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10354 自主安全管理培训

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自主安全管理
1机构与职责
组织机构
与职责
领导机构设置
职业健康管理机构设置
责任制建立
1.成立领导机构 ;
2.召开会议（频次、记
录） ;
1.成立机构；
2.人员比例及素质要求 ;
1.建立责任制；
2.开展培训；
3.适应性评价 ;
评价项目 评价内容 评价标准 相关记录 评分说明
1、建立职业健康安全领导机构或安全生产委员会，以文
件的形式对职业健康安全生产领导机构或安全生产委员
会职责、工作流程进行明确（1分）
文件
设置合理职业健康安全领导机构或安全生产委员会，安
全生产领导机构或安委会成员设置必须符合“党政同责
、一岗双责”的要求，不仅有主管领导还要有党委书记
及党委成员参与，安委会职责全面、具体、工作流程清
晰得1分;
2、定期召开安全专题会，解决安全生产相关问题并形成
会议记录或纪要；会议内容落实情况有相应的支撑证据
（1分）
会议纪要、落
实证据
每季度应至少召开一次安全专题会，会议内容与公司
（工厂）安全生产现状相关联，会议决议有效落实并有
相应支撑证据得2分；
2、职业健康安全管理人员能力应与岗位要求相匹配，理
解并履行其职责与义务（1分）
资格证书
职业健康安全管理人员接受相关培训并取得相应资质，
熟悉了解其职责与义务，能力与岗位相匹配并认真履行
其职责得2分；
3、最高管理者对安全管理机构授权行使最高管理者对公
司（工厂)安全管理体系运行情况的监管权限(1分）
文件
公司以文件形式发布授权安全管理机构对公司（工厂）
职业健康安全管理体系运行情况进行监督和考核得3分。
1、建立、健全各职能部门、生产单位和全体员工的安全
生产责任制；定期对安全生产责任制落实情况进行评价
检查与考核（1分）
文件、检查考
核记录
安全生产职责要描述具体、界定清晰，必须体现“党政
同责、一岗双责”的要求，要覆盖全体员工和部门并以
文件形式发布生效；安全管理机构半年或一年对公司
（工厂）安全生产责任制落实情况进行检查并根据检查
结果实施考核得1分；
2、对各级管理层及全体员工进行安全生产责任制与权限
的培训（1分）
培训记录
针对安全生产责任制与权限开展培训，培训内容培训覆
盖各级管理层和全体员工得2分；
3、定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新(1分） 评审记录
根据责任制检查落实情况每半年或一年对安全生产责任
制进行评审与更新得3分。
安全生产
责任制
(1)机构与
职责（8
分）
领导机构
管理机构
1、依照法律法规要求合理设置安全管理机构和配备专、
兼职职业健康安全管理人员（1分）
文件
设置符合法律法规要求的安全管理机构,合理配置职业健
康安全专业管理人员得1分；
管理评价 -------- （公司级）
车间安全管理标准内容：
9个评价项目， 20 个评价
内容，合计分值 100 分。
评价项目（ 9 ） 评价内容（ 20 ） 分值
1 、机构与职责 管理机构 5
安全职责 5
2 、目标与指标 目标与指标 10
3 、危险源管控 危险源辨识、风险评价与控制 10
4 、管理制度 法律法规与规章制度 3
作业指导书 7
5 、职业健康安全培训 培训计划 4
培训实施 6
6 、 安全活动
特种设备（施）及人员管理 5
危险化学品管理 5
相关方管理 5
危险作业管理 5
安全检查与纠正 5
7 、职业健康
职业病危害因素管理 3
职业病危害防护设施管理 2
职业健康监护 2
个体防护管理 3
8 、事故、事件管理 事故、事件管理 5
9 、应急管理
应急预案、应急演练 8
应急物资及装备 2
自主安全管理规范 - 基础管理（车间）
评
价
项
目
评价内
