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【安全环保消防资料】危化品从业单位专业隐患排查表

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3.0 2024-06-28 0 0 539.5KB 43 页 1库币 海报
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专 业 隐 患 排 查
说明:
1.表中排查频次为最小频次,企业自己安排频次不能少于表中规定频次。
2.表中排查内容企业可以根据实际增加相关内容,但不能减少。
3.发生较大以上事故、有关法律法规标准发生变化、企业内外部安全生产环境发生重大
变化时及时进行隐患排查。
1 安全基础管理隐患排查表
序号 排查内容 依据 排查频次
一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实
1
企业应当依法安全生产管理机构,配备专职安
全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必
须能够满足安全生产的需要。
《安全生产法》第 19 条《危险化
学品生产企业安全生产许可证
实施办法》(国家安全监管总局
令第 41 号)第 12 条
1 次/年
2
建立、健全安全生产责任制度,包括单位主要负责
人在内的各级人员岗位安全责任制度。
《危险化学品安全管理条例》第 4
条《危险化学品生产企业安全生产
许可证实施办法》(国家安全监管
总局令第 41 号)第 13 条
3 企业应设置安委会,建立、健全从安委会到基层班
组的安全生产管理网络。
《危险化学品从业单位安全标准化
通用规范》(AQ3013-2008)
4 企业应建立安全生产责任制考核机制,对各级管理
部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和
安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖
惩。
《危险化学品从业单位安全标准化
通用规范》(AQ 3013–2008)
1 次/月
5 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况,制
定完善下列主要安全生产规章制度:
1.安全生产例会等安全生产会议制度
2.安全投入保障制度;
3.安全生产奖惩制度
4.安全培训教育制度;
5.领导干部轮流现场带班制度;
6.特种作业人员管理制度
7.安全检查和隐患排查治理制度;
8.重大危险源评估和安全管理制度;
9.变更管理制度;
10.应急管理制度;
11.安全事故或者重大事件管理制度;
12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度;
13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度;
14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、
土、断路、设备检维修等作业安全管理制度;
15.危险化学品安全管理制度;
《安全生产法》第 17 条《危险化学
品生产企业安全生产许可证实施办
法》(国家安全监管总局令第 41
号)第 14 条
1 次/半年
1
序号 排查内容 依据 排查频次
16.职业健康相关管理制度;
17.劳动防护用品使用维护管理制度;
18.承包商管理制度;
19.安全管理制度及操作规程定期修制度。
、企业安全生产用的提取、使用
1 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的
用,保证安全生产必须的资金投入。危险品生
与储存企业以上年度实际入为计提依据,
采取超额累退方式按照以下标准平均逐提取
1.入不超过 1000 万元的,按照 4%提取
2.超过 1000 万元至 1 亿元的部
2%提取
3.超过 1 亿元至 10 亿元的部按照
0.5%提取
4.超过 10 亿元的部按照 0.2%提取
《安全生产法》第 18 条《危险化
学品生产企业安全生产许可证
实施办法》(国家安全监管总局
令第 41 号)第 17 条《企业安
全生产提取和使用管理办
法》第 8 条
1 次/
2 企业应按照规定的安全生产用使用范理使
用安全生产用,建立安全生产台账
安全生产的用应当按照以下范使用:
1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出
