某公司风险告知卡和四色图管控台账

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XX 公司风险管控台账

XX 公司风险管控信息台帐（清单）

序

号辨识部位存在风险可能导致的

事故类型

风险分级/

风险标识主要管控措施责任部门/

责任人

加工车

间下料

机加区

下料机

加区班

组长

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度加工车间/

车间主任

2. 布置工作任务时分配不合理，影响工艺其他伤害低风险有管理制度，每天召开班前会加工车间/

车间主任

3. 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，

有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场

隐患

加工车间/

车间主任

4. 未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会加工车间/

车间主任

5. 领料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害低风险操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防

脱钩装置进行检查

加工车间/

车间主任

6. 设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并

落实维保工作

加工车间/

车间主任

7. 板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故

障，手误入折弯口

触电、

机械伤害一般风险 2 人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧

装置，操作人员严格执行操作规程

加工车间/

车间主任

8. 剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装

置破损或缺失。操盘时手误入剪切口

触电、

机械伤害一般风险定期维保，有操作规程，有双手操作系统加工车间/

车间主任

9. 剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设

备漏电、接地保护失效。触电一般风险增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设备。加工车间/

车间主任

10. 强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去

取料机械伤害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程加工车间/

车间主任

11. 切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等

工件降温取件

灼烫

职业危害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程加工车间/

车间主任

12. 工作结束后未断电，设备异常运行，地面湿

滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险每日进行清理，严格按照操作规程工作结束设备断电、

清理现场、人员撤离

加工车间/

车间主任

13.

下料机

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加

区/班组长

14. 设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养下料机加

区/班组长

15. 作业前未确认作业环境，环境杂乱其他伤害一般风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加

区/班组长

16. 操作钻床、铣床打孔，防护罩损坏，夹具、卡

具松动或脱落，线路破损 PE 线接触不良，

未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞

触电

机械伤害

其他伤害

职业危害

一般风险定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防

噪音耳塞。

下料机加

区/班组长

序

号辨识部位存在风险可能导致的

事故类型

风险分级/

风险标识主要管控措施责任部门/

责任人

加工车

间下料

机加区

加区副

班组长

17. 操作冲床、压力机，双手误入，双手操作系

统故障，未戴防噪音耳塞

机械伤害

职业危害一般风险至少配备 1 种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。下料机加

区/班组长

18. 冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措

施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害一般风险

冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，

使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装

置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制

下料机加

区/班组长

19. 车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接

地保护失效。触电一般风险落实责任人，定期检查检修，规范使用各电器设备。下料机加

区/班组长

20. 操作卷板机卷材，手、脚放在滚轴或转动部

件上，协作不力，未戴防噪音耳塞

机械伤害

职业危害一般风险至少配备 1 种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检

查、定期维保

下料机加

区/班组长

21. 操作锯床锯钢材，夹紧装置松动，锯片有裂

纹，手误入，未戴防噪音耳塞

机械伤害

职业危害一般风险至少配备 1 种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检

查、定期维保

下料机加

区/班组长

22.

工作结束断电清理现场人员撤离，未断电设

备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑

或零碎材料

其他伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加

区/班组长

23.

钣金工

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加

区/班组长

24. 设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养下料机加

区/班组长

25. 未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加

区/班组长

26. 板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，

手误入折弯口

触电、

机械伤害一般风险 2 人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧

装置，操作人员严格执行操作规程

下料机加

区/班组长

27. 剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装

置破损或缺失。操盘时手误入剪切口

触电、

机械伤害一般风险增加光栅，定期维保，有操作规程，有双手操作系统下料机加

区/班组长

28. 操作激光等离子切割机，强光强热，未佩戴

护目镜，设备未停稳上去取料机械伤害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程下料机加

区/班组长

29. 操作手动等离子切割机，切割时火花飞溅，

有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件

灼烫

职业危害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程下料机加

区/班组长

30.

工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备

异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或

零碎材料

其他伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加

区/班组长

31.

天车工

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加

区/班组长

32. 天车点巡检不到位起重伤害一般风险每天操作设备前对其进行检查下料机加

区/班组长

33. 违章操作天车起重伤害一般风险加强检查、监督管理下料机加

区/班组长

34. 停放位置不当起重伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加

序

号辨识部位存在风险可能导致的

事故类型

风险分级/

风险标识主要管控措施责任部门/

责任人

区/班组长

35. 天车未进行检测，存在安全隐患。起重伤害一般风险天车定期进行检定、维保下料机加

区/班组长

36. 主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落。起重伤害一般风险制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺

陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。

下料机加

区/班组长

37. 起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器

等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。起重伤害一般风险起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。下料机加

区/班组长

38. 起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致

被吊物体失稳坠落。起重伤害一般风险

吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂

位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人

员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放

到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合

器。

下料机加

区/班组长

39. 天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架

或绝缘损坏、设备漏电。起重伤害一般风险低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合《低压配电设

计规范 GB50054-2011》的有关规定。

下料机加

区/班组长

40. 吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物

高处坠落。起重伤害一般风险

购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进

行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标

识，相关资料应存档。

下料机加

区/班组长

41. 天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊

钩止脱装置损坏或失效。起重伤害一般风险

吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；

钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报

废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。

下料机加

区/班组长

42. 下料机

加区机

加工

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加

区/班组长

43. 设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养下料机加

区/班组长

44. 未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加

区/班组长

45.

