企业安全风险分级管控实施指南
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2024-05-19
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企业安全风险分级管控实施指南(试用版)
目录
通用指南
1. 总则................................................................................................... - 3 -
1.1
范围 .................................................................................................... - 3 -
1.2
规范性引用文件 .....................................................................................- 3-
1.3
基本程序 .............................................................................................. - 4 -
2. 术语与定义 ............................................................................................. - 4 -
3. 危害因素辨识 .......................................................................................... - 5 -
4. 风险评价 .............................................................................................. - 14 -
5. 风险控制 .............................................................................................. - 18 -
6. 风险培训 .............................................................................................. - 19 -
7. 风险信息更新 ........................................................................................ - 19 -
8. 工作程序和要求 ......................................................................................- 19-
9. 附件 ...................................................................................................... - 20-
例如:化工企业主要风险分析点
.复合肥企业主要风险分析点..........................................................524
通用指南
1. 总则
为了有效指导祥雨有机肥企业落实开展安全生产风险管控工作,
达到降低风险、消除风险,杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的
发生,编制本指南。
本指南介绍了祥雨有机肥实施危险源、危险有害因素辨识(以下
统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的相关术语、定义、
常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。
1.1 范围
本指南适用于祥雨有机肥企业的危害因素识别,风险分析、评
价、分级、管控等全过程的管理工作。
1.2 规范性引用文件
《危险化学品安全管理条例》(国务院令第 591 号)
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发
〔2010〕23 号)
《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业
安全生产工作的通知>的实施意见》(安监总管三〔2010〕186
号)
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管
总局令第 40 号)
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第
260 号,2016 年修订版)
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通
知》(鲁政办字〔2016〕36 号)
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企
业安全风险管控工作的通知》(鲁安发〔2016〕16 号)
《重点监管的危险化工工艺目录》(2013 年完整版)
《重点监管的危险化学品名录》(2013 年完整版)
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》
GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》
AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
该行业涉及的其他标准、规范、文件。
1.3 基本程序
祥雨有机肥企业实施风险管控工作,在制定相应的管理制度或
程序文件的基础上,一般程序包括:
成立组织机构 实施培训 编制作业指导书和有关台账、
记录 采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录
采用适用的方法进行风险分析并填写相关记录 分析现有风险控
制措施的有效性,提出改进的控制措施并填写相应的记录
依据制定的准则,判定风险等级并填入分析记录 逐级评审并审
核、审定、批准,形成台账或控制清单 组织全员学习本岗位的
风险,落实风险控制措施 组织人员及时并定期评审、更新风险
信息 结合实际实施风险分级管控 有效运行体系,实现持续
改进。
2. 术语与定义
2.1 危险源:是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财
产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。其中,根源是指具有
能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、锅
炉、压力容器等等;行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的
决策行 、管理行 以及作 行为 为 业 为;状态是指物的状态和环境的状
态等。
2.2 危害因素:危害因素是指生 程中可 人造成 亡、影响人产过 对伤
的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四类,分别
是“ ”人的因素 、“ ”物的因素 “、”环境因素 “和”管理因素 。
2.3 危害因素辨识:识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确
定每个危害因素特性的过程。
2.4 风险:是指生 安全事故 生的可能性产 发 ,与随之引发的人身伤
害和(或)健康 害和(或) 失的 合。 有两个主要特损 财产损组 风险
性,即可能性和 重性。可能性,是指危 情况 生的概率。 重严 险 发 严
性,是指危 情况一旦 生后,将造成的人 害和 失的大险 发 员伤 经济损
小和程度。
2.5 风险评价(也称风险评估):是对危害因素导致的风险进行评
估,对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以
确定的过程。
2.6 风险度(也称危险性):是指危害因素辨识完成后,需要将危
险程度量化,即需要计算每项危害因素的风险大小,其计算出的风
险值称为风险度或危险性,据此分析认定风险等级。
3. 危害因素辨识
3.1 危害因素辨识方法
本指南推荐两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分
析:一是工作危害分析法(简称JHA),主要用于对作业活动的危
害因素进行辨识;二是安全检查表法(简称SCL),主要对静态设
备设施的危害因素进行辨识。有条件的企业可以选用《危险与可操
作性分析》(HAZOP )进行工艺安全危害风险分析。
3.1.1 工作危害分析法
该方法是通过对工作过程的逐步分析,找出具有危险的工作步
骤,进行控制和预防,是辨识危害因素及其风险的方法之一,适合
于对作业活动中存在的风险进行分析识别。
3.1.2 安全检查表分析法
该方法是依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险
类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险
性和有害性进行判别检查。
3.2 危害因素辨识范围
(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
(2)常规和异常活动;
(3)事故及潜在的紧急情况;
(4)所有进入作业场所的人员的活动;
(5)原材料、产品的运输和使用过程;
(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
(7)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;
(8)丢弃、废弃、拆除与处置;
(9)气候、地震及其他自然灾害等。
3.3 危害因素辨识内容
(1)在进行危害因素识别时,应依据《生产过程危险和有害因
素分类与代码》(GB/T13861)的规定,对潜在的人的因素、物的
因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害因
素的根源和性质。如,造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、
物体打击、高处坠落、机械伤害的原因;造成中毒、窒息、触电及
辐射的因素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素;人机
工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等;导致有毒有害物料、气体泄漏
的原因等。
(2)辨识危害因素可以按下述问题例举提示清单提问:
1)身体某一部位是否可能卡在物体之间?