2.配备、维护、应急救援器材设备支出和应急
演练支出
3.开展重大危险源和事故隐患评估、监整改支
4.安全生产检查、(不包括建、建、
安全评)、咨询和标准化建设支出
5.配备和更现场作业人员安全防护用品支出
6.安全生产宣传、教育、培训支出
7.安全生产用的新技术标准、工艺、装备
推广应用支出;;安全设施及特种设备检
支出
8.其他与安全生产直接相关的支出
危险化学品从业单位安全标准
化通用规范(AQ3013–2008)
《企业安全生产提取和使
用管理办法》第 20 条
、安全培训教育管理
1 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保
证从业人员备必要的安全生产知识熟悉有关的
安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的
安全操作能。从业人员应当受教育和培训,考
合格后上岗作业;对有资格的岗位,应当配
备依法取得相应资格的人员。
《安全生产法》第 21 条《生产
单位安全培训规定》第 4 条
《危险化学品安全管理条例》
第 4 条
1 次/半年
2 企业工艺、新技术新材料或者使用设备,
必须了解掌握其安全技术采取的安全
防护施,对从业人员进行专门的安全生产教育
和培训。
《安全生产法》第 22 条
3 企业主要负责人和安全生产管理人员应受专门的 《生产经营单位安全培训规定》
2
序号 排查内容 依据 排查频次
安全培训教育,安全生产监管部门对安全生产
知识和管理能考核合格按照有关法律、行
规规定,需要取得安全资格的,取得安全资格
书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员
安全资格培训时间不少于48学时;培训
时间不少于16 学时。
4 企业必须对上岗的从业人员等进行安全培
训,保证其具岗位安全操作、自救互救以及应
急处置需的知识能安排上岗作业。
上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时,
培训的时间不少于20学时。从业人员
企业内调整工作岗位或岗一年以上重上岗
时,应当重新接间(工)和班组级的
安全培训。
《生产经营单位安全培训规定》
5 企业特种作业人员应有关规定加安全培训教
育,取得特种作业操作证,可上岗作业,定期
复审
《安全生产法》第 23 条
《特种作业人员安全技术培训
考核管理规定》
6 企业应当安全培训工作单位年度工作
保证单位安全培训工作资金企业应建立
健全从业人员安全培训档案详细、准确记录培训
考核情况。
《生产经营单位安全培训规定》
第 23 条、第 24 条
7 企业管理部门、班组应按照月度安全计划开展
安全动和基本功班组安全月不少于2
次,动时间不少于1学时。班组安全动应有
负责人、计划有内容、记录企业负责人应
加 1 次班组安全动,基层单位负责人及
管理人员应加2次班组安全动。
危险化学品从业单位安全标准
化通用规范(AQ 3013–2008)
1次/月
险评价与隐患
1
法律、法规和标准的识别获取方面
1.企业应建立识别获取适用的安全生产法律法
规、标准及其他的管理制度,明责任部门,
获取渠道方式和时机,及时识别获取
定期进行更
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他
及时传达给相关
危险化学品从业单位安全标准
化通用规范(AQ3013–2008)
1 次/年
2
企业应依据险评合适的评价方法,
定期和及时对作业动和设备设施进行危险、有
因素识别险评满足以下要
1.企业各级管理人员应参与风险评工作,鼓励
业人员积极参与风险评制。
2.企业应根据险评价结果经营运行情况等,
定不可受的险,制定落实施,将风
尤其是重大制在可以 受的程度。
危险化学品从业单位安全标准
化通用规范(AQ 3013–2008)
1 /
时检 查
3
序号 排查内容 依据 排查频次
3.企业应将风险评结果所采取施对
从业人员进行宣传培训,使其熟 工作岗位和作
业环境中在的危险、 因素掌握落实应
施。
4.企业应定期评或检查险评价结果
效果
5.企业应在下列情发生时及时进行险评
(1)的或变更的法律法规或其他
(2)操作条件变化或工艺变;
(3)技术改造项目
(4)有对事件、事故或其他信息新认识
(5)组机构发生大的调整
3
在隐患治理方面,应满足:
1.企业应对险评价出的隐患项目,下隐患治理
,限期治理,到定治理施、定负责人、
金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账
2.企业应对定的重大隐患项目建立档案档案
容应包括:
(1)评价报告与技术结论
