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【安全、消防、环保行业】煤矿企业安全检查清单（1.0版）22

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附件 3
煤矿企业安全检查清单（1.0 版）
1.1 煤矿企业组织机构安全管理责任制规章制度检查清单
序号 项目 检 查 内 容 检查主要资料及方法 检查依据 责任人
1安全生产
许可证
煤矿企业必须取得安全生产许可证。安全生产
许可证的有效期满前 3个月依法提出延期申
请。 主要负责人、隶
属关系、经济类型、企业名称变更后，自工商
营业执照变更之日起 10 个工作日内提出变更安
全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格
后，应当在改建、扩建工程验收合格后 10 个工
作日内提出变更安全生产许可证申请。
安全生产许可证，工商营业执照，主要负责人、
隶属关系、经济类型、企业名称变更证明资料，
工程验收合格资料。现场检查。
《煤矿企业安全生产许可证实
施办法》（国家安全监管总局
令第 86 号）第二条、第十七
条、第二十条。
2安全生产
管理机构
设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管
理人员。专职安全生产管理人员配备数量是否
符合劳动定员标准。
机构设立、人员任命文件，单位劳动定员标准，
单位人员名册及考勤记录，安全管理人员考核合
格证明，特种作业操作证。现场抽查。
《煤矿企业安全生产许可证实
施办法》（国家安全监管总局
令第 86 号）第六条、《中华
人民共和国安全生产法》第二
十一条。
3防突机构
煤与瓦斯突出矿井应当设置防突机构及专业防
突队伍。人员配备数量是否符合劳动定员标
准。
机构设置、人员任命文件，单位劳动定员标准，
单位人员名册及考勤记录，安全管理人员考核合
格证明，特种作业操作证。
现场抽查，现场抽考。
《防治煤与瓦斯突出细则》
（国家安全监管总局令第 19
号）第四条、第三十六条。
4防治水机
构和队伍
水文地质类型复杂、极复杂的，应当设立专门
的防治水机构。配备满足工作需要的防治水专
业技术人员，建立专门的探放水作业队伍。人
员配备数量是否符合劳动定员标准。
机构设置、人员任命文件，单位劳动定员标准，
单位人员名册及考勤记录，专业技术人员学历证
书、职称证书，安全管理人员考核合格证明 ，特
种作业操作证。
现场抽查，现场抽考。
《煤矿安全规程》（国家安全
监管总局令第 87 号）第二百
八十三条、《煤矿防治水细
则》第五条
5防冲机构 冲击地压矿井应设置专门的防冲机构。
机构设置、人员任命文件，单位劳动定员标准，
单位人员名册及考勤记录，安全管理人员考核合
格证明 。现场抽查，现场抽考。
《煤矿安全规程》（国家安全
监管总局令第 87 号）第二百
二十八条。
6
主要负责
人安全生
产责任制
建立
是否建立健全主要负责人安全生产责任制。
主要负责人责任制是否符合《中华人民共和国
安全生产法》第十八条的规定。
主要负责人安全生产责任是否符合上级规范性
文件。
主要负责人安全生产责任是否符合本单位和本
岗位工作实际。
主要负责人安全生产责任制。现场检查。
《中华人民共和国安全生产
法》第四条、第五条、第十八
条、《煤矿安全规程》（国家
安全监管总局令第 87 号）第
四条、《煤矿企业安全生产许
可证实施办法》（国家安全监
管总局令第 86 号）第六条。
7
安全生产
管理人员
安全生产
责任制建
立
是否建立健全安全生产管理人员安全生产责任
制。
安全生产责任制是否符合《中华人民共和国安
全生产法》第二十二条的规定。是否明确责任
范围和考核标准等内容。
安全生产管理人员责任制是否符合本单位和本
岗位工作实际。
相关人员安全生产责任制。现场抽查，现场抽
考。
《中华人民共和国安全生产
法》第四条、第十九条、第二
十二条、《煤矿安全规程》
（国家安全监管总局令第 87
号）第四条、《煤矿企业安全
生产许可证实施办法》（国家
安全监管总局令第 86 号）第
六条。
8
职能部门
安全生产
责任制建
立
是否建立健全安全生产责任制。
安全生产责任制是否符合法律法规，是否符合
本单位和本岗位工作实际。
相关职能部门安全生产责任制。现场抽查。现场
抽考。
《煤矿安全规程》（国家安全
监管总局令第 87 号）第四
条、
《煤矿企业安全生产许可证实
施办法》（国家安全监管总局
令第 86 号）第六条。
9
岗位安全
生产责任
制建立
是否建立健全各岗位安全生产责任制。
安全生产责任制是否符合法律法规，是否符合
本单位和本岗位工作实际。
相关岗位安全生产责任制。现场抽查。现场抽