2)工具、机器或装备是否存在危险有害因素?
3)从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤?
4)从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中?
5)噪声或震动是否过度?
6)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽?
7)照明是否存在安全问题?
8)物体是否存在坠落的危险?
9)天气状况是否对可能对安全存在影响?
10)现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质?
(3)辨识危害因素也可以从能量和物质的角度进行提示。其中
从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。
例如:机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、
高处坠落、坍塌等;热能可造成灼烫、火灾;电能可造成触电;化
学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩
或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、
放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。
3.4 危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤
害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉
爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、
停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
3.5 危害因素辨识方法应用
企业应针对动态的作业活动采用工作危害分析法对危害因素进行
辨识;应针对静态的设备设施采用安全检查表法对危害因素进行辨。
只有将这两种方法针对不同对象分别应用,才能保证危害因素辨识
全面细致。
3.5.1 工作危害分析法实施步骤
该方法针对的分析对象是动态活动,其步骤包括作业活动划分、
选定、危害因素识别。
3.5.1.1 作业活动的划分
可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶
段/服务阶段或部门划分,也可结合起来进行划分。如:
1)日常操作:工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
2)异常情况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料
的处理,设备故障处理。
3)开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认。
4)作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、
吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、测温、设备检测
(测厚、动态监测)、脱水排凝、人工加料(剂)、汽车装卸车、
火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘
车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危
险作业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维
修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。
5)管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练等。
3.5.1.2 分析并选定作业活动
1)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注:应按实际作
业划分,要让别人明白这项作业是如何进行的,对操作人员能起到
指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多,可先将该作业活动分为
几大块,每块为一个大步骤,再将大步骤分为几个小步骤)。
2)分别对所有作业活动分析结束后,经过评审筛选,选定存在
危害因素并具有一定风险的作业活动填入《作业活动清单》(参照
表1)。
表1 作业活动清单
(记录受控号) 单位: №:
序号 岗位/地点 作业活动 活动频率 备注
1
2
(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。)
3.5.1.3 填写《工作危害分析(JHA)评价表》(表 2-1,2-2)
1)该表是企业针对动态作业活动进行危害因素辨识和分析评价
全过程的记录。在本阶段应将作业活动每一步骤的潜在危害填入表
中“工作步骤”和“危害因素或潜在事件”栏目,并参照本指南第
3.4 条内容填写表中“主要后果”栏目。
2)《工作危害分析(JHA)评价表》中“工作步骤”、“危害
因素或潜在事件” 和“主要后果”栏是危害因素辨识环节必须填写
的。其余栏目在风险分析、判定等级和风险控制阶段再填写完善。
根据下一阶段风险分析方法的不同,本指南编制了两种格式记
录表,供企业参考使用。
格式一:在下一阶段采用作业条件危险性分析法(简称LEC,
详见本指南第 4.1.1 条内容)进行风险分析的参照下表:
表2-1 工作危害分析(JHA)评价表
(记录受控号) 单位: 工作岗位: 工作任务: №:
序
号
工作步
骤
危害因素或潜在
事件(人、物、
作业环境、管
理)
主要
后果
控制措施 L E C D
风
险
等
级
1
2
分析人员: 分析日期: 审核人: 审核日期: 审定人: 审定日期:
格式二:在下一阶段采用风险矩阵法(简称LS,详见本指南第
4.1.2 条内容)进行风险分析的参照下表:
表2-2 工作危害分析(JHA)评价表
(记录受控号) 单位: 工作岗位: 工作任务: №:
序
号
工作步
骤
危害因素或潜在
事件(人、物、
作业环境、管
理)
主要
后果
控制措施 L S R
风
险
等
级
1
2
标签: #安全
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企业安全风险分级管控实施指南(试用版)目录通用指南1.总则...................................................................................................-3-1.1范围....................................................................................................-3-1.2规范性引用文件......................................................
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