(2)评审意见
(3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;
(4)治理时间表和责任人;
(5)验收报告
(6)备案文件。
3.企业无力解决的重大事故隐患,书面向企业
直接主管部门和当地政府报告外,应采取防范
施。
4.企业对不整改条件的重大事故隐患,必须
防范施,并纳计划,限期解决产。
危险化学品从业单位安全标准
化通用规范(AQ 3013–2008)
1 次/
、事故管理、变更管理承包商管理
1
生产经营单位不以任何形式与从业人员
议,免除或者减轻其对从业人员生产安全事故
依法应承的责任。
《安全生产法》第 44 条 1 次/半年
2
生产经营单位发生生产安全事故,事故现场有关
人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人
事故报告后,应当迅速采取效措施,组织抢救并
报告后1小时内事故发生地县级以上人
政府安全生产监管理部门和负有安全生产监
理职责的有关部门报告
《安全生产法》第 70 条《生产安
全事故报告查处理条例》
9 条
3 事故查处理应当按照实事求是学的
,及时、准确地事故原因,查明事故性质
责任,提出整改措施,对事故责任者提出处理
《安全生产法》第 73条
4
序号 排查内容 依据 排查频次
4 企业应落实事故整改施,防事故次发
生。整改施应包括:
1.工程技术措施;
2.培训教育施;
3.管理施。
企业应建立事故档案和事故管理台帐
《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013-
2008)
5
企业应严格执行变更管理,满足:
1建立变更管理制度,履行下列变更程序:
(1)变更申请求填写变更申请表,专人
进行管理;
(2)变更审批:变更申请表应级上主管部
门,并按管理主管领导审批
(3)变更实施:变更主管部门负责实
施。经过审查和准,任何临 的变更
超过原批准范和期限;
(4)变更验收:变更实施结束后,变更主管部门
应对变更的实施情况进行验收形成 报告
变更结果相关部门和有 关人员。
2企业应对变更程产生的险进行分析制。
危险化学品从业单位安全标准
化通用规范(AQ 3013–2008)
1 /
6
在承包商管理方面,企业应满足:
1.企业应严格执行承包商管理制度,对承包商资格
预审选择准备、作业程监表现评
用等程进行管理,建立合格承包商名录
。企业应与选用的承包商签订安全
2.企业应对承包商的作业人员进行入安全培训教
育,考核合格证,保安全培训教育
。进入作业现场,作业现场在基层单位应对
施工单位的作业人员进行进入现场安全培训教
育,保安全培训教育记录
危险化学品从业单位安全标准
化通用规范(AQ3013–2008)
1 次/
、作业管理
1
企业应根据接触的种度和作业性质劳动
度,为从业人员提供符合国家标准或者行业标准
的劳动防护用品和器具、教育从业人员
使用规则佩戴、使用。
《安全生产法》第 37 条、第 39
1 次/
或 根 据 现
时检查
2
企业为从业人员提供的劳动防护用品,不得超过使
用期限。企业应当督促教育从业人员正确佩戴和使
用劳动防护用品。从业人员在作业程中,必须
安全生产规章制度和劳动防护用品使用规
确佩戴和使用劳动防护用品;未按规定佩戴和使用
劳动防护用品的,不上岗作业。
《劳动防护用品监管理规定》
第 16 条、第 19 条
3
企业应在危险作业动作业进行危险、有害因
素识别,制定施。在作业现场配备相应的安
全防护用品()及防设施与器材,规范现场人
危险化学品从业单位安全标准
化通用规范(AQ 3013–2008)
5
序号 排查内容 依据 排查频次
员作业行为。
4 企业作业动的负责人应严格按照规定要求科
;作业人员应严格执行操作规程,不章作业,
违反劳动律。
5 企业作业人员在进行作业动时,应相应的作业
许可证作业。
6
企业作业动监护人员应备基本救能和作业
现场的应急处理能相应作业许可证进行监护
作业,作业程中不得离开监护岗位。
7
对动火作业、进入受限空间作业、土作业、时用
电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作
业和抽堵盲板作业等危险作业实施作业许可管
理,严格履行审批手 并严格按照相关作业安全
规程的要求执行。
化学品生产单位吊装作业安全
规范(AQ3021-2008) 化学品
生产单位动火作业安全规范
(AQ3021-2008)
化学品生产单位动土作业安全
规范(AQ3021-2008)
化学品生产单位断路作业安全
规范(AQ3021-2008)
化学品生产单位高处作业安全
规范(AQ3021-2008)
