【66安全消防环保文库】造纸企业双重预防机制体系建设模板(88页)
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2024-06-30
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******纸业有限公司
双重预防机制体系文件
——风险分级管控体系
******纸业有限公司
目 录
一、企业概况...............................................................................................................1
二、体系建设依据.......................................................................................................3
三、双重预防机制工作制度.......................................................................................4
四、风险判定准则.....................................................................................................10
五、评估方法的选择及介绍.....................................................................................12
六、安全风险综合评估.............................................................................................18
七、作业岗位清单、操作工岗位作业内容清单.....................................................41
八、操作岗位风险辨识与评估.................................................................................48
九、企业安全风险管控方案.....................................................................................61
十、不符合项风险等级判定.....................................................................................70
十一、企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图.............................................75
十二、附件.................................................................................................................77
附件一、风险告知卡.................................................................................................78
附件二、安全风险辨识及管控公示牌.....................................................................85
一、企业概况
(一)企业简介:
******纸业有限公司位于 XXX 市XXX 村,成立于 200X 年X月X
日,企业类型为有限责任公司,企业法定代表人为谭绍波,公司厂区占
地面积约 XX 亩,******纸业有限公司的营业范围是机制纸制造工业纸
板加工,属于轻工行业的造纸专业。该公司现有 1000 纱管原纸生产线一
条,产能 2.5 万吨/年;设污水处理站一座,日处理污水 1000m³,2016 年
总产量 10000 吨,实现产值 1000 万元,2016 年主营业务收入为 1000 万
元。
(二)周边环境:******纸业有限公司南侧为乡村公路,西侧为纸
箱厂,北面为农田,东面为乡村公路,周边无重大危险源;西侧 200m 为
秦滨高速公路,南侧 800 米为 205 国道,有乡村公路通往 205 国道,厂区
到留守营镇距离为 5km,交通十分便利。
(三)地理水文:公司行政区隶属抚宁区留守营镇管辖。厂区地貌类
型为平原,属暖温带半湿润大陆性季风型气候,四季分明,光照充足,
雨量充沛。年均气温 10.2 摄氏度,年均无霜期 177 天,年均日照 2745 小
时,年均降雨量 730.7 毫米。
厂区附近没有铁路、桥梁、堤坝,距主要交通线路较近。不属于国家自
然保护区、重要风景区、国家重点保护的历史文物和名胜古迹所在地。
(四)安全管理现状:******纸业有限公司现有职工60 人,下设有
综合办、生产部、销售部、财务部等管理部门。该公司安全管理实行总经理
负责制,设置了安全生产领导小组,总经理为组长,配备 1 名安全员负
责公司日常安全管理事务。总经理谭绍波 2016 年6月26 日至29日参加了
安全培训,合格后取得了资格证书,证书号为1600300020,有效期三年,
谭绍波 2017 年6月14 日至 6 月16 日进行了年度再教育,成绩为90 分;
安 全 员张静峰于2016 年7月取得了安 全 资格证书,证书号为
1600300030,有效期三年并于2017 年6月14 日至 6 月16 日进行了年度
1
再教育,成绩为92 分。
公司于 2016 年12 月开始委托相关单位进行安全生产标准化工作的
咨询与指导,目前已取得安全生产标准化三级证书。
