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【安全、消防、环保资料】_风险分级管控与隐患排查治理体系指导手册

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ABC 安全
风险分级管控和隐患排查治理
两个体系指导手册
（一般行业）
ABC 安全
第一章
标准和文件
第二章
关键词定义
第三章
风险分级管控和隐患排查
治理体系
第四章
职业病危害风险分级管控
和隐患排查治理体系
第五章
山东省企业风险分级管控
和隐患排查治理体系建设
验收评定标准
第六章
问题与思考
章节目录
ABC 安全
（一）标准和文件
1.1 相关标准
《安全生产风险分级管控体系通则》 DB37/T 2882-2016
《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 DB37/T 2883-2016
《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》 DB37/T 2974-2017
《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》 DB37/T 3011-2017
《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》 DB37/T 2973-2017
《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》 DB37/T 3012-2017
《山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准》（试行）
ABC 安全
（一）标准和文件
1.2 相关文件
《开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总
管四〔 2016 〕31 号）附：《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（ 2016
版）》（有色、冶金、纺织、轻工、建材、机械行业指导手册）
《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重机制的通知》鲁
政办字〔 2016 〕36 号
《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（ 2017 版）》安监总管四〔 2017 〕129
号
《关于成立“ 两个体系”建设组织领导机构的通知》（企业文件，自行编制）
《安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理“两个体系”建设实施方案》
（企业文件，自行编制）
ABC 安全
（一）标准和文件
《关于成立“ 两个体系”建设组织领导机构的通知》
组织机构
组 长： 总经理 XXX
副组长：安全总监 XXX
常务副总 XXX
组 员： 公司安全部 XXX
技术研发部 XXX
财 务 部 XXX
设 备 部 XXX
品质管理部 XXX
生 产 部 XXX
ABC 安全
（一）标准和文件
《安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理“两个体系”建设实施方案》
建设内容 工作措施
完成时间 工作措施
1. 建立“两个体系”组织机构，
明确责任 2017.9.25 公司主要负责人与安全总监确定组织机构人员机职责。
2. 开展全员培训 2017.9.30 采用“班前 5 分钟”形式对全员进行两体系培训。
3. 建立健全风险辨识评估和分
级管控制度 2017.10.2
根据 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细
则要求， DB37/T 2973-2017 用人单位职业病危害风险分级管控
体系细则要求，结合公司实际，修订风险分级管控制度。
4. 开展岗位风险辨识、评估 2017.10.9 各车间、部门负责人组织本车间、部门员工开展风险辨识、评
估，做到全员参与，自下而上进行。
5. 建立风险分级管控清单、实
施有效风险管控 2017.10.10 各车间、部门负责人建立本车间、部门风险分级管控清单，按
照管控措施实施有效风险管控。
6. 建立健全隐患排查治理制度 2017.10.11 根据 DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体
系细则要求，结合公司实际，修订隐患排查治理管理制度。
7. 隐患排查治理有效运行 2017.10.20 各部门、车间根据隐患排查治理管理制度、按照隐患排查清单
和标准检查表开展隐患排查，保存隐患排查记录。
8. 建立健全“两个体系”考核
奖惩制度 2017.10.22 根据公司安全管理实际，在安全奖惩管理制度中，增加“两个
体系”考核内容。
9. 实现“两个体系”运行信息
化支撑 2017.10.25 借助“智慧安监”系统平台，实现“两个体系”运行信息化。
*10. 完成实施指南编制 2017.10.31 完成“两个体系文件“汇编。
ABC 安全
风险分级管控
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确
定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的
风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。
隐患排查
企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出
的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程 。
安全生产风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或
以上两者的组合（如：卸车打料作业、氯甲烷储罐等）。
职业病危害风险点
存在职业病危害的设施、部位、场所和 / 或区域，或者接触职业病危害的作业岗位（工种）。
（二）关键词定义
ABC 安全
危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析
生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为
人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类（可参照 GB ／ T13861—2009 《生产过程危险和有害因
素分类与代码》；其中，涉及人的因素具体表现共计 23 项；涉及物的因素具体表现共计 87 项；涉及作业
环境的因素具体表现共计 45 项；涉及管理因素具体表现共计 10 项）。
工作危害分析法（ JHA ）
是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中
存在的风险进行分析。
安全检查表分析法（ SCL ）
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、
管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。
（二）关键词定义
ABC 安全
*
（三）风险分级管控和隐患排查治理体系
基本
要求
成立组织机构
编制实施方案
宣传发动
制度建设
实施全员培训
机构框架
设置小组
明确职责
风险分级管控制度
运行管理考核奖惩
制度
教育培训制度
培训内容与实施
编制培训计划
培训考试及考核
培训记录
体系文件
3.1 基本要求
ABC 安全
*
（三）风险分级管控和隐患排查治理体系
风险点
作业活动或设备设施
风险点识别
危险源辨识
风险控制措施
风险评价 -- 风险
矩阵分析法
（ LS ）
若干危
险源
若干危
险源
若干危
险源
公司 / 部室（分
厂） / 车间/班组
级
分级管控
工程技
术措施
隐患排查
重大 / 较大 / 一
般 / 低风险
隐患分级：一般隐
患、重大隐患
隐患排查：综合性、专业、季节
性、节假日、日常检查
隐患治理 治理要求：整改措施、责任、资金、
时限和预案“五到位”
管理
措施
培训
教育
个体
防护
应急
处置
工作危害分析（ JHA ） 安全检查表分析（ SCL ）
红/橙/
黄/蓝
总经理 / 部门经
理 / 车间主任 /班
组长
隐患分类：现场管理类、
基础管理类
验收：建立隐患排查治理台账（现场管理类、
基础管理类），闭环管理
3.2 结构与框架

标签： #安全 #消防 #环保

摘要：

ABC安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系指导手册（一般行业）ABC安全第一章标准和文件第二章关键词定义第三章风险分级管控和隐患排查治理体系第四章职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系第五章山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准第六章问题与思考章节目录ABC安全（一）标准和文件1.1相关标准《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883-2016《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2974-2017《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》DB37/T3011-2017《用...

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