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河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则

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河南省安全生产委员会办公室关于印发
《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查
治理双重预防体系建设导则》的通知
豫安委办〔2018〕79号
各省辖市、省直管县（市）人民政府安全生产委员会，省政府安
委会有关成员单位，中央驻豫和省属企业：
为认真贯彻落实《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体
系建设行动方案》（豫政办〔2018〕68号），确保全省安全风险
隐患双重预防体系建设工作顺利进行，省政府安全生产委员会办
公室编制了《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重
预防体系建设导则》，现印发你们，请认真学习并宣贯执行。
附件：《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防
体系建设导则》
2018年11月13日
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河南省企业安全风险辨识管控与隐
患排查治理双重预防体系建设导则
河南省人民政府安全生产委员会办公室
2018年11月12日
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目 录
一、 适用范围
二、 编制依据
三、 总体目标
四、 规范性引用文件
五、 术语定义
六、 体系架构
七、 构建原则
八、 可视资料
九、 构建流程
十、 风险管控
十一、隐患治理
十二、过程管控
十三、信息平台建设
十四、文档管理
十五、运行效果
十六、持续改进
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附件1：双重预防机制工作程序
附件2：常用风险评估方法及其适用性
附件3：安全风险清单示例
附件:4：车间隐患排查清单记录表
附件5：一般隐患登记及整改审批表
附件6：重大隐患登记及整改销号审批表
附件7：企业事故隐患汇总表
附件8：风险评估的技术、工具、和方法比较
附件9：设施设备清单样式
附件10：作业活动清单样式
附件11：风险点登记台账样式
附件12：作业活动工作危害分析表样式
附件13：设施设备安全检查表样式
附件14：风险矩阵法（LS）评价准则
附件15：作业条件危险性分析法（LEC）评价准则
附件16：设施设备风险评价表样式
附件17：作业活动风险评价表样式
附件18：风险分级管控清单样式
附件19：企业重大风险公告栏样式
附件20：企业风险空间分布图样式
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附件21：企业作业活动风险示意图样式
附件22：车间较大风险公告栏样式
附件23：岗位风险明白卡
附件24：常用的风险辨识方法
附件25：常用的风险评价方法
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一、适用范围
本导则依据有关安全生产法律法规及标准、规范，充分借鉴
吸收国内外风险管控与隐患治理先进适用经验方法，结合河南省
实际编制。
本导则适用于河南省行政区域内各行业（领域）企业开展安
全风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，各级地方政
府和有关行业（领域）主管部门制定双重预防体系建设细则、工
作指导手册时应遵循本导则规定。其他单位可参照执行。
二、编制依据
本《导则》主要依据《安全生产法》、《中共中央国务院关
于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中共河南省委河南省
人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《河
南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）、
《国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南，构建双重预
防机制的意见》、《河南省深化安全风险隐患双重预防体系建设
行动方案》等相关要求编制。
三、总体目标
在全省建立先进适用的风险管控与隐患治理双重预防体系，
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确保风险有效控制、隐患及时消除，最大限度防范安全事故发生；
实现企业风险管控与隐患治理的法治化、常态化、标准化、清单
化和信息化；实现企业本质安全提升、政府安全监管水平提高，
生产安全环境普遍改善，安全事故总量持续下降，安全生产形势
持续稳定向好，从根本上取得事故防范工作的主动权。
四、规范性引用文件
下列引用文件必不可少。凡是注明日期的引用文件，仅注明
日期的版本适用于本导则。凡是未注明日期的引用文件，其最新
版本（包括所有的修改单）适用于本导则。
主要的引用文件如下：
GB/T 23694-2013 风险管理 术语
GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术
GB 18218—2018 危险化学品重大危险源辨识
GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范
GB 6441 企业伤亡事故分类标准
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
AQ 8001-2007 安全评价通则
ISO 45001-2018 职业健康安全管理体系
五、术语和定义
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（一）风险
发生危险事件和危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损
害或财产损失或环境破坏的严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）
一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
（二）风险点
伴随风险的设施、部位、场所和区域，以及在特定部位、设施、设备
和场所区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。
（三）危险源（危险有害因素）
可单独或共同引发事故（事件）的内在要素、根源、状态、行为，或
其组合。包括第一类危险源和第二类危险隐患。
第一类危险源：生产过程中客观存在的、可能发生意外释放的能量（能
量源或能量载体）或危险物质，是事故发生的前提。如人员高危作业、吊
装物、可燃或有毒气体、压力容器等；
第二类危险源：导致约束、限制能量和危险物质措施失控的各种（人、
机、物、环、管）不安全因素，是第一类危险源发生事故的前提。如人的
失误、物的故障、环境不良、管理缺陷等。
（四）可接受风险
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根据法律义务已被企业降至可容许可接受程度的风险。
（五）重大风险
风险值超过准则规定标准的风险类型。
（六）类别风险
同一行业（区域）共性风险的集合。通常表现为行业（区域或场所或
部位）与事故类型的组合。
（七）点位风险
在某以地理坐标上类别风险的具体表现形式。
（八）风险准则
风险评价（评估）的依据或原则
（九）风险辨识（危险源辨识）
发现、确认和描述风险的存在、空间分布并确定其特性的过程。
（十）风险分析
对风险发生的可能性和后果严重性进行定性分析和定量计算，理解风
险性质，确定风险等级的过程。
（十一）风险评价
对危险源所伴随的风险进行定性和定量的分析预判，以确定风险等级
大小，分析论证现有管控措施的充分性，以及是否可接受或可容许的过程。
风险评价的过程也是风险分级的过程。
（十二）风险分级
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企业根据法律、法规、标准要求并结合自身实际，在风险评价的基础
上，通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，
确定风险可接受程度，根据评价结果划分风险等级。风险等级从高到低依
次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、
蓝四种颜色标示。
（十三）风险评估
对风险的总体认识，包括风险辨识、风险分析、风险分级、风险评价
和管控措施有效性判定的全过程。
（十四）剩余风险
原有风险应对之后任然存在的风险。包括尚未识别的风险。
（十五）风险集成
将多个风险综合为一个风险，以便更全面的把握总体风险。
（十六）风险管控
处理风险的措施和过程。是风险控制和隐患治理的总称。
（十七）风险分级管控
按照风险的不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难
易程度等因素，从而确定不同管控层级的风险管控方式和管控责任。
（十八）风险管控措施
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险采取的管控方法和措
施。通常包括：工程技术措施、行政管理措施、教育培训措施、个体防护

标签： #安全

摘要：

1河南省安全生产委员会办公室关于印发《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》的通知豫安委办〔2018〕79号各省辖市、省直管县（市）人民政府安全生产委员会，省政府安委会有关成员单位，中央驻豫和省属企业：为认真贯彻落实《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫政办〔2018〕68号），确保全省安全风险隐患双重预防体系建设工作顺利进行，省政府安全生产委员会办公室编制了《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》，现印发你们，请认真学习并宣贯执行。附件：《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》2018年11月13日2...

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