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17 风险分级管控和隐患排查治理全套台账（50页）

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风险分级管控和隐患排查治理全套台账
编制：XXXXX 公司
2023 年1月
目 录
一、企业概况
1、营业执照复印件（或企业基本情况）
2、生产工艺流程
3、主要危险物料
4、设备设施及作业活动清单
5、主要危险因素及分布
二、组织领导机构
1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组
2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案
3、安全生产风险分级管控制度
4、隐患排查治理管理制度
三、风险评价方法
风险分析单元划分及风险矩阵评价法（LS）（或作业条件危险性分析
法（LEC）等）选择
四、风险点辨识评价、分级管控分析记录
1、设备设施风险辨识评价和分级管控分析记录（SCL）
2、公共部位风险辨识评价和分级管控分析记录（SCL）
3、作业活动风险辨识评价和分级管控分析记录（JHA）
4、特殊作业活动风险辨识评价和分级管控分析记录（JHA）
五、危险源统计表
六、风险点统计表
七、风险分级管控清单
1、设备设施类风险分级管控清单
2、作业活动类风险分级管控清单
八、隐患排查计划和项目清单
1、隐患排查计划
2、基础管理类隐患排查项目清单
3、现场类隐患排查项目清单
3.1 现场设备设施类隐患排查项目清单
3.2 现场作业活动类隐患排查项目清单
九、隐患排查记录表
1、公司级综合安全检查表-基础管理类（每季度一次）
2、公司级综合安全检查表-现场类（每季度一次）
3、专业级综合安全检查表-现场类（每月一次）
4、车间（部门）级综合安全检查表-现场类（每周一次）
5、班组（岗位）级隐患排查记录设备点检卡（每日一次）
6、季节性安全检查表
7、节假日安全检查表
8、专业性安全检查表
十、隐患排查治理台账
1、隐患整改通知、验收单
2、重大事故隐患治理方案登记表
3、重大事故隐患治理验证效果评估记录
4、隐患排查治理汇总表
十一、分布图
风险分布、平面疏散及消防器材分布图
十二、安全风险分级管控告知牌
十三、全员教育培训资料，组织员工参与辨识并收集风险表（略）
一、企业概况
1、营业执照复印件（或企业基本情况）
（略）
2、生产工艺流程
（略）
3、主要危险物料
序号 名称 数量 年使用量 储存位置 备注
4、设备设施及作业活动清单
（1）设备设施清单
序号 名称 位置 是否特
种设备 数量 备注
电焊机 生产车间 否 3
起重机 生产车间 是 2
叉车 生产车间 是 4
危化品仓库 危化品仓库 否 1
普通仓库 仓库 否 1
配电房 生产车间 否 1
...
（2）作业活动清单
同时作
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 备注
业人数
叉车作业 车况检查、叉抱、行驶、堆放 厂区
临时用电 作业前准备、接线作业、线路送电 厂区
作业前准备、受限空间作业、作业结
受限空间作业 厂区
束清场
作业前准备、吊装作业、作业结束清
吊装作业 厂区
场
电气设备使用、使用煤气作业、炒菜、
食堂 食堂
做饭、卫生清理、气瓶储存管理
安保 门卫管理、巡检作业 传达室、厂区
值班 值班巡检、应急处置 厂区
...
5、主要危险因素及分布
公司在生产运行过程中可能存在火灾、触电、爆炸、机械伤
害、车辆伤害、高处坠落、中毒和窒息、粉尘、噪声……等危险
有害因素。
序号 车间或岗位 主要危险有害因素 备注
二、组织领导机构
1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组（或以文件形式）
双体系内职务 姓名 岗位 职务 备注
组长
副组长
组员
...
2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案（或以文件形式）
为贯彻落实《浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风
险管控体系建设实施指南（试行）的通知》（浙应急基础〔2020〕
56 号）、《关于进一步深化工贸行业双重预防机制建设而的通
知》(杭安监管二【2018】66 号）和《杭州市富阳区构建安全风
险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的实施意见》（富
应急〔2019〕16 号），结合我公司安全生产实际情况，现制定
本实施方案。
一、工作目标
20XX 年 X 月底，实现“双重预防机制”，从根本上防范事
故发生，建成公司安全生产长效机制。
二、组织机构
为确保我公司构建“双重预防机制”工作的有序开展，特成
立工作领导小组。领导组负责“双重预防机制”工作的组织、开
展、协调、监督、考核、总结工作。
三、职责
1）组长职责
全面负责风险分级管控和隐患排查治理体系工作，并为该项
工作的开展提供必要的人、财、物支持。
2）副组长职责
起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件；负责指导
和监督检查工作的开展情况；负责对所有风险及其控制措施的汇
总、协调、监督评估。
3)安全管理人员职责
负责组织、参与、指导各部门（车间）和员工开展风险识别、
评价、分级管控和隐患排查具体工作，负责风险评价记录的审查
与控制效果有效性验证，定期进行风险信息更新。
4）其他部门职责
财务部门负责保证安全生产费用的提取，以保证双重预防机
制工作的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。
办公室负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采
