风险管控信息台账排查清单

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风险管控信息台账排查清单

1.主要负责人风险管控信息排查清单

排查人：

序

号风险部位风险辨识失职部门、

失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施

落实情况

车间

未对班组工作情况开展检查各车间/车

间主任有管理制度，每天召开班组会

2. 未按要求穿戴劳保用品各车间/班

组长配备劳保，定期发放、有管理制度

3. 作业前未确认作业环境，环境杂

乱

各车间/班

组长每天作业前对作业现场进行检查

4. 危险作业未办作业票，未进行风

险辨识，确认安全措施

涉及车间/

车间主任

加强检查、监督管理，严格执行检修操

作规程和危险作业管理制度。

2.车间主任风险管控信息排查清单

2.1 加工车间风险管控信息排查清单

排查人：

序

号风险部位风险辨识失职部门、

失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施

落实情况

加

工

车

间

下

料

机

加

区

下

料

机

加

区

班

组

长

未按要求穿戴劳保用品加工车间/

车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度

6. 布置工作任务时分配不合理，影

响工艺

加工车间/

车间主任有管理制度，每天召开班前会

7. 未确认车间作业情况，车间作业

情况杂乱，有潜在隐患

加工车间/

车间主任

有管理制度，每天对车间作业环境进

行检查，排查现场隐患

8. 未对班组工作情况开展检查加工车间/

车间主任有管理制度，每天召开班组会

9. 领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/

车间主任

操作前对物料绑定情况进行检查，平

稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查

10. 设备设施检查不彻底，隐患未发

现

加工车间/

车间主任

定期对设备设施进行专业性检查，制

定年度维保计划并落实维保工作

11. 板材折弯机作业时电源线破、锁

紧装置故障，手误入折弯口

加工车间/

车间主任

2 人以上作业，定期对折弯机进行维

保，重点查看锁紧装置，操作人员严

格执行操作规程

12.

剪板机行程限位失效，传动外露

部分防护装置破损或缺失。操盘

时手误入剪切口

加工车间/

车间主任

定期维保，有操作规程，有双手操作

系统

13. 剪板机、切割机等各类加工设备

绝缘损坏、设备漏电、接地保护失

效

加工车间/

车间主任

增加光栅，定期检查检修，规范使用

各电器设备

序

号风险部位风险辨识失职部门、

失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施

落实情况

14. 强光强热，未佩戴护目镜，设备

未停稳上去取料

加工车间/

车间主任配备护目镜，严格执行操作规程

15. 切割时火花飞溅，有弧光未佩戴

眼镜，未等工件降温取件

加工车间/

车间主任配备护目镜，严格执行操作规程

16.

工作结束后未断电，设备异常运

行，地面湿滑，现场杂乱，有铁

屑或零碎材料

加工车间/

车间主任

每日进行清理，严格按照操作规程工

作结束设备断电、清理现场、人员撤离

17.

加

工

车

间

铆

焊

区

班

组

长

未按要求穿戴劳保用品加工车间/

车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度

18. 未确认车间作业情况，车间作业

情况杂乱，有潜在隐患

加工车间/

车间主任

有管理制度，每天对车间作业环境进

行检查，排查现场隐患

19. 未对班组工作情况开展检查加工车间/

车间主任有管理制度，每天召开班组会

20. 领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/

车间主任

操作前对物料绑定情况进行检查，平

稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查

21. 设备设施检查不彻底，隐患未发

现

加工车间/

车间主任

定期对设备设施进行专业性检查，制

定年度维保计划并落实维保工作

22. 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，

安全附件缺失

加工车间/

车间主任

使用搬运工具进行托动，领用时对瓶

体进行检查

23.

