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双重预防体系建设达标评估表

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3.0 2024-05-19 40 0 105KB 16 页 1库币 海报
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1
风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企业： 评估日期： 年 月 日
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
基本
要求
（80
分）
组织机构
（20 分）
1、企业应建立“双体系”
建设组织领导机构，组织领
导机构组成人员应包括企业
主要负责人，分管负责人及
各部门负责人及重要岗位人
员，企业主要负责人担任主
要领导职务，全面负责企业
“双体系”建设。
2、企业应明确企业主要负
责人，分管负责人及各部门
负责人及重要岗位人员“双
体系”建设应履行的职责，
并在安全生产管理制度中增
加安委会、安全领导小组相
关职责。
3、企业应制定“双体系”
建设实施方案，明确工作分
工、工作目标、实施步骤、
工作任务、进度安排等。
1、未以正式文件明确建立企业“双体
系”建设组织领导机构的，扣 2 分。
2、企业“双体系”建设组织领导机构
的组成人员不全面，缺一个岗位扣 2
分；企业主要负责人未担任主要领导职
务的，扣 5 分。
3、未明确企业主要负责人，分管负责
人及各部门负责人及重要岗位人员“双
体系”建设职责的，一项不符合扣 2
分。
4 、 未 制 定 “ 双 体 系 ” 建 设 实 施 方 案
的，扣 5 分。“双体系”建设实施方案
未明确实施时间、责任人与分工、工作
任务等，一项不符合扣 2 分。
5、企业主要负责人、分管负责人及各
岗位人员未履行“双体系”建设职责
的，每人次扣 2 分。
否决项：
未建立“双体系”组织机构，明确企业
主要负责人，分管负责人及各部门负责
查文件：
下发的正式文件、安
全生产责任制度。
查阅“双体系”建设
实施方案，并对照实
际实施情况。
询问：
企业主要负责人、分
管负责人及各层级、
各岗位人员是否掌握
“双体系”建设基本
要求及应履行的主要
职责。
0
2
风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企业： 评估日期： 年 月 日
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
人及重要岗位人员相关职责的，评定验
收不通过。
全员培训
（20 分）
1、企业应制定“双体系”
建设培训计划，明确培训学
时、培训内容、参加人员、
考核方式、相关奖惩等。
2、应分层次、分阶段组织
进行“双体系”建设的培
训，培训内容应符合相关地
方标准要求。
3、培训结束须进行闭卷考
试，考核结果应记入培训档
案。
1、企业未制定“双体系”建设培训计
划或计划不具体的，扣 5 分。
2 、 培 训 记 录 或 档 案 不 详 实 ， 无 签 到
表，无教材或课件、教师等相关记录
的，扣 5 分
3 、 未 对 全 员 进 行 “ 双 体 系 ” 建 设 培
训，缺少部门/岗位的一项扣 2 分。
4、培训结束未组织进行闭卷考试的，
扣 5 分。
否决项：
抽查 10%的相关岗位人员，5 人及以上未
掌握企业“双体系”建设培训内容，验
收评定不予通过。
查资料：
1、 培训计划。
2、 培训教育记录与
档案。
抽查问询：
抽查、问询各层级、
各岗位人员是否掌握
“双体系”建设培训
内容，主要包括风险
分级管控的内容与标
准、工作程序、方法
等，隐患排查治理的
内容与标准、工作程
序、方法等。
5
体系文件
（20 分）
1、企业应制定符合“双体
系”建设标准要求的风险分
级管控和隐患排查治理制
度、作业指导书等体系文
1、未制定风险分级管控制度、作业指
导书等体系文件的，扣 10 分。
2、未制定隐患排查治理制度、作业指
导书等体系文件的，扣 10 分。
查资料：
1、风险分级管控制
度和隐患排查治理制
度或作业指导书等体
12
3
风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企业： 评估日期： 年 月 日
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
件。
2、体系文件应符合企业实
际、具有可操作性，并传达