购，确保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。
其他部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措
施的确定；协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控体系建
设；负责职责范围内风险管控措施落实情况的监督管理。
四、工作步骤
1、相关政策文件解读宣传；
2、制定实施方案及制度；
3、全员教育培训；
4、双体系具体工作开展；
5、公布结果。
五、任务进度
序号 步骤 完成时间 负责人 备注
1 政策文件解读宣传 X 月
2 编制实施方案及制度 X 月
3 全员参与教育培训 X 月
4 风险分级管控实施工作 X 月
5 隐患排查治理实施工作 持续
6 持续改进 持续
…
六、工作要求
1、做好宣传引导。各部门要坚持宣传先行。利用黑板报、
宣传栏、条幅、网络等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分
级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚
的氛围。
2、强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推
动本部门尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向推动小组汇
报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
3、注重联动配合。各部门双重预防机制建设要做到“四个
结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结
合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互
促进，密切配合。
4、严格考核问责。加强双重预防机制建设工作的督导考核，
各部门成立以负责人为操作主任，要认真总结建设过程中好的经
验和做法。对好的经验和做法、工作开展不力、流于形式的，安
委会予以审定对，列入公司绩效考核管理办法进行奖惩。
3、安全生产风险分级管控制度
1 目的
为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识
别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制
措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障
员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本
制度。
2 适用范围
本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评
价及控制管理。
3 职责与分工
3.1 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面
的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危
险、有害因素识别和风险评价分析。
3.2 公司建立风险评价组织，组织成员由本公司主要负责
人、各级管理人员和班组长组成。
1）主要负责人全面负责风险评价领导工作，组织制定风险
管理制度、成立评价组织、组织风险评价，做出风险结论。并为
该项工作的开展提供必要的人、财、物支持。
2）安全管理部门组织、参与、指导各部门（车间）和员工
开展风险识别、评价，负责风险评价记录的审查与控制效果有效
性验证，定期进行风险信息更新。
3）各部门（车间）、班组分别负责分管区域的危险、有害
因素的识别、评价、更新和控制管理。
4）员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识
别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本
分析评价方法，能自行评价。
4 内容与要求
4.1 风险点划分
根据作业场所、工艺、设备设施的不同，内容包括厂址、总
图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境
和安全管理等，划分风险点。
4.2 危险源辨识方法
4.2.1 针对设备设施等采用安全检查表法（SCL）进行危险辨
识。
4.2.2 针对作业活动采用作业危害分析法（JHA），按照作
业步骤分解，逐一对作业过程进行辨识。
4.3 辨识范围
1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2）常规和非常规活动；
3）事故及潜在的紧急情况；
4）所有进入作业场所的人员的活动；
5）原材料、产品的运输和使用过程；
6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7）丢弃、废弃、拆除与处置；
8）企业周围坏境；
摘要：

风险分级管控和隐患排查治理全套台账编制：XXXXX公司2023年1月目录一、企业概况1、营业执照复印件（或企业基本情况）2、生产工艺流程3、主要危险物料4、设备设施及作业活动清单5、主要危险因素及分布二、组织领导机构1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案3、安全生产风险分级管控制度4、隐患排查治理管理制度三、风险评价方法风险分析单元划分及风险矩阵评价法（LS）（或作业条件危险性分析法（LEC）等）选择四、风险点辨识评价、分级管控分析记录1、设备设施风险辨识评价和分级管控分析记录（SCL）2、公共部位风险辨识评价和分级管控分析记录（SCL）3、作业活动风险辨...

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