钻、铣床防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱

落，线路破损 PE 线接触不良，未使用专用

工具清除切屑，未戴防噪音耳塞

触电

机械伤害

其他伤害

职业危害

一般风险定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防

噪音耳塞。

下料机加

区/班组长

46. 车床夹具脱落或松动，工件过长，未戴防噪

音耳塞

机械伤害

职业危害一般风险落实责任人，严格执行操作规程，加强管理，作业时佩

戴防噪音耳塞

下料机加

区/班组长

47.

车床、铣床、钻床防护罩缺损，自动进刀手柄

（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加

工件飞出伤人。

机械伤害一般风险有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和

传动装置设置防护罩。

下料机加

区/班组长

48. 周围环境昏暗、非操作人员站位不当。机械伤害低风险增强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁

入。

下料机加

区/班组长

49. 双手误入冲床，双手操作系统故障，未戴防

噪音耳塞

机械伤害

职业危害

一般风险配备防噪声耳塞，设备至少配置一种安全保护装置并定

期进行维修检查。

下料机加

区/班组长

序

号辨识部位存在风险可能导致的

事故类型

风险分级/

风险标识主要管控措施责任部门/

责任人

加工车

间下料

机加区

50. 卷材时手、脚放在滚轴或转动部件上，协作

不力

机械伤害

职业危害一般风险至少配备 1 种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检

查、定期维保

下料机加

区/班组长

51. 锯床夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，

未戴防噪音耳塞

机械伤害

职业危害一般风险至少配备 1 种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检

查、定期维保

下料机加

区/班组长

52.

设备紧固件或工件锁紧装置失效导致，夹

具、卡具松动或脱落造成设备部件或加工件

飞出伤人。

物体打击一般风险检维修工件紧固夹装置，确保安全有效，防止工件飞

出。

下料机加

区/班组长

53. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿

滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加

区/班组长

54.

加工车

间铆焊

区

班组长

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度加工车间/

车间主任

55. 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，

有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场

隐患

加工车间/

车间主任

56. 未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会加工车间/

车间主任

57. 领料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害低风险操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防

脱钩装置进行检查

加工车间/

车间主任

58. 设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并

落实维保工作

加工车间/

车间主任

59. 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺

失容器爆炸一般风险使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查加工车间/

车间主任

60. 明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆

放不稳，未定期对电焊机进行绝缘电阻检测

火灾

容器爆炸

职业危害

触电

其他伤害

一般风险

落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火

距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一

次电焊机绝缘电阻检测

加工车间/

车间主任

61. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿

滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理加工车间/

车间主任

62. 铆焊工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度铆焊区/班

组长

63. 设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并

落实维保工作

铆焊区/班

组长

64. 未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查铆焊区/班

组长

65. 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺

失容器爆炸一般风险使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查铆焊区/班

组长

66. 明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆

放不稳

火灾

容器爆炸

职业危害

触电

一般风险落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火

距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一

次电焊机绝缘电阻检测

铆焊区/班

组长

序

号辨识部位存在风险可能导致的

事故类型

风险分级/

风险标识主要管控措施责任部门/

责任人

加工车

间铆焊

区

其他伤害

67. 气瓶未做防倾倒措施容器爆炸低风险压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙炔气瓶处平整。铆焊区/班

组长

68. 氧气、丙烷焊接与切割作业时，气瓶受热导

致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。

火灾

容器爆炸一般风险氧气瓶与丙烷瓶与明火距离不少于 10m，不得靠近热源。铆焊区/班

组长

69. 气瓶与管线连接处未固定。容器爆炸低风险压力容器气瓶与管线连接要固定，防止软管脱落。铆焊区/班

组长

70. 焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。触电一般风险焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩。铆焊区/班

组长

71. 电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多

或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电。触电一般风险

定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接

头采用电缆耦合器，且不超过 3个。每半年到电焊机绝

缘电阻进行一次检测。

铆焊区/班

组长

72. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿

滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理铆焊区/班

组长

73.

