对方案的执行情况进行检查;做好
相关检查记录。
5.1.7 动态评价和更新
5.1.7.1 在施工过程中,分部部对危险源、重大危险源、目标
指标和管理方案实施动态管理,随分部施工管理活动或外部环境
的变化,及时对其进行重新评价和修订更新。
5.1.7.2 当分部施工过程、施工工艺、管理活动等发生变化
时;当国家、地方职业健康安全法律法规及行政规章、制度,行业
规定、规范及标准,或相关方要求发生变化时,应对危险源、重大
危险源信息进行更新。
5.1.7.3 当公司管理方针和管理目标发生变化时;当分部危险
源、重大危险源发生变化时;当职业健康安全法律法规和相关方要
求发生变化时,要对职业健康安全目标和指标进行更新。
5.1.7.4 当分部职业健康安全目标指标、重大危险源发生变化
时;当施工过程、施工工艺、管理活动等发生变化时;当方案在实
施过程中,发现方法措施不当、实施效果不佳等情况时,要对职业
健康安全管理方案进行更新。
5.1.7.5 当上述有关情况发生时,由工程部及时组织对有关工
作进行重新评价及修订更新;通常情况下,分部部每年全面进行
一次的重新评价和修订更新工作。工程部保存重新评价和修订更新
记录,并将更新信息及时报送公司工程部。
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5.2 施工过程的实施与运行
5.2.1 保证体系的建立
5.2.1.1 分部按规定设立专门的安全监督管理机构(或安全监
督管理专职人员),施工生产作业班组配备兼职人员,形成职业
健康安全监控网络。
5.2.1.2 分部成立由党政工团领导、安全质量监察部门、工程
管理部门和有关部门负责人参加的安全领导小组,研究解决分部
安全管理工作中的重大事项。
5.2.1.3 由公司工会组织任命员工职业健康安全代表,负责收
集员工在职业健康安全方面的信息,对员工反映的职业健康安全
问题及时与行政沟通协商解决并向员工反馈。具体见《工会工作制
度》。
5.2.2 管理制度的建立
5.2.2.1 安全生产责任制。
“ ” “分部坚持 安全第一、预防为主 的方针和 管生产必须管安
”全 的原则,制定和落实安全生产责任制,分部部领导和相关部门
根据职责范围,对各自安全管理工作负责。详见本制度第三部分。
5.2.2.2 班前安全讲话制
分部实行早点名碰头会制度。作业队和生产工班坚持每日班前
安全讲话制度。早点名碰头会由会议主持人或安全监督管理人员,
作业队和工班由负责人、班组长或安全员,每天根据当日的生产任
务和作业分部,提出有针对性的安全要求和注意事项,提醒职工
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XXXXX有限公司云桂铁路云南段项目经理部二分部职业健康管理制度编制:审核:审批:2018年6月10日目录职业健康安全管理制度........................................................................31、目的..................................................................................................32、工作准标
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