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6.风险分级管控安全管理制度，模板六

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XX 有限公司
安全生产风险分级管控管理制度
1 目的
通过实施本制度，辨识作业活动过程中的危险、有害因素，评价其风险，通过事先分析 、
评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移和源头管理，实现事前预防，达到消减危害、
控制风险的目的。
2 适用范围
本制度适用于公司内所有作业活动、设备设施和职业危害因素的风险管理。
3 引用标准
《企业职工伤亡事故分类》GB6441—86
《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861-2009
《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013-2008
《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》安
监总局 2014 年第 13 号公告
《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）
《山东省人民政府关于修改<山东省生产经营单位安全生产主体责任认定>的决定》省政
府令第 303 号
《山东省安全生产条例》省人大常委会二十五次会议
《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第 309 号）
《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882—2016）
《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB37/T2971-2017）
《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）
4 职责
4.1 公司总经理是公司风险分级管控工作的第一责任人，担任公司安全风险分级管控领
导小组组长，落实个人安全风险防控职责，并督促各部门落实风险管控职责。
4.2 各部门负责人为本部门风险分级管控建设推进的第一责任人，为各单位的风险评价
小组组长，负责组织本单位作业活动、设备设施及职业危害因素的危害辨识与风险评价，保
证本部门各项风险点管控措施落实到位。
4.3 生产部负责组织有关部门对各单位辨识出的危险、有害因素进行评价，
4.4 安全科负责对风险分析评价工作统筹管理和监督，组织开展风险点辨识和风险评价
方法的培训教育工作，制定公司风险评价准则，监督各部门和各级人员落实安全风险防控职
责。
5 管理程序
5.1 风险评价的目的
根据公司的设备设施和各项作业活动，选择分析对象、辨识危险有害因素、评价其风险 ，
对发现的事故隐患实施治理，并确定重大风险，实施有效控制。
5.2 风险评价的范围：
1）规划、设计和新建、改建、扩建、投产、运行等阶段；
2）常规和异常活动。
3）事故及潜在的紧急情况；
4）所有进入作业场所的人员的活动；
5）原材料、产品的运输和使用过程；
6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
8）化工生产过程；
9）丢弃、废弃、拆除与处置；
10）气候、地震及其他自然灾害等；
11）公司周围环境。
5.3 风险评价的方法
5.3.1 危险、有害因素识别、风险评价的步骤
1）识别作业活动过程中的危险、有害因素要划分作业活动，作业活动的划分可以按生产
流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述方法结合起来进
行划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械的组装操作 、
维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。
作业活动划分后，应按照表 5.3-1 填写作业活动清单。
表5.3-1 作业活动清单
单位： 填表人： 填表时间： 审核人： NO：
序号 作业活动名称 作业活动内容岗位/地点实施单位 活动频率 备注
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）
2）识别设备设施和管理活动的危险、有害因素可按下列顺序：
（1）厂址：地质、地形、周围环境、气象条件等；
（2）厂区平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等；
（3）建构筑物；
（4）生产工艺流程；
（5）生产设备、装置、机械、电气、特殊设施（锅炉）等；
（6）作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温等；
（7）工时制度、女工保护、体力劳动强度等；
（8）管理设施、急救设施、辅助设施等。
识别危险、有害因素之前应先列出拟分析的设备设施清单，按表 5.3-2 填写。
表5.3-2 设备设施清单
单位： 填表人： 填表时间： 审核人： NO：
序号 设备名称 类别所在部位 所属单位 是否特种设备 备注
5.3.2 危险有害因素识别的方法
根据公司的生产性质、工艺特点以及管理实际，采用工作危害分析（JHA）和安全检查表
分析（SCL）两种方法分别对作业活动、设备设施和管理活动进行危险有害因素辨识和风险评
价；采用风险矩阵法（LSR）进行风险度分析。

标签： #安全 #管理 #模板

摘要：

XX有限公司安全生产风险分级管控管理制度1目的通过实施本制度，辨识作业活动过程中的危险、有害因素，评价其风险，通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移和源头管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。2适用范围本制度适用于公司内所有作业活动、设备设施和职业危害因素的风险管理。3引用标准《企业职工伤亡事故分类》GB6441—86《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861-2009《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013-2008《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》安监...

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