打磨工

打磨作

业

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度铆焊区/班

组长

74. 设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并

落实维保工作

铆焊区/班

组长

75. 未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查铆焊区/班

组长

76. 未戴防尘口罩，防噪声耳塞，未定期进行绝

缘电阻检测，砂轮片破损

职业危害

物体打击

触电

一般风险作业时配戴防尘口罩、防噪声耳塞；每季至少进行一次

手持工具的绝缘电阻检测，定期更换砂轮片

铆焊区/班

组长

77. 手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。铆焊区/班

组长

78. 手持打磨工具橡套软线破损，长度超6m，有

接头触电一般风险每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。铆焊区/班

组长

79. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿

滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理铆焊区/班

组长

80. 装配组

班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度装配车间/

车间主任

81. 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，

有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场

隐患

装配车间/

车间主任

82. 未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会装配车间/

车间主任

83. 设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并

落实维保工作

装配车间/

车间主任

84. 手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不

集中

触电

其他伤害

一般风险落实责任人，每三个月进行一次绝缘电阻检测，作业时

进行监督管理

装配车间/

车间主任

序

号辨识部位存在风险可能导致的

事故类型

风险分级/

风险标识主要管控措施责任部门/

责任人

装配

车间

装配

车间

85. 手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。装配车间/

车间主任

86. 焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，

烧氩焊时间过长工件变蓝

触电

职业危害

灼烫

一般风险落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配

戴防护面具，严格执行操作规程

装配车间/

车间主任

87. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿

滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理装配车间/

车间主任

88.

装配

钳工

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度装配组/班

组长

89. 设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并

落实维保工作

装配组/班

组长

90. 手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。装配组/班

组长

91. 手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不

集中

触电

其他伤害一般风险落实责任人、监督使用装配组/班

组长

92. 焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，

烧氩焊时间过长工件变蓝

触电

职业危害

灼烫

一般风险落实责任人、监督使用装配组/班

组长

93. 焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。触电一般风险焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩。装配组/班

组长

94.

电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多

或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和

可燃气体爆炸。

触电一般风险

定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接

头采用电缆耦合器，且不超过 3个。每半年到电焊机绝

缘电阻进行一次检测。

装配组/班

组长

95. 成品吊运不稳摆钩，防脱钩装置损坏，吊索

具磨损超标起重伤害一般风险落实责任人、定期对吊索具进行检查，严格执行操作规

程

装配组/班

组长

96. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿

滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理装配组/班

组长

97.

调试

钳工

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度装配组/班

组长

98. 接电源线测试时电载过大，短路、断路触电一般风险测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程装配组/班

组长

99. 起风机内有杂物，飞溅伤人机械伤害一般风险调试起风机前清理内部杂物装配组/班

组长

100. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿

滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理装配组/班

组长

101. 氩弧焊

组班组

长

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度装配车间/

车间主任

102. 设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并装配车间/

序

号辨识部位存在风险可能导致的

事故类型

风险分级/

风险标识主要管控措施责任部门/

责任人

落实维保工作车间主任

103. 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，

有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场

隐患

装配车间/

车间主任

104. 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺

失容器爆炸一般风险使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查装配车间/

车间主任

105. 氩弧焊作业空间不足。中毒和窒息低风险作业空间宽阔，通风良好。装配车间/

车间主任

106. 气瓶压力表、安全阀失灵，未定期检验。容器爆炸一般风险压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员

应持证上岗，证件在有效期内。

装配车间/

车间主任

107. 焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，

烧氩焊时间过长工件变蓝

触电

职业危害

灼烫

一般风险落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配

戴防护面具，严格执行操作规程

装配车间/

车间主任

108. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿

滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理装配车间/

车间主任

109.

氩弧

焊工

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度氩弧焊班/

班组长

110. 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，

有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场

隐患

氩弧焊班/

班组长

111. 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺

失容器爆炸一般风险使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查氩弧焊班/

班组长

112. 氩弧焊作业空间不足。中毒和窒息低风险作业空间宽阔，通风良好。氩弧焊班/

班组长

113. 气瓶压力表、安全阀失灵，未定期检验。容器爆炸一般风险压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员

应持证上岗，证件在有效期内。

氩弧焊班/

班组长

114. 焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，

烧氩焊时间过长工件变蓝

触电

职业危害

灼烫

一般风险落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配

戴防护面具，严格执行操作规程

氩弧焊班/

班组长

115. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿

滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理氩弧焊班/

班组长

116. 主任未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度生产部/经

理

117. 布置工作任务时分配不合理，影响工艺其他伤害低风险有管理制度，每天召开班前会生产部/经

理

118. 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，

有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场

隐患

生产部/经

理

119. 未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会生产部/经

理

120. 设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并生产部/经

序

号辨识部位存在风险可能导致的

事故类型

风险分级/

风险标识主要管控措施责任部门/

责任人

电气

车间

电气

车间

落实维保工作理

121. 电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具

破损，作业时注意不集中

触电

其他伤害低风险落实责任人、监督管理生产部/经

理

122. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿

滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理生产部/经

理

123. 出现隐患未及时整改灼烫、触电

机械伤害一般风险加强监管和考核，严格执行安全检查与隐患排查管理制

度

生产部/经

理

124.