至各部门/岗位。
3、制度、作业指导书等体系文件不符
合企业实际、不具有可操作性，未明确
责任部门、职责、工作内容，一项内容
不符合扣 2分。
3、制度、作业指导书等体系文件未传
达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位
扣 2 分。
系文件文本。
2、制度、作业指导
书等体系文件发放或
传达记录。
现场检查：
工作岗位是否已获取
有效的风险分级管控
和隐患排查治理制度
或作业指导书等体系
文件。
责任考核
（20 分）
1、企业应建立健全“双体
系”考核奖惩制度，或在安
全生产奖惩管理制度中涵盖
相关内容，明确考核奖惩的
标准、频次、方式方法等，
并将考核结果与员工工资薪
酬相挂钩。
2、应落实“双体系”考核
奖惩制度，根据“双体系”
1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂
钩的，扣 5 分。
2、未根据“双体系”考核结果落实奖
惩的，一项不符合扣 2 分。
否决项：
未建立健全“双体系”考核奖惩制度，
或未有效落实的，评定验收不通过。
查资料：
1、“双体系”考核
奖惩制度
2、“双体系”考核
奖惩记录，相关财务
文件。
2
4
风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企业： 评估日期： 年 月 日
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
考核结果予以奖惩。
风险
分级
管控
体系
建设
（55
0
分）
风险点排查、
确 定 （ 30
分）
1、作业活动清单应覆盖企
业生产经营过程中各类作业
活动。
2、设备设施类清单应覆盖
企业生产经营过程中涉及的
设备、设施。
3、职业病危害风险点应覆
盖岗位工人接触职业病危害
的所有工作地点或设施。
1、未建立作业活动清单，扣 10 分。清
单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣 2
分。
2、未建立设备设施清单，扣 10 分。清
单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣
2 分。
3、未建立职业病危害风险清单扣 10
分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度
高、噪声超标的等职业病危害严重的地
点/场所/岗位，缺一项扣 2 分。
查资料、查信息系
统：
1、作业活动清单。
2、设备设施清单。
3、职业病危害风险
清单。
查现场：
通过分析工艺流程、
生产现场判断是否遗
漏主要作业活动、设
备设施、职业病危害
严重的地点/场所/岗
位。
6
危险源辨识、
分 析 （ 150
分）
1、企业应组织相关部门、
班组、岗位人员进行危险源
辨识、分析。
2、针对作业活动清单，采
用合理的辨识方法对每个作
业活动及作业步骤进行危险
1、未针对作业活动清单逐个进行危险
源辨识、分析的，缺一项扣 5 分。作业
活动危险源辨识、分析不具体、不全面
的，一项不符合扣 2 分。
2、未针对设备设施清单逐个进行危险
源辨识、分析，缺一项扣 5 分。设备设
查资料、查信息系
统：
1、作业活动分析评
价记录。
2、设备设施分析评
价记录。
30
5
风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企业： 评估日期： 年 月 日
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
源辨识、分析。
3、针对设备设施类清单，
采用合理的辨识方法进行危
险源辨识、分析。
4、通过调查和工程分析等
方法识别各职业病危害风险
点存在的粉尘、化学物、高
温、噪声、电离辐射等职业
病危害因素及其来源、接触
方式及接触时间、可能导致
的职业病和健康损害等。
施危险源辨识、分析不具体、不全面
的，一项不符合扣 2 分。
3 、 职 业 病 危 害 风 险 点 可能 存 在 的 粉
尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等
职业病危害因素未进行识别的，缺一项
扣 2 分。
否决项：
根据相关记录文件，抽查 10%相关岗位
人员进行询问,5 人及以上未参与相关危
险源辨识、分析的，评定验收不通过。
3、职业病危害风险
清单。
4、职业病危害因素
检测报告。
询问：
询问岗位人员参与危
险源辨识、分析情
况。岗位人员是否了
解本岗位存在的风险
点、危险源及其危害
后果（事故类型），