明火与气瓶距离较近，未戴护目

镜，工件摆放不稳，未定期对电

焊机进行绝缘电阻检测

加工车间/

车间主任

落实责任人、监督使用，采取防护措施

确保气瓶与明火距离符合要求，作业

时配戴护目镜，每半年至少进行一次

电焊机绝缘电阻检测

24. 工作结束后未断电设备异常运

行，地面湿滑，有杂物

加工车间/

车间主任落实责任人、监督管理

2.2 装配车间风险管控信息排查清单

排查人：

序

号风险部位风险辨识失职部门、

失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施

落实情况

装

配

车

间

装

配

组

班

组

长

未按要求穿戴劳保用品装配车间/

车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度

2. 未确认车间作业情况，车间作业

情况杂乱，有潜在隐患

装配车间/

车间主任

有管理制度，每天对车间作业环境进

行检查，排查现场隐患

3. 未对班组工作情况开展检查装配车间/

车间主任有管理制度，每天召开班组会

4. 设备设施检查不彻底，隐患未发

现

装配车间/

车间主任

定期对设备设施进行专业性检查，制

定年度维保计划并落实维保工作

5. 手持工具未定期进行绝缘电阻检

测，精神不集中

装配车间/

车间主任

落实责任人，每三个月进行一次绝缘

电阻检测，作业时进行监督管理

6. 手持工具防护罩、盖、手柄松动、

破损

装配车间/

车间主任定期进行维护紧固

焊机未进行绝缘电阻检测，未戴

防护面具，烧氩焊时间过长工件

变蓝

装配车间/

车间主任

落实责任人，每半年进行一次绝缘电

阻检测，作业时配戴防护面具，严格

执行操作规程

8. 工作结束后未断电设备异常运

行，地面湿滑，有杂物

装配车间/

车间主任落实责任人、监督管理

9. 氩

弧

焊

组

班

未按要求穿戴劳保用品装配车间/

车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度

10. 设备设施检查不彻底，隐患未发

现

装配车间/

车间主任

定期对设备设施进行专业性检查，制

定年度维保计划并落实维保工作

11. 未确认车间作业情况，车间作业装配车间/有管理制度，每天对车间作业环境进

序

号风险部位风险辨识失职部门、

失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施

落实情况

组

长

情况杂乱，有潜在隐患车间主任行检查，排查现场隐患

12. 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，

安全附件缺失

装配车间/

车间主任

使用搬运工具进行拖动，领用时对瓶

体进行检查

13. 氩弧焊作业空间不足装配车间/

车间主任作业空间宽阔，通风良好

14. 气瓶压力表、安全阀失灵，未定

期检验

装配车间/

车间主任

压力容器压力表、安全阀定期检查，特

种设备操作人员应持证上岗，证件在

有效期内

15.

焊机未进行绝缘电阻检测，未戴

防护面具，烧氩焊时间过长工件

变蓝

装配车间/

车间主任

落实责任人，每半年进行一次绝缘电

阻检测，作业时配戴防护面具，严格

执行操作规程

16. 工作结束后未断电设备异常运

行，地面湿滑，有杂物

装配车间/

车间主任落实责任人、监督管理

2.3 电气车间风险管控信息排查清单

排查人：

序

号风险部位风险辨识失职部门、

失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施

落实情况

17.

电

气

车

间

主

任

未按要求穿戴劳保用品生产部/经

理配备劳保，定期发放、有管理制度

18. 布置工作任务时分配不合理，影

响工艺

生产部/经

理有管理制度，每天召开班前会

19. 未确认车间作业情况，车间作业

情况杂乱，有潜在隐患

生产部/经

理

有管理制度，每天对车间作业环境进

行检查，排查现场隐患

20. 未对班组工作情况开展检查生产部/经

理有管理制度，每天召开班组会

21. 设备设施检查不彻底，隐患未发

现

生产部/经

理

定期对设备设施进行专业性检查，制

定年度维保计划并落实维保工作

22.

电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻

检测，工具破损，作业时注意不

集中

生产部/经

理落实责任人、监督管理

23. 工作结束后未断电设备异常运

行，地面湿滑，有杂物

生产部/经

理落实责任人、监督管理

24. 出现隐患未及时整改生产部/经

理

加强监管和考核，严格执行安全检查

与隐患排查管理制度

2.4 仓储物流风险管控信息排查清单

排查人：

序

号风险部位风险辨识失职部门、

失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施

落实情况

25. 仓

储

物

流

叉

车

司

机

未按要求穿戴劳保用品仓储物流/

班组长配备劳保，定期发放、有管理制度

26. 灯光、喇叭损坏、制动失灵，轮胎

破损

仓储物流/

班组长

落实责任人，定期对叉车进行维保，

定期进行检定

27. 车辆故障、刹车失灵等仓储物流/

班组长

车辆、刹车装置可靠有效，落实责任

人、定期对叉车进行维保，定期进行检

定

28. 驾驶员精神不集中

仓储物流/

班组长

强化培训和安全管理、提高员工安全意

识和企业安全文化。

29. 叉车超速行驶仓储物流/

班组长

厂区设置限速标识，操作人员持证上

岗。

30.

叉运超高、超宽、超重货物；被叉

物料不平衡，物料倾斜滑落；货

物高度防碍行驶视线；货叉起降

速度过快或断裂；爆胎等

仓储物流/

班组长

操作人员持证上岗，严格执行操作规

程

31. 有雨雪、上下车不稳仓储物流/

班组长对作业环境进行确认，扶稳后上下车

32.

作业区有无关人员进入，现场湿

滑，周边物品堆垛过高，间距不

足

仓储物流/

班组长

落实责任人、作业区域严禁无关人员进

入，堆垛时严禁超高

33. 未定期保养，车辆有潜在故障仓储物流/

班组长

落实责任人，定期对叉车进行维保，

定期进行检定

序

号风险部位风险辨识失职部门、

失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施

落实情况

34.