(五)主要工艺流程简介:(1)废纸经过解包、抽除铁丝后,由装
载机运送到碎浆池由碎浆机进行碎解,碎浆机对废纸进行打浆脱墨,打
浆脱墨后的纸浆流入浆池。(2)由提浆泵把纸浆从浆池提入纤维分离机,
再到振动筛,振动筛起到筛选、分离杂物作用;筛选后的纸浆再流入浆池。
(3)提浆泵把纸浆从浆池提入除渣器,纸浆送入稳浆箱,进行再次调浆
后制成纯浆。(4)制好的纯浆流入网槽,网槽内的纸浆流到网笼上进行脱
水,形成湿纸页,湿纸页通过压榨棍进行压榨。(5)压榨后的纸再经过烘
干机进行烘干,烘干后的纸再经过压光处理,提高质量,最后复卷、分切、
包装。
2
二、体系建设依据
(一)XXX 市安全生产委员会办公室关于印发《XXX 市企业安全风
险辨识与管控指南》的通知(秦安办〔2016〕24 号,2016 年6月22 日)
(二)国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建
双重预防机制的意见安委办〔2016〕11 号》(2016 年10 月9日施行)
(三)XXX 市安全生产委员会关于印发《XXX 市构建安全风险分级
管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》的通知(XXX 市安全生产
委员会,2016 年10 月28 日施行)
(四)河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和
隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见(冀安委办〔2017〕1号,
2017 年1月3日施行)
3
三、双重预防机制工作制度
******纸业有限公司
风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制工作制度
为推进我公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的建
设,特制定本制度。
1.工作内容
双重预防机制工作内容主要包括:策划与准备、安全风险评估(包括
安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评价)、安全风险管控、绩效考核、
改进提升。
2.职责分工
为保证我公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制建设
的顺利实施,成立以主要负责人为领导的双重预防机制工作小组。
2.1 主要负责人职责
主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人,对公司落实风险管
控措施全面负责,具体履行下列职责:
——组织建立风险分级管控体系,保证风险分级管控体系正常运行,
落实风险管控措施;
——组织制定并督促风险管控制度的落实;
——组织开展风险分级管控体系培训工作;
——至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议,推进风
险管理体系持续改进;
——负责确定可接受风险的程度及高度风险管控措施的审批;
——保证安全投入的有效实施,确保双重预防机制构建工作的顺利
开展;
——组织建立隐患排查治理体系,督促、检查隐患排查治理工作,及
时消除生产安全事故隐患;
——组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系,并
督促落实;
——保证隐患排查治理资金投入的有效实施;
——至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议,推进
隐患排查治理体系持续改进;
4
——组织制定并实施重大隐患治理方案,并组织对其治理情况进行
评估。
2.2 安全生产管理人员应履行下列职责:
——组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实
施方案;
——组织或者参与风险分级管控体系培训工作;
——组织或参与风险点的排查,汇总编制风险分级管控清单;
——组织风险管控措施的评审,编制风险分级管控指导手册;
——督促并检查各部门(车间)、岗位风险管控措施的落实情况;
——组织或参与编制隐患排查项目清单;
——组织或者参与隐患排查治理教育培训工作;
——组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责
任制;
——负责下达隐患整改通知单,督促整改,并组织验收实现闭环管
理;
——督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况;
——负责隐患排查治理建档管理,汇总隐患排查治理的数据信息及
上报工作;
——负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化;
——开展风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考
核。
2.3 各部门以及管理人员应履行下列职责:
——组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实;
——完善本部门风险分级管控清单;
——负责排查和辨识新的危险源,并及时更新相关信息资料;
——负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风
险告知卡;
——组织本部门人员开展职责范围内的隐患排查,并制定科学有效
的治理措施;
——负责职责范围内的隐患治理,并检查治理措施的执行情况;
——负责的隐患排查治理的闭环管理,并及时更新相关信息资料;
5
——负责隐患排查信息的通报。
2.4 班组员工应履行下列职责:
——参加公司组织的风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建
设方法等内容的培训,树立起风险意识,掌握双重预防机制建设相关知