是否了解其接触的职
业病危害因素及其对
健康的损害。
6
风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企业： 评估日期： 年 月 日
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
风险评价
（80 分）
1、风险评价准则应符合法
律法规及企业安全生产实
际。
2、参与评价人员应熟知企
业评价准则，合理评价，评
价级别正确。
3、重大风险的确定依据细
则、实施指南进行判定。
4按照DB37/T2973—2017中
5.5.1 进行作业岗位职业病
危害风险分级。
1、未结合企业安全生产实际制定风险
评价准则的，扣 5 分。
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险
评价取值不合理、评价级别不准确，一
项不符合扣 2 分。
3、应为重大风险而未判定为重大风险
的，一项不符合扣 10 分。企业主要负责
人、部门负责人、岗位人员是否掌握企
业重大风险相关内容，一项不掌握扣 2
分。
4、未进行作业岗位职业病危害风险分
级，一项不符合扣 2 分。
否决项：
应判定为重大风险而未判定为重大风
险，存在三项的，评定验收不通过。
查资料、查信息系
统：
1、风险评价准则。
2、工作危害分析及
安全检查表分析等分
析记录。
3、作业岗位职业病
危害风险分级报告。
询问：
1 、 企 业 主 要 负 责
人、部门负责人、岗
位人员是否掌握企业
重大风险相关内容。
2、相关岗位人员是
否熟知风险评价规则
并进行正确的评价。
0
控制措施
（150 分）
岗位人员从工 程 技 术 、 管
理、培训教育、个体防护、
应急处置五个方面，针对辨
1、控制措施与实际不符、可操作性较
差、未得到有效落实或遗漏的，一项不
符合扣 2 分。
查资料、查信息系
统：
检查控制措施制定过 41
7
风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企业： 评估日期： 年 月 日
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
识出的危险源，提出风险控
制措施，并经过企业相关程
序评审确定，控制措施应与
实际相符，具有可操作性并
得到有效落实。
2、岗位人员未参与控制措施制定的，
每人次扣 2 分。岗位人员未掌握自身岗
位相关控制措施的，每人次扣 2 分。
3、企业未按程序组织进行控制措施评
审确定的，扣 1 分。
否决项：
根 据 相 关 记 录 文 件 ， 核 查 控 制 措
施，30%及以上控制措施与实际不相符
或不具有可操作性，或未有效落实，评
定验收不通过。
程，是否全员参与并
经过评审确定，控制
措施是否全面、无疏
漏、可操作性强并有
效落实。
现场检查：
核查岗位人员是否掌
握自身岗位相关控制
措施。
风险分级管控
（90 分）
1、企业应结合机构设置情
况，合理确定各等级风险的
管控层级。
2、 根 据 风 险 分 级 管 控 原
则，确定风险点、危险源的
管控层级，落实管控责任。
1、风险管控层级不符合地方标准要求
的，扣 5 分。
2、各风险点和危险源未根据管控层级
确定责任部门及人员，落实管控责任
的，每项扣 2 分。
3 、 抽 查 企 业 主 要 负 责 人 、 部 门 负 责
人、岗位人员，未掌握相应管控风险内
容的，每人次扣 5 分。
否决项：
根据相关记录文件，抽查 10%相关岗位
查资料、查信息系
统：
工作危害分析记录、
安全检查表分析记录
等资料。
询问：
企业主要负责人、部
门负责人、岗位人员
是否清楚应管控的风
险及相关控制措施。
5
8
风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企业： 评估日期： 年 月 日
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
人员,5 人及以上未掌握本岗位应管控风
险及相关控制措施的，验收评定不予通
过。
风险分级管控
清 单 （ 30
分）
1、企业应编制风险分级管
控清单，清单应由企业组织
相关部门、岗位人员按程序
评审，并由企业主要负责人
审定发布。
2、风险分级管控清单的形
式、内容应符合相关地方标
准要求。
1、未建立作业活动类风险分级管控清
单，扣 5 分。
2、未建立设备设施类风险分级管控清
单，扣 5 分。
2、未建立职业病危害风险分级管控清
单，扣 5 分。
3、风险分级管控清单中信息不符合通
则、细则等地方标准要求的，每项扣 2
分。
