【安全、消防、环保行业】化工类风险分级管控清单20

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风险分级管控清单

序

号风险点（作业活动或设备设施）风险等

级管控层级责任单位责任人分析来源

1门卫

岗位

出入登记五级岗位级办公室工作危害分析

（JHA）评价表

人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科

2卸车

岗位

车辆到卸车区四级库区级生产科

工作危害分析

（JHA）评价表

车辆停车四级库区级生产科

物料卸车五级库区级生产科

现场恢复五级库区级生产科

3罐区

向储罐通入氮气四级岗位级车间

工作危害分析

（JHA）评价表

环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间

向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间

4聚合

岗位

投入基础料四级岗位级车间

工作危害分析

（JHA）评价表

加热升温氮气置换四级岗位级车间

通入环氧乙烷四级岗位级车间

保温四级岗位级车间

降温四级岗位级车间

移入成品釜四级岗位级车间

5包装

岗位

成品釜受料四级岗位级车间

工作危害分析

（JHA）评价表

中和四级岗位级车间

升温四级岗位级车间

保温四级岗位级车间

放料四级岗位级车间

切片四级岗位级车间

包装四级岗位级车间

6变更

管理

未提出变更申请四级公司级生产科

安环科

工作危害分析

（JHA）评价表

未对变更过程及变更所产

生的风险进行分析

五级

变更未提出控制措施五级

变更未经批准进行变更四级

未对变更情况进行验收四级

7应急

演练

未编制应急演练计划，不

能定期演练四级

公司级

生产科

安环科

工作危害分析

（JHA）评价表

演练未全员参加四级

应急演练事故类型单一五级

未制定详细的应急演练方

案，演练效果不佳四级

未对演练效果进行评估，

无法发现演练中的总量四级

未提出改进措施，未持续

改进五级

8安全

培训五级公司级

生产科

安环科

工作危害分析

（JHA）评价表

9办公

岗位

日常办公管理五级公司级办公室

工作危害分析

（JHA）评价表

进入现场检查五级公司级安环科

相关方沟通五级公司级安环科、

办公室

通用

岗位

：

动火

作业

确认设施设备内存在的物

质及与其他设施设备连接

情况，动火区域周围环境

三级公司级

生产科

安环科

工作危害分析

（JHA）评价表

选择作业人、监护人三级公司级生产科

设置动火设备三级公司级生产科

准备动火三级公司级生产科

动火三级公司级生产科

恢复五级公司级生产科

11 通用

岗位

：

确认设施设备内存在的有

害物质、内部结构及与其他

设备设施连接情况，作业

区域周围环境

三级车间级生产科工作危害分析

（JHA）评价表

受限

空间

选择作业人、监护人四级车间级生产科

设置检修用设备四级车间级生产科

安装梯子四级车间级生产科

受限空间入口处放置设备四级车间级生产科

准备进入四级车间级生产科

进入车间级生产科

受限空间内作业四级车间级生产科

恢复五级车间级生产科

通用

岗位

：

高处

确认作业内容、现场情况四级公司级生产科

工作危害分析

（JHA）评价表

选择现场人员、监护人员四级公司级生产科

搭设脚手架、梯子三级公司级生产科

登高作业四级公司级生产科

恢复五级公司级生产科

通用

岗

位：

临时

用电

确认作业内容、现场情况三级车间级生产科

工作危害分析

（JHA）评价表

选择作业人员四级车间级生产科

准备临时用电线三级车间级生产科

连接线路三级车间级生产科

接用电设备四级车间级生产科

用电作业四级车间级生产科

恢复四级车间级生产科

通用

岗

位：

动土

准备四级公司级生产科

工作危害分析

（JHA）评价表

动土作业三级公司级生产科

恢复五级公司级生产科

通用

岗

位：

断路

准备四级公司级生产科

工作危害分析

（JHA）评价表

断路作业三级公司级生产科

恢复五级公司级生产科

