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双重预防体系材料明细

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双重预防体系材料明细
（红色为否决项内容）
1“两个体系”建设组织领导机构（企业主要负责人，分管负责人及
各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责）
2“两个体系”建设实施方案的（明确实施时间、责任人与分工、工
作任务）
3“两个体系”建设培训计划
4培训记录或档案（签到表，教材或课件、教师、闭卷考试、抽查
10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培
训内容）
5风险分级管控制度、作业指导书（传达记录）
6隐患排查治理制度、作业指导书（传达记录）
7“两个体系”考核奖惩制度
8作业活动清单
9设备设施清单
10 职业病危害风险清单
11 作业活动分析评价记录（抽查 10%相关岗位人员进行询问,5 人
及以上未参与相关危险源辨识、分析）
12 设备设施分析评价记录
13 职业病危害风险清单
14 职业病危害因素检测报告
15 风险评价准则
16 重大风险判定（应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三
项的）
17 职业病危害风险分级
18 控制措施制定过程全员参与并经过评审
19 作业活动类风险分级管控清单（30%及以上控制措施与实际不
相符或不具有可操作性，或未有效落实）(主要作业活动，活动存在
的风险，风险等级，管控措施)
20 设备设施类风险分级管控清单（10%相关岗位人员,5 人及以上
未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的）(主要设备，设备存在
的风险，风险等级，管控措施)
21 职业病危害风险分级管控清单（职业病，风险，等级。管控措
施）
22 主要负责人审定发布记录
23 风险告知相关文件
24 安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志
25 生产现场类隐患排查清单（30%及以上的风险分级管控清单中
各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的
排查内容及标准的）
26 基础管理类隐患排查清单（无内容）
27 职业卫生基础管理排查清单
28 隐患排查计划
29 隐患排查表
30 排查记录（30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收
评定不予通过）
31 隐患登记表
32 隐患通报
33 隐患整改通知单
34 隐患排查治理台账
35 重大事故隐患档案（应定性为重大隐患而未定性的）
36 风险分级管控体系运行情况评审（每年一次）
37 隐患排查治理体系运行情况评审（每年一次）
38 更新后的危险源辨识、风险评价记录
摘要：

双重预防体系材料明细（红色为否决项内容）1“两个体系”建设组织领导机构（企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责）2“两个体系”建设实施方案的（明确实施时间、责任人与分工、工作任务）3“两个体系”建设培训计划4培训记录或档案（签到表，教材或课件、教师、闭卷考试、抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容）5风险分级管控制度、作业指导书（传达记录）6隐患排查治理制度、作业指导书（传达记录）7“两个体系”考核奖惩制度8作业活动清单9设备设施清单10职业病危害风险清单11作业活动分析评价记录（抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参...

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