考。
《煤矿安全规程》（国家安全
监管总局令第 87 号）第四
条、《煤矿企业安全生产许可
证实施办法》（国家安全监管
总局令第 86 号）第六条。
10 安全生产
规章制度
必须建立健全安全生产目标管理、投入、奖
惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安
安全生产规章制度，岗位操作规程。抽查部分规
章制度主要内容是否符合规定。现场抽考人员检 《煤矿安全规程》第四条、
建立
全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制
度，事故报告与责任追究制度，设备、设施检
查维修制度、地质灾害普查、井下劳动组织定
员、矿领导带班下井、井工煤矿入井检身与出
入井人员清点等安全生产规章制度和本单位的
操作规程。
查其责任制是否与实际工作一致。
《煤矿企业安全生产许可证实
施办法》（国家安全监管总局
令第 86 号）第六条。
11
隐患排查
治理责任
落实
按规定定期组织排查事故隐患。
按规定对事故隐患登记建档。
按规定对重大事故隐患进行报告。
按规定对事故隐患进行整改。
事故隐患定期排查方案，人员分工表，事故隐患
信息档案，一般事故隐患整改验收报表，重大事
故隐患的报告、治理方案，事故隐患“五落实”
报表。现场抽查。
《中华人民共和国安全生产
法》第四条、《安全生产事故
隐患排查治理暂行规定》第二
十条。
12
领导干部
带班职责
落实
每班必须有矿领导带班下井。煤矿的主要负责
人每月带班下井不得少于 5个。
煤矿领导带班下井时，其领导姓名应当在井口
明显位置公示。煤矿领导每月带班下井工作计
划的完成情况，应当在煤矿公示栏公示，接受
群众监督。煤矿领导带班下井应加强对采煤、
掘进、通风等重点部位、关键环节的检查巡
视，及时发现和组织消除事故隐患和险情，及
时制止违章违纪行为，严禁违章指挥。煤矿领
导带班下井实行井下交接班。
下井带班记录，下井档案，井口公示记录，交接
班记录，入井人员位置监测记录 ，调度汇报记
录。现场抽查。
《煤矿领导带班下井及安、全
监督检查规定》第五条、第七
条、第九条第十条。
13 事故责任
落实
事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政
府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行
处理。事故发生单位应当认真吸取事故教训。
事故相关责任人处理文件，事故防范措施落实情
况报告。现场抽查。个别谈话了解责任人处理情
况。
《生产安全事故报告和调查处
理条例》（中华人民共和国国
务院令第 493 号）第三十二、
应当及时全面落实整改措施。 三十三条，《中华人民共和国
安全生产法》第八十三条。
14
安全生产
规章制度
落实
是否严格执行本单位的安全生产规章制度。 相关安全生产规章制度。对照制度规定关键内容
核对检查落实情况。
《中华人民共和国安全生产
法》第四十一条、《煤矿安全
规程》第四条。
15
安全生产
管理机构
职责落实
是否严格落实安全生产管理机构责任制。
安全生产管理机构责任制，“三违”查处、隐患
排查治理等相关资料。对照安全生产管理机构责
任制规定关键内容核对检查。
《中华人民共和国安全生产
法》第二十二条、第二十三
条、《煤矿安全规程》第四
条。
16
职能部门
安全生产
职责落实
是否严格落实职能部门安全生产责任制。
相关职能部门安全生产责任制，相关资料。对照
职能部门安全生产责任制规定关键内容核对检
查。
《煤矿安全规程》第四条。
17
主要负责
人安全生
产职责落
实
是否严格落实主要负责人安全生产责任制。
主要负责人安全生产责任制，相关资料。对照主
要负责人安全生产责任制规定关键内容核对检
查。
《中华人民共和国安全生产
法》第十八条、第二十三条。
18
安全生产
管理人员
安全生产
职责落实
是否严格落实安全生产管理人员安全生产责任
制。
相关安全生产管理人员安全生产责任制，相关资
料。对照检查对象责任制规定关键内容核对检
查。
《中华人民共和国安全生产
法》第二十三条、《煤矿安全
规程》第四条。
19
其他从业
人员安全
生产职责
落实
是否严格落实岗位安全生产责任制和操作规
程。
相关岗位人员安全生产责任制、操作规程，相关
资料。对照检查对象责任制、操作规程规定关键
内容现场抽查，现场抽考。
《中华人民共和国安全生产
法》第五十四条、《煤矿安全
规程》第四条、第八条。
20 危险告知
作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及防
范措施、事故应急措施等，煤矿企业应当履行
告知义务。