装

卸

工

未按要求穿戴劳保用品仓储物流/

班组长配备劳保，定期发放、有管理制度

35. 绳索磨损超标，无防脱钩仓储物流/

班组长落实责任人，对吊索具定期进行检定

36. 超过天车最大起吊吨位，物品晃

动

仓储物流/

班组长

天车设置吨位标识，严格执行操作规

程

37. 环境杂乱，周边货物超高堆放，

地面有油有水

仓储物流/

班组长

落实责任人，定期对作业区域进行清

扫

38.

库

管

员

未按要求穿戴劳保用品仓储物流/

班组长配备劳保，定期发放、有管理制度

39. 堆垛过高，物品杂乱，未定置摆

放

仓储物流/

班组长

落实责任人，加强库房管理，库房物

品定置摆放，物品严禁超高

40. 仓库货架防护栏杆破损仓储物流/

班组长定期进行检查和维护

41. 灭火器过期，压力不足，数量不

够，喷嘴损坏

仓储物流/

班组长

落实责任人，定期对灭火器进行检

查，换粉

42. 地面杂乱，占用通道，地面有油

有水

仓储物流/

班组长

落实责任人，定期对作业区域进行清

扫

43. 瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压

气体爆炸

仓储物流/

班组长

入库前进行检定，确保瓶体外观无缺

陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼

痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完

好。

2.5 设备维修部门风险管控信息排查清单

排查人：

序

号风险部位风险辨识失职部门、

失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施

落实情况

44. 设

备

维

修

部

门

设

备

维

修

工

维

修

作

业

未按要求穿戴劳保用品设备维修部

门/经理配备劳保，定期发放、有管理制度

45. 工具破损或不匹配设备维修部

门/经理落实责任人，定期进行绝缘电阻检测

46. 手持工具防护罩、盖、手柄松动、

破损。

设备维修部

门/经理定期进行维护紧固。

47. 维修现场确认不到位设备维修部

门/经理维修时对现场作业环境进行确认

48. 危险作业未办作业票，未进行风

险辨识，确认安全措施

设备维修部

门/经理

加强检查、监督管理，严格执行检修操

作规程和危险作业管理制度。

49.

机修人员作业前未执行上锁挂牌

和能量隔离等防止设备意外启动

的措施

设备维修部

门/经理

加强监督管理，设备运转时禁止进行

检维修，检维修作业执行作业许可制

度

50. 未对检修现场进行清扫，现场杂

乱

设备维修部

门/经理

检修后进行清扫，做到工完、料净、场

地清

51. 摘牌，检修后与岗位人员交付不

及时

设备维修部

门/经理检修后操作人员验收并进行交接

52. 未按要求穿戴劳保用品设备维修部

门/经理配备劳保，定期发放、有管理制度

53. 电工用工具破损或不匹配设备维修部

门/经理落实责任人，定期进行绝缘电阻检测

54. 检测用设备安全设施失效设备维修部定期进行检测

序

号风险部位风险辨识失职部门、

失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施

落实情况

电

工

电

器

线

路

及

设

备

维

修

作

业

门/经理

55. 对重点设备电气部分巡检时漏岗设备维修部

门/经理每半年至少进行一次电气专业检查

56. 维修作业时监护不到位或离岗设备维修部

门/经理落实责任人，加强监管

57. 危险作业未办作业票，未进行风

险辨识，确认安全措施

设备维修部

门/经理

加强检查、监督管理，严格执行检修操

作规程和危险作业管理制度

58. 未挂牌上锁，误启动设备维修部

门/经理

加强检查、监督管理，严格执行检修操

作规程和操作证管理制度

59. 绝缘防护用品配备不足设备维修部

门/经理

为员工配备正确的劳动防护用品，监

督员工正确使用

60. 配电设施无闭锁装置或失灵，电

器元件未装箱

设备维修部

门/经理

选用具有“五防”功能的开关柜，屏

护和隔离闭锁装置可靠

61.

电气线路敷设时绝缘不良或未设

置接地装置，导致触电事故，或

局部发热引燃易燃物质

设备维修部

门/经理

线路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或

采取其他保护措施；穿金属管时，管

口应装绝缘护套

62.

配电箱绝缘破坏或电器裸露导致

触电，短路时产生的高温或火花

引发火灾

设备维修部

门/经理

定期检查电气线路，及时维修破损线

路，设置防护穿管敷设。固定式配电箱

的安装位置能够有效防止雨水或其他

液体渗入，有足够的安全操作与维修

空间

63. 接地装置及漏电保护选型不正确

或未设置

设备维修部

门/经理

低压电气设备选型、安装正确可靠，检

修和生活电源设置合理并均应加装漏

电保护器且定期试验

64. 变配电室环境条件雨、雪及小动设备维修部室内地面应采用防滑、采光窗、通风

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摘要：

风险管控信息台账排查清单1.主要负责人风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.车间未对班组工作情况开展检查各车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会2.未按要求穿戴劳保用品各车间/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度3.作业前未确认作业环境，环境杂乱各车间/班组长每天作业前对作业现场进行检查4.危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施涉及车间/车间主任加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。2.车间主任风险管控信息排查清单2.1加工车间风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨...

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