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【66安全消防环保文库】03 设备设施安全风险评估报告

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3.0 2024-06-30 0 0 114.4KB 8 页 1库币 海报
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现场设备设施
风险管控评估报告
公司
年 月 日
现场设备设施
风险管控评估报告
编写负责人：主管
审核负责人：副组长
评估负责人：组长
评估报告完成日期 年 月 日
评估人员
姓名 职务 职责分工 签字
双控建设
领导小组
双控建设
小组成员
作业活动风险评估报告
1导言
1.1 评估目的
为贯彻落实国家安全观和安全发展理念，落实生产经营单位安全生产主体
责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，全面落实《河北省安
全生产风险管控与隐患治理规定》，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防
工作机制，对作业活动中的风险进行有效的管控，特开展作业活动中的风险评
估。
1.2 依据
1.2.1《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预
防机制的意见》安委办〔2016〕11 号。
1.2.2《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》2018 年 7 月 1 日起施行。
1.2.3《安全生产风险分级管控体系通则》DB37-T-2882-2016。
1.2.4《企业职工伤亡事故分类标准》 GB6441-86。
1.2.5《风险管理 原则与实施指南》GBT24353-2009。
1.2.6《风险管理 术语》GBT 23694-2013。
1.2.7《风险管理 风险评估技术》GBT 27921-2011。
1.2.8《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB／T13861-2009。
1.2.9《生产经营单位安全生产风险评估规范》DB11/T 1478—2017
1.3 原则
作业活动风险评估坚持“关口前移、源头管控、预防为主、综合治理”的原
则。
1.4 内容（范围、对象）
作业行为类，包括常规作业、危险（特殊）作业活动，如点检作业、高温熔
融金属吊运、易燃易爆区域动火作业、有限空间作业、高处作业等。
1.5 过程
1.5.1 准备阶段；
1.5.2 制定判定准则；
1.5.3 风险点确定；
1.5.4 危险源辨识；
1.5.5 风险评价
1.5.6 制定风险控制措施；
1.5.7 实施风险分级管控；
1.5.8 风险公告；
1.5.9 持续改进；
1.5.10 规范文件管理；
1.6 方法
作业活动风险评估采用风险矩阵图，又称风险矩阵法（Risk Matrix），是一
种能够把危险发生的可能性和伤害的严重程度综合评估风险大小的定性的风险
评估分析方法。它是一种风险可视化的工具，主要用于风险评估领域。
风险矩阵法常用一个二维的表格对风险进行半定性的分析，其优点是操作
简便快捷，因此得到较为广泛的应用。
风险矩阵图使用方法
1. 危害识别：列出需要评估的危险状态；
2. 危害判定：根据规定的定义为每个危险状态选择一个危险等级；
3. 伤害估计：对应每个识别的危险状态，估计其发生的可能性；
4. 风险评估：根据步骤 2和3的结果，在矩阵图上找到对应的交点，得出
风险结论。
风险矩阵图危险等级判定
1. 重大风险：导致灾难性的伤害。该类伤害可导致死亡、身体残疾等。20--25
分
2.较大风险：会导致不可逆转的伤害（如疤痕等），这种伤害需要在急诊
室治疗或住院治疗。该类伤害对人体将造成较严重的负面影响。15--16 分
3. 一般风险：在门诊对伤害进行处理即可。该类伤害对人体造成的影响一般
9--12 分
4. 较低风险：可在家里对伤害自行处理，不需就医治疗，但对人体造成某
种程度的不舒适感。该类伤害对人体的影响较轻。1--8 分
安全风险等级判定准则（R）及控制措施
风险值评价级别风险等级 应采取的行动/控制措施
20-25 1级重大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施
进行评估。
15-16 2级较大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序 ，定期检
查、测量及评估
9-12 3级一般风险 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
4-8 4级低风险 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
1-3 5级无需采用控制措施
2风险识别
设备设施清单
序号 设备名称
类别
(生产设备/安全设施/
重大危险源）
部位是否特种
设备 数量
3风险可能性分析
3.1 事故发生的可能性分析（L）
等级 说明 发生频率 标准
5极有可能
发生
每次作业或每
月发生
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措
施，或危害的发生不能被发现（没有监测
系统），或在正常情况下经常发生此类事
故或事件。
4很可能发
生
每季度都有发
生
危害的发生不容易被发现，现场没有检测
系统，也未发生过任何监测，或在现场有
控制措施，但未有效执行或控制措施不
当，或危害发生或预期情况下发生。
3可能发生 每年都有发生
没有保护措施（如没有保护装置、没有个
人防护用品等），或未严格按操作程序执
行，或危害的发生容易被发现（现场有监
测系统），或曾经作过监测，或过去曾经
发生类似事故或事件。
2较不可能
发生
每年都有发生
或曾经发生过
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监