化学品生产单位设备检修作业
安全规范(AQ3021-2008)
化学品生产单位盲板抽堵作业
安全规范(AQ3021-2008)
化学品生产单位受限空间作业
安全规范(AQ3021-2008)
1
危险品的生产、经营储存单位应建立应急救援
;生产经营较小,可以不建立应急救援
的,应当职的应急救援人员。
企业应建立应急指挥系统,实行级、间级
管理,建立应急救援队伍;明各级应急指挥系统
救援队的职责。
《安全生产法》第 69 条《危险化
学品从业单位安全生产标准化
通用规范》(AQ30132008)
1 次/半年
2
企业制定实施单位的生产安全事故应急救援预
是否按照国家有关要对不情况,制定
了综合应急预案、专应急预案和现场处置方案
《安全生产法》第 17 条《生产安
全事故应急预案管理办法》(国
家安全监管总局令第17 号)
《生产经营单位安全生产事故应
预案编制导》(AQ/T9002-
2006
3
企业综合应急预案和专应急预案是否按照规定
政府有关部门备是否专家对单位制的
应急预案进行,应急预案经审后是否由
企业主要负责人签署
《生产安全事故应急预案管理办
法》(国家安全监管总局令第17
号)
4
危险品的生产、经营储存单位应配备必要的应急
救援器材设备,进行经常性维护、养并记录
《安全生产法》第 69 条《危险化
学品从业单位安全生产标准化
1 次/月
6
序号 排查内容 依据 排查频次
保证处于完好状。 通用规范》(AQ30132008)
5
企业应对从业人员进行应急救援预案的培训;企业
是否制定了本单位的应急预案演练计划
少组一次综合应急预案演练或者专应急预案
演练半年少组一次现场处置方案演练。应
预案演练结束后,应急预案演练单位是否
应急预案演练效果进行评估,应急预案演练
评估报告
《生产安全事故应急预案管理办
法》(国家安全监管总局令第17
号)
1 次/半年
6
企业制定的应急预案应当每三年修一次,
情况应有记录并。有下列情一的,
应急预案应当及时修
1.生产经营单位因兼并、重组、制等导致隶属
经营方式、法定表人发生变化的;
2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的;
3.环境发生变化,形成新的重大危险源 的;
4.应急组织指挥或者职责经调整的;
5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的;
6.应急预案演练评估报告的;
7.应急预案管理部门要的。
《生产安全事故应急预案管理
办法》(国家安全监管总局令第
17 号)
1 次/ 年
或根 据情
时检
7
2 位置及总置隐患排查表
序号 排查内容 依据 排查频次
一、位置
1
危险化学品生产装置和储存危险化学品数量
大危险源的储存设施,下列场离是
否符合国家相关法律、法规、规章和标准的规定:
1.民区、商业中、公等人口密集
2.学医院影剧院育场()等公设施;
3.水水源、源保护
4.码头按照国家规定,经批准专门从事危
险化学品装作业的外)、机场以及公路、路、
通干线
5.基农田保护畜牧水域和种
种生产基
6.流、湖泊和自保护
7.事管理
8.法律、行法规规定予以保护的其他区
《危险化学品安全管理条例》
10 条、《危险化学品生产企业安
全生产许可证实施办法》(国家
安全令第41 12
1 次/年
2
石油化工装置(设施)居住生防护
化工企业生防护SH3093-
1999 2.0.1 定,表中的装置(设
生防护不应小于
150m生防护内不应设置
宜绿化。
石油化工企业生防护
SH3093-1999
3
重产生有毒有恶臭粉尘噪声且目前
医院其他口密集保护内建设。
《工业企业生设标准》GBZ1-
2002第 4.1.1条
4
,
的防火间是 否 满 足
GB50016、GB50160、GB50074、GB50183 等相关规范的
5
邻近江河海岸置的危险化学品装置和
是否采取泄漏的危险化学品液体和受
进入水域施。
石油化工企业设防火规
范》GB 50160-2008第 4.1.5 条
6
洪沟过厂区时:
1.不生产
2.应采取泄漏的可燃液体和受污染
洪沟施。
GB 50160-2008第 4.1.7条
7
危险化学品企业对下列自然灾害因素是否采取了
的防范施。抗震抗洪地质等设标准
是否符合
1.性地
2.洪汛灾江河洪水渍涝灾山洪灾
潮灾);
1 次/半年
8
序号 排查内容 依据 排查频次
3.气象灾暴雨冰雪海啸
等);
4.洪汛、气象灾而引发的其他
、总
1
可能发可的工艺装置、组、或全
污水处理场等设施,置在人员中场
明火或的全年最小频
GB 50160-2008第 4.2.2条 1 次/半年
2
危险化学品生产装置下列场防火安全间是否
符合规范要
1.