识,具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力;
——熟知各自岗位的风险告知卡内容,严格按操作规程操作,把岗
位风险降低到可控范围内;
——参与本岗位的安全隐患排查活动,积极对岗位安全隐患进行整
改。
3.保障措施
为顺利推进双重预防机制的建设,公司成立双重预防机制工作小组,
由主要负责人任组长,专职安全员主导,各部门参与的工作机制,切实
保障双重预防机制创建工作的顺利进行。
4.双重预防机制创建工作流程
4.1 专职安全员收集企业相关信息:企业适用的造纸行业安全生产有
关法律、法规、规章、标准、规范性文件,以及安全监管要求;企业所处区
域的自然环境状况;公司供应商、承包商以及公司周边企业、居民等相关
方和公司的关系,及其诉求和安全风险承受度;国内外同类企业发生过
的典型事故情况。企业管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、
专业经验;普通员工的知识结构、年龄结构等;生产工艺流程、作业环境
和设备设施情况;建设、生产运行过程中形成的勘查、设计、评估评价、检
测检验、专项研究、实验报告等;企业成立以来的事故情况。
4.2 专职安全员组织一次包括主要负责人、管理人员、普通员工和外部
单位管理及作业人员在内的全体人员有针对性的持续培训,培训内容应
包括公司风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法,参训人
员并经考试合格,使全体员工真正树立风险意识,掌握双重预防机制建
设的相关知识,具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力,培训及考试
结果须保留记录。
4.3 确定安全风险准则
专职安全员应根据企业自身技术、装备、管理水平等方面的实际情况,
确定本公司的安全风险准则,安全风险准则应体现每一起事故都可以避
免的理念,追求“零死亡”目标,安全风险准则确定后报主要负责人批
准。
6
4.4 安全风险评估
从原料倒运、造纸生产、用电安全、工业用水用气、工业场地及周边环
境、安全管理等方面对公司进行一次全面的安全风险评估,评估可依托公
司的安全现状评价报告或委托专业技术服务机构进行。
4.5 安全风险辨识与分析
依据风险评估结构,对作业岗位、设备设施存在的主要危险源进行辨
识、分析,明确各岗位风险分级,制定相应的风险管控措施。
4.6 风险告知卡
依据风险辨识结果制定各岗位的风险告知卡,告知卡内容包括:风
险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施。
4.7 隐患排查治理清单
为建立健全本公司生产安全事故隐患排查治理长效机制,强化生产
经营单位安全生产主体责任,有效防范和减少事故,保障员工的生命财
产安全,制定了适合本公司的隐患排查标准,适用于本公司进行综合检
查、日常检查、专业检查。
4.8 企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图
依据公司各场所的安全风险等级从高到低划分为巨大风险、高度风险、
显著风险和一般风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。绘制企业“红
橙黄蓝”四色安全风险空间分布图,以便于对现场的风险管理。
4.9 专职安全员应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料,并分
类建档管理。应包括双重预防机制管理制度、风险评估过程记录、危险源辨
识与风险评价表,隐患排查清单等内容的文件化成果;涉及重大、较大风
险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应
单独建档管理。
5.绩效考核
公司制定安全风险分级管控绩效考核办法和责任制考核细则,每季
度至少对各层级风险管控措施的落实情况进行一次考核。依据检查结果,
重点从风险评估与实施职责落实、风险管控流程覆盖的深度和广度、风险
管控措施落实情况、事故隐患排查治理情况、企业实际安全绩效等方面进
行综合考核,并对相关责任人进行必要的奖惩激励,确保按进度计划完
成风险管控任务,实现风险管控绩效。
6.改进提升
公司每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审或更新。危险
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源辨识、风险评价及风险控制措施策划是一个动态的过程,当以下情况发
生变化时,公司应适时开展危险源辨识和风险评价:法规、标准等增减、
修订变化所引起风险程度的改变;发生事故后,有对事故、事件或其他信
息的新认识,对相关危险源的再评价;组织机构发生重大调整;生产工
艺发生较大改变时。
风险程度变化后,需要对风险控制措施的调整。
8
摘要:
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******纸业有限公司双重预防机制体系文件——风险分级管控体系******纸业有限公司目录一、企业概况...............................................................................................................1二、体系建设依据.......................................................................................................3三、双重预防机制工作制度...............
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分类:管理文献
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时间:2024-06-30