16 通用

岗位

确认吊装作业现场情况四级公司级生产科工作危害分析

（JHA）评价表

选择作业人员、指挥人员、三级公司级生产科

：

吊装

监护人员

吊装车辆入厂四级公司级生产科

车辆停放三级公司级生产科

设置警示四级公司级生产科

捆扎吊装物五级公司级生产科

起吊、落吊三级公司级生产科

恢复四级公司级生产科

通用

岗

位：

盲板

抽堵

确定设施、设备、管线内存

在的物质、条件及周围环境三级车间级生产科

工作危害分析

（JHA）评价表

选择作业人员及监护人员五级车间级生产科

准备盲板、垫片四级车间级生产科

加装盲板三级车间级生产科

拆卸盲板三级车间级生产科

恢复四级车间级生产科

18 通用

岗位设备故障三级车间级生产科工作危害分析

（JHA）评价表

19 通用

岗位

停水五级公司级生产科工作危害分析

（JHA）评价表

停电五级公司级生产科

20 实验

室

配方配置四级岗位级生产科

工作危害分析

（JHA）评价表

助剂乳化四级岗位级生产科

投料四级岗位级生产科

反应实验三级岗位级生产科

指标分析四级岗位级生产科

实验记录四级岗位级生产科

设备清洗、维护四级岗位级生产科

21 巡检岗位巡检三级岗位级生产科工作危害分析

（JHA）评价表

22 质量

检测

取样五级岗位级生产科工作危害分析

（JHA）评价表

称重五级岗位级生产科

干燥五级岗位级生产科

称重五级岗位级生产科

分析四级岗位级生产科

物料回收四级岗位级生产科

器皿清洗五级岗位级生产科

23 装车

岗位

车辆到位五级岗位级生产科工作危害分析

（JHA）评价表

人工装车五级岗位级生产科

通用

岗位

：

设备

检维

修

仪表电源五级岗位级生产科

工作危害分析

（JHA）评价表

更换开关五级岗位级检修

检修电机五级岗位级检修

配管、安装汇线槽、放线五级岗位级检修

登高四级岗位级检修

安装电器仪表四级岗位级检修

试压试漏五级岗位级检修

选择合适的工具，确认工

具的安全状况五级岗位级检修

维修四级岗位级检修

恢复四级岗位级检修

釜体五级车间级生产科

电机四级车间级生产科

减速机五级车间级生产科

安全阀五级车间级生产科

压力表五级车间级生产科

温度计五级车间级生产科

阀门五级车间级生产科

管道五级车间级生产科

25 聚

合

反

应

釜

基础五级车间级生产科安全检查分析

（SCL）记录表

釜体四级车间级生产科

电机四级车间级生产科

减速机四级车间级生产科

安全阀四级车间级生产科

压力表四级车间级生产科

温度计四级车间级生产科

阀门四级车间级生产科

管道五级车间级生产科

机泵四级车间级生产科

缓冲罐五级车间级生产科

压力表五级车间级生产科

阀门五级车间级生产科

管道五级车间级生产科

成

品

釜

基础五级车间级生产科

安全检查分析

（SCL）记录表

釜体五级车间级生产科

电机四级车间级生产科

减速机五级车间级生产科

压力表五级车间级生产科

阀门五级车间级生产科

管道五级车间级生产科

成

品

罐

基础五级车间级生产科

安全检查分析

（SCL）记录表

釜体五级车间级生产科

电机四级车间级生产科

减速机五级车间级生产科

压力表五级车间级生产科

阀门五级车间级生产科

管道五级车间级生产科

换

热

器

基础五级车间级生产科安全检查分析

（SCL）记录表

机泵四级车间级生产科

缓冲罐五级车间级生产科

压力表五级车间级生产科

阀门五级车间级生产科

管道五级车间级生产科

蒸

汽

缓

冲

罐

基础五级车间级生产科

安全检查分析

（SCL）记录表

罐体四级车间级生产科

压力表四级车间级生产科

阀门四级车间级生产科

管道五级车间级生产科

环

氧

乙

烷

储

罐

基础四级车间级生产科

安全检查分析

（SCL）记录表

罐体四级车间级生产科

安全阀四级车间级生产科

压力表四级车间级生产科

液位计四级车间级生产科

温度计四级车间级生产科

可燃气体报警仪四级车间级生产科

静电接地四级车间级生产科

打料泵四级车间级生产科

鹤管四级车间级生产科

管道四级车间级生产科

围堰五级车间级生产科

切

片

机