4、风险分级管控清单未经企业主要负
责人审定发布的，每项扣 2 分。
查资料、查信息系
统：
1、作业活动类风险
分级管控清单。
2、设备设施类风险
分级管控清单。
3、职业病危害风险
分级管控清单。
0
风险告知
（20 分）
1、企业应通过有效方式告
知企业主要风险相关内容。
2、对存在重大风险和重大
职业病危害风险的工作场所
和岗位，要设置明显警示标
志。
1、未采取有效方式告知风险的，风险
告知内容不符合要求的，每少一项扣 2
分。
2、对存在重大安全和重大职业病危害
风险的工作场所和区域，未设置明显的
警示标志，每处扣5分。
查文件：
1、风险告知相关文
件
2、告知方式及内容
2、培训记录等资料
现场检查：
0
9
风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企业： 评估日期： 年 月 日
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
3、应组织各层级、各岗位
进行风险评价结果的告知培
训。
安全风险和职业病
危害风险公告栏及安
全警示标志、监测或
预警设施。
隐患
排查
治理
体系
(270
分)
编制隐患排查
清单（50）
1、生产现场类隐患排查清
单内的排查内容及标准应包
含风险分级管控清单中各风
险点、危险源及控制措施。
职业病隐患排查清单应参
照细则及相应行业实施指南
中附录内容编制。
、 2、基础管理类隐患排查清
单内的排查项目及标准应符
合“双体系”相关地方标准
要求。
、 职业卫生基础管理排查清单
应包含《用人单位职业病隐
患排查治理体系细则》附录
B 检查内容及标准。
1、未建立生产现场类隐患排查清单，
扣 30 分。生产现场类隐患排查清单内排
查内容及标准未包含各风险点、危险源
及控制措施的，每项扣 2 分。
2、未建立基础管理类隐患排查清单，
扣 20 分。基础管理类隐患排查清单中排
查项目不全、排查标准不具体的，每项
扣 2 分。
3、排查类型、组织级别、排查周期不
符合要求的，每项扣 5 分。
否决项：
30%及以上的风险分级管控清单中各风
险点、危险源的控制措施未作为生产现
场类隐患排查清单内的排查内容及标准
的，验收评定不予通过。
查资料、查信息系
统：
1、生产现场类隐患
排查清单。
2、基础管理类隐患
排查清单。
4
10
风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企业： 评估日期： 年 月 日
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
3、排查清单中应明确排查
类型、组织级别、排查周期
等内容。
确定排查计划
（20 分）
企业应根据生产运行特点，
制定隐患排查计划，明确各
类型隐患排查的排查时间、
排查目的、排查要求、排查
范围、组织级别及排查人员
等。
1、未制定隐患排查计划，扣 20 分。
2、排查计划内容不全，缺一项扣 2分。
查资料、查信息系
统：
隐患排查计划等资料 4
隐患排查实施
（100 分）
1、企业应按照排查计划，
结合安全生产的需要 和 特
点，由各组织级别分别按要
求组织隐患排查，并及时、
准确填写相关排查记录。
2、隐患排查类型、周期、
实施主体应符合通则、细则
等地方标准的要求。
3、查出的不能立即整改或
危 害 较高的隐患应记录详
实，如条件允许应保留影像
1、抽查各组织级别隐患排查记录表，
缺一项扣 10 分。
2、未按隐患排查计划组织隐患排查，
缺一项扣 5 分。
3、排查记录记录不详实的，隐患信息
填写 不准确、全面的，发现一项扣 5
分。
查资料、查信息系
统：
隐患排查表、排查记
录、隐患登记表等记
录
现场检查：
核查项目与标准、结
果与现场的一致性。
0
摘要：

1风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表企业：评估日期：年月日考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立“双体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“双体系”建设。2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。3、企业应制定“双体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。1、未以正式文件明...

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