电气

配盘

工

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度生产部经

理

125. 设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并

落实维保工作

电气车间/

车间主任

126. 手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。电气车间/

车间主任

127. 手持工具橡套软线破损，长度超6m，有接头触电一般风险每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。电气车间/

车间主任

128. 电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具

破损，作业时注意不集中

触电

其他伤害低风险落实责任人、监督管理，每三个月进行一次绝缘电阻检

测

电气车间/

车间主任

129. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿

滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理电气车间/

车间主任

130.

售后

调试

工

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度电气车间/

车间主任

131. 未办理高处作业证，未辨识作业区域风险，

未采取控制措施，未戴安全带、安全帽高处坠落一般风险加强监管和考核电气车间/

车间主任

132. 接电源线测试时电载过大，短路、断路触电一般风险测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程电气车间/

车间主任

133. 起风机内有杂物，飞溅伤人机械伤害一般风险调试起风机前清理内部杂物电气车间/

车间主任

134. 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿

滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理电气车间/

车间主任

135.

喷墨

工

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度电气车间/

车间主任

136. 设备接地不良，运转异常机械伤害一般风险落实责任人、定期对设备进行维保电气车间/

车间主任

137. 缺墨，墨水外溢其他伤害低风险严格执行设备操作规程电气车间/

车间主任

138. 工件摆放不当物体打击低风险放置在指定区域，喷印前进行检查电气车间/

车间主任

139. 工件未拿稳物体打击低风险站稳后取工件电气车间/

序

号辨识部位存在风险可能导致的

事故类型

风险分级/

风险标识主要管控措施责任部门/

责任人

车间主任

140. 地面湿滑其他伤害低风险每天对作业区域进行清扫电气车间/

车间主任

141.

仓储

物流

叉车

司机

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度仓储物流/

班组长

142. 灯光、喇叭损坏、制动失灵，轮胎破损车辆伤害一般风险落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定仓储物流/

班组长

143. 车辆故障、刹车失灵等车辆伤害低风险车辆、刹车装置可靠有效，落实责任人、定期对叉车进行

维保，定期进行检定

仓储物流/

班组长

144. 驾驶员精神不集中车辆伤害

一般风险强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文

化。

仓储物流/

班组长

145. 叉车超速行驶车辆伤害低风险厂区设置限速标识，操作人员持证上岗。仓储物流/

班组长

146.

叉运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平

衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视

线；货叉起降速度过快或断裂；爆胎等

车辆伤害

低风险

操作人员持证上岗，严格执行操作规程。仓储物流/

班组长

147. 有雨雪、上下车不稳其他伤害一般风险对作业环境进行确认，扶稳后上下车仓储物流/

班组长

148. 作业区有无关人员进入，现场湿滑，周边物

品堆垛过高，间距不足

物体打击

其他伤害一般风险落实责任人、作业区域严禁无关人员进入，堆垛时严禁

超高

仓储物流/

班组长

149. 未定期保养，车辆有潜在故障车辆伤害一般风险落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定仓储物流/

班组长

150.

装卸

工

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度仓储物流/

班组长

151. 绳索磨损超标，无防脱钩起重伤害一般风险落实责任人，对吊索具定期进行检定仓储物流/

班组长

152. 超过天车最大起吊吨位，物品晃动起重伤害一般风险天车设置吨位标识，严格执行操作规程仓储物流/

班组长

153. 环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有

水

物体打击

其他伤害低风险落实责任人，定期对作业区域进行清扫仓储物流/

班组长

154.

库管

员

未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度仓储物流/

班组长

155. 堆垛过高，物品杂乱，未定置摆放物体打击

其他伤害低风险落实责任人，加强库房管理，库房物品定置摆放，物品

严禁超高

仓储物流/

班组长

156. 仓库货架防护栏杆破损。其他伤害低风险定期进行检查和维护。仓储物流/

班组长

157. 灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损火灾低风险落实责任人，定期对灭火器进行检查，换粉仓储物流/

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摘要：

XX公司风险管控台账1XX公司风险管控信息台帐（清单）序号辨识部位存在风险可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要管控措施责任部门/责任人1.加工车间下料机加区下料机加区班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度加工车间/车间主任2.布置工作任务时分配不合理，影响工艺其他伤害低风险有管理制度，每天召开班前会加工车间/车间主任3.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患加工车间/车间主任4.未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会加工车间/车间主任5.领料后吊运不稳，无...

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某公司风险告知卡和四色图管控台账.docx

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某公司风险告知卡和四色图管控台账

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