2.变配电
3.火源(包括火);
4.办公
5.
6.泵房
7.空压站
8.危险化学品生产与储存设施;
9.其他重要设施及场
4
置在空气地段位于乙炔
其他粉尘等场的全年最小频风向
的下
GB 50160-2008第 4.2.5 条
5
设施、烃灌类物仓库等机
的设施应
外,墙独成区
GB 50160-2008第 3.2.7条
6
下列设施应满足:
1.公路和地区空电线不应穿越生产
2.地区输油气)管不应穿越厂区
3.空电线路进出厂区的总变电,应
厂区边缘
GB 50160-2008第 4.1.6 条、
4.1.8条、第 4.2.9条
7
置产生物质以及强放装置的
间时,时考相应事故防范和应急、救援设施和
设备的配有应急通
GBZ 1-2002第 4.2.1.6 条 1 次/半年
8
泡沫站设置在防火内、内、泡沫灭
保护其他及爆危险内;当泡沫站靠
防火设置时,其与液体罐罐壁
间的间应大于 20m能;
泡沫站设置在内时,火等级不应
级。
路、建构
1
装置仓库物料区四是否
形消车道转弯空高度是否满足规范
GB 50160-2008
GB 50016-2006
1 次/半年
9
序号 排查内容 依据 排查频次
2原料及产品生产设施的防火间是否符
规范要
GB 50160-2008
GB 50016-2006
3
石油化工企业的主要不应少于两个
于不位;石油库公路的(公路
的单外),一、石油库
2 其他厂 区面积 5 m2
工企业应有两个以上的,人流和应明
分开危险物运须有单线,不
其他行或
4
当大型石油化工装置的设备、建物区地面积
10000m2小于20000m2 时,在设备、物区四
设环 路,路路度不应小于6m,设备、
物区度不应大120m,相邻两设备、建
的防火间不应小于15m
GB50160-2008第 5.2.11条
5
条或条以上的工路,应
与同必须时,
路的间 不应小于
车道
GB 50160-2008第 4.3.2条
6
建、构安全设施是否符合规范要
1.安全通
2.安全
3.火等级。
GB50016-2006
7
建、构抗震计是否满足
GB50223.GB50011.GB50453等规范要
8 建、击雷是否符合
范要
《 建
范》GB50057-2010
9 大机组(压缩机、等)、气的生产设备
开式或半开式厂有爆危险的
设施是否满足规定
GB50016-2006
10
生产、储存危险化学品的间、仓库得与员工宿舍
内,员工宿舍持符合规定的
安全
《安全生产法》第 34 条
11
化学危险品的建应满足:
1.不其他地下建仓库
应设置在下或半下。
2.仓库内容设置员工宿舍甲乙仓库
设置办公
GB50016-2006第 3.3.7
条、3.3.15 条
、安全警示
企业应按照 GB 16179 规定,在易燃爆、有毒有 《危险化学品从业单位安全标准 1 次/
10

标签: #安全 #消防 #环保

摘要:

专业隐患排查表说明:1.表中排查频次为最小频次,企业自己安排频次不能少于表中规定频次。2.表中排查内容企业可以根据实际增加相关内容,但不能减少。3.发生较大以上事故、有关法律法规标准发生变化、企业内外部安全生产环境发生重大变化时及时进行隐患排查。1安全基础管理隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实1企业应当依法设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。《安全生产法》第19条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第41号)第12条1次/年2建立、健全安...

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