基础五级车间级生产科

安全检查分析

（SCL）记录表

电动机四级车间级生产科

机体四级车间级生产科

传动部分五级车间级生产科

32 循环

水泵

基础五级车间级生产科安全检查分析

（SCL）记录表

电动机四级车间级生产科

泵体四级车间级生产科

压力表四级车间级生产科

阀门四级车间级生产科

管道五级车间级生产科

传动部分五级车间级生产科

池体四级车间级生产科

消

防

水

泵

基础五级车间级生产科

安全检查分析

（SCL）记录表

电动机四级车间级生产科

泵体四级车间级生产科

压力表四级车间级生产科

阀门四级车间级生产科

管道五级车间级生产科

传动部分五级车间级生产科

真

空

泵

基础五级车间级生产科

安全检查分析

（SCL）记录表

机泵四级车间级生产科

缓冲罐四级车间级生产科

压力表四级车间级生产科

阀门四级车间级生产科

管道五级车间级生产科

冷

却

塔

基础五级车间级生产科

安全检查分析

（SCL）记录表

电动机四级车间级生产科

塔体四级车间级生产科

扇叶四级车间级生产科

阀门四级车间级生产科

管道五级车间级生产科

制

冷

机

基础五级公司级生产科安全检查分析

（SCL）记录表

电动机四级公司级生产科

冷凝器四级公司级生产科

压力表四级公司级生产科

启动按钮四级公司级生产科

阀门四级公司级生产科

氟利昂四级公司级生产科

环

氧

乙

烷

储

罐

基础四级公司级生产科

安全检查分析

（SCL）记录表

罐体四级公司级生产科

安全阀四级公司级生产科

压力表四级公司级生产科

液位计四级公司级生产科

温度计四级公司级生产科

可燃气体报警仪四级公司级生产科

静电接地四级公司级生产科

打料泵四级公司级生产科

鹤管四级公司级生产科

管道四级公司级生产科

围堰五级公司级生产科

计

量

罐

基础四级公司级生产科

安全检查分析

（SCL）记录表

罐体四级公司级生产科

安全阀四级公司级生产科

压力表四级公司级生产科

液位计四级公司级生产科

温度计四级公司级生产科

可燃气体报警仪四级公司级生产科

静电接地四级公司级生产科

38 配电

室

基础四级车间级生产科安全检查分析

（SCL）记录表

电缆进出线四级车间级生产科

开关四级车间级生产科

显示仪表四级车间级生产科

接地线路四级车间级生产科

绝缘件四级车间级生产科

联锁装置四级车间级生产科

压

力

表

压力表密封点四级车间级生产科

安全检查分析

（SCL）记录表

压力表表面四级车间级生产科

压力表表盘四级车间级生产科

压力表指示四级车间级生产科

防

毒

面

具

防护罩四级车间级生产科

安全检查分

（SCL）记录表

呼吸口五级车间级生产科

滤毒罐四级车间级生产科

卸

车

鹤

管

基础五级车间级生产科

安全检查分

（SCL）记录表

转动部分四级车间级生产科

管体四级车间级生产科

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标签： #安全 #消防 #环保

摘要：

风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1门卫岗位出入登记五级岗位级办公室工作危害分析（JHA）评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科2卸车岗位车辆到卸车区四级库区级生产科工作危害分析（JHA）评价表车辆停车四级库区级生产科物料卸车五级库区级生产科现场恢复五级库区级生产科3罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间工作危害分析（JHA）评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间4聚合岗位投入基础料四级岗位级车间工作危害分析（JHA）评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间通入环氧乙烷四级岗位级车间保温四级岗位级车间降温四级岗位级车...

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