灾害预防与处理计划，应急预案，应急处置卡 ，
警示告知牌。现场抽查、现场抽考。 《煤矿安全规程》第七条。
21 安全标志
管理
煤矿使用的纳入安全标志管理的产品，必须取
得煤矿矿用产品安全标志。
试验涉及安全生产的新技术、新工艺必须经过
论证并制定安全措施；新设备、新材料必须经
过安全性能检验，取得产品工业性试验安全标
志。
安标产品台账，煤矿矿用产品安全标志证书，设
备材料领用记录。抽查在用纳入安标管理的产品
及涉及安全生产的试验性新设备新材料，并在安
标中心网站查询比对。现场抽查。
《煤矿安全规程》第十条。
22 图纸填绘
必须按规定填绘反映实际情况的图纸，定期进
行修订。相关图纸，生产计划，瓦斯报表 ，通风报表 ，
产量报表，火工品领用记录等。抽查一定周期内
同类图纸进行比对检查，个别谈话了解作业地点
情况。
《煤矿安全规程》第十四条。
填绘的图纸严禁作假、隐瞒采掘工作面。
《煤矿重大生产安全事故隐患
判定标准》（国家安全生产监
督管理总局令第 85 号）第十
八条
23 停工停产
安全管理
必须制定停工停产期间的安全技术措施，保证
矿井供电、通风、排水和安全监控系统正常运
行，落实 24h 值班制度。复工复产前必须进行
全面安全检查。
停工停产期间的安全技术措施，值班记录，复工
复产安全措施及安全检查验收资料。现场核查。 《煤矿安全规程》第十六条。
24 煤矿闭坑
报告
闭坑前，煤矿企业必须编制闭坑报告，并报省
级煤炭行业管理部门批准。
矿井闭坑报告必须有完善的各种地质资料，在
相应图件上标注采空区、煤柱、井筒、巷道、
火区、地面沉陷区等，情况不清的应当予以说
明。
闭坑报告，验收批准资料。现场检查。 《煤矿安全规程》第二十一
条。
25
煤矿承包
生产经营
安全管理
煤矿实行整体承包生产经营后，是否重新取得
或者及时变更安全生产许可证。承包或者托管
方是否有合法有效煤矿生产建设证照。煤矿实
行承包（托管）是否签订安全生产管理协议，
协议是否约定双方安全生产管理职责。承包方
（承托方）是否按规定变更安全生产许可证。
承包方（承托方）是否再次将煤矿承包（托
管）给其他单位或者个人。煤矿是否将井下采
掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包
（托管）给其他企业或者个人。
安全生产管理协议，承包（托管）方资质，安全
生产许可证，人员名册，主要采掘工作面作业规
程审批、贯彻记录，工资报表，工伤保险资料。
现场核查。个别谈话了解。
《煤矿重大生产安全事故隐患
判定标准》（国家安全生产监
督管理总局令第 85 号）第十
六条。
26 煤矿改制
安全管理
改制期间，是否未明确安全生产责任人，是否
健全安全生产管理机构和配备安全管理人员。
完成改制后，是否重新取得或者变更采矿许可
证、安全生产许可证、营业执照。
采矿许可证、安全生产许可证、营业执照，改制
期间安全管理规定，安全管理机构人员名册 ，相
关人员考核合格资料。 现场核查。
《煤矿重大生产安全事故隐患
判定标准》（国家安全生产监
督管理总局令第 85 号）第十
七条。
27
矿长、副
矿长及专
业技术人
员配备
煤矿是否分别配备矿长、总工程师和分管安
全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘
进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技
术人员。
人员任命文件，人员名册，相关人员考核合格资
料，相关技术人员毕业证书。现场核查。个别谈
话了解 。
《煤矿重大生产安全事故隐患
判定标准》（国家安全生产监
督管理总局令第 85 号）第十
八条。

标签： #安全 #消防 #环保

摘要：

附件3煤矿企业安全检查清单（1.0版）1.1煤矿企业组织机构安全管理责任制规章制度检查清单序号项目检查内容检查主要资料及方法检查依据责任人1安全生产许可证煤矿企业必须取得安全生产许可证。安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变更后，自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格后，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。安全生产许可证，工商营业执照，主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变更证明资料，工程验收合格资料。现场检查。《煤矿企业安全生产许可证实施办法》（国家...

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