测，或现场有防范控制措施，并能有效执
行，或过去偶尔发生事故或事件。
1基本不可
能发生 从未发生过
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措
施，或员工安全卫生意识相当高，严格执
行操作规程。极不可能发生事故或事件。
3.2 事故发生的后果严重性分析（S）
等级 法律法规及其他要
求人员 直接经
济损失 停工 企业形象
5违反法律、法规和
标准 死亡
100 万元
以上
部分车间
（>2 个 ）
重大国际影
响
4潜在违反法规和标
准
丧失劳动能
力
50 万元
以上
2个车间停
工、或设备
停工
行业内、省
内影响
3
不符合上级公司或
行业的安全方针、
制度 、规定等
截肢、骨折
、听力丧失、
慢性病
1万元以
上
1 个车间停
工或设备 地区影响
2不符合企业的安全
操作程序、规定
轻微受伤、
间歇不舒服
1万元以
下
受影响不
大，几乎不
停工
公司及周边
范围
1完全符合无伤亡 无损失 没有停工形象没有受
损
4风险后果分析
风险分级（风险矩阵）
风险等级（R）
后果（S）
影响特别
重大 5影响重大 4影响
较大3
影响一般
2影响很小1
可
能
性
（L
）
极有可能发生 525 20 15 10 5
很可能发生 420 16 12 8 4
可能发生 315 12 9 63
较不可能发生 210 8 6 4 2
基本不可能发生 15 4 3 2 1
图例
重大风险（1级） 较大风险（2级） 一般风险（3级） 低风险（4级、5级）
5风险等级确定
根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为重大、较大、一般、低四个
风险级别，分别以“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注（红色最高）。
5.1 重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多
且难以控制，如继续作业，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。
5.1.1 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
5.1.2 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、
一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
5.1.3 涉及重大危险源的；
5.1.4 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10 人以上的；
5.1.5 经风险评价确定为最高级别风险的。
5.2 较大风险，意指现场的作业条件或作业环境处于一种不安全状态，现场
的危险源较多且管控难度较大，如继续作业，极易引发一般生产安全事故，或
造成较大经济损失。
5.3 一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故
的诱因，如继续作业，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。
5.4 低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人
员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外
的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。
6评估结论
6.1 设备设施风险等级统计表
风险级别风险数量 占总数(%) 合计
重大
较大
一般
低
可忽略
6.2 设备设施分类统计表
类别风险数量 占总数(%) 合计
管理缺陷
环境缺陷
物的不安全状态
人的不安全行为
7 措施与建议
7.1 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控
措施提高安全可靠性；
7.2 较大及以上等级风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；
7.3 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业应建立专人监护制度；
7.4 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；
7.5 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
7.6 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
8评审与发布
生产经营单位应对风险评估过程及报告进行评审。风险评估报告评审合格后，由生产
经营单位主要负责人（或其授权的分管负责人）签发。
9附件
包括具体的风险等级列表和必要说明等。

标签： #安全 #消防 #环保

摘要：

现场设备设施风险管控评估报告公司年月日现场设备设施风险管控评估报告编写负责人：主管审核负责人：副组长评估负责人：组长评估报告完成日期年月日评估人员姓名职务职责分工签字双控建设领导小组双控建设小组成员作业活动风险评估报告1导言1.1评估目的为贯彻落实国家安全观和安全发展理念，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，全面落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对作业活动中的风险进行有效的管控，特开展作业活动中的风险评估。1.2依据1.2.1《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制...

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