容重点 序号 重点支撑内容 简要说明（详见手册） 更新频次
1 、
机
构
与
组
织
管理机
构小组会议
1 组织机构图 要体现党政同责、成员分工明确
依据程序文件安全、环保、职业卫生责任制
人员、职责、分工
等发生变更时
2月度环境 . 职业健康安全会
议记录 小组成员参加 月度
3上一年度环境 . 职业健康安
全年度回顾书 体现安全目标、指标改进情况 年度
4环境 . 职业健康安全绩效评
审
年初安全领导小组会议记录（结果在个人绩
效评价中有体现）对绩效完成情况、法律法
规识别更新版、危险源环境因素识别更新版，
未整改及重发安全隐患对策等检查、考评等
方面存在的问题提出纠正、预防措施
年度
安全职
责检查考核
5环境 . 职业健康安全岗位安
全责任制
依据程序文件安全、环保、职业卫生责任制，
按岗位建立 年度
6 安全生产责任制评价表 对落实结果和过程情况进行检查和评价（评
价人包含员工代表） 6 个月
自主安全管理规范 - 基础管理（车间）
评价项目 评价内容 重点 序号 重点支撑内容 简要说明（详见手册） 更新频次
6 、安全活动
1 、特种
设备
（施）及
人员管理
台账
22 特种设备统计台账 帐、实物一致 及时更新
23 特种设备操作人员统计台账 帐、人一致，证件有效 及时更新
2 、危险
化学品管
理
化学品清
单
24 危险化学品清单 【依据国家危险化学品名录（ 2012
年）】 年度
25 危险化学品安全技术说明书
【 MSDS 】
现场目视化，作业人员掌握危险化学品安
全技术说明 及时更新
3 、相关
方管理
培训记录
26 相关方安全告知书 充分告知本部门危险因素、防范措施、应
急处置措施等内容 年度
27 相关方安全管控排查表
在本部门区域或经由本部门同意进入公司
的服务、施工等外来工作人员，相关方人
员无遗漏
及时更新
检查记录 28 相关方安全检查记录表 可与车间（部门）日常检查相结合及时更新
4 、危险
作业管理 现场监督
29 危险作业检查记录表 可与车间（部门）日常检查相结合，对审
批手续和现场控制措施进行落实 及时更新
30 安全检查表
1 、依据《东风汽车公司自主安全管理规
范——风险评价》
2 、依据《适用于单位机械企业检查标准
（ 2013 ）》
及时更新
5 、安全
检查与纠
正
隐患登记
台账
31 车间（部门）领导巡视记录 车间领导按基准实施 每月≥1 次
32 车间安全隐患台账 如实登记上级和自查问题 及时更新
33 安全隐患委托实施单 对于不能自主整改的隐患要委托实施 及时更新
安全活动—— 5 个重点内容支撑表单
职业健康—— 4 个重点内容支撑表单
评价项目 评价内容 重点 序号 重点支撑内容 简要说明（详见手册） 更新频次
7 、职业健
康
1 、职业
病危害因
素管理
检查结果
与职业病
告知
34 职业危害分布图、职业危害告知卡
在车间示意图上无遗漏的标注
尘、毒、高温、噪声，现场中
文警示、目视；告知卡现场悬
挂
年度
2 、职业
病危害防
护设施管
理
防护设施
台账、运
行记录
35 职业危害防护设施台账 依据公司 14 年《职业危害防护
设施一览表》年度
36 职业危害防护设施运行记录 每个工作日有效、如实的确认 每个工作日
3 、职业
健康监护
接触职业
危害人员
台账
37 职业危害人员台账 台账与实际在岗人员一致 及时更新
38 职业危害和特种作业人员职业健康体检
告知
本人签字，部门和安技各留存
一份年度
4 、个体
防护管理
劳保用品
配备发放
记录
39 劳保用品发放基准 依据公司劳动防护用品管理附
件 1 年度
40 劳保用品劣化基准 依据公司 劳动防护用品管理附
件 2 年度
41 劳保用品发放记录 领取人要有本人签字 及时更新
2目标、指标（工厂、车间、班组）
制定安全承诺与方针 , 定期进行适应性评价；
根据方针或安全承诺，制订职业健康安全中长期发展规划
根据企业中长期发展规划制定目标、指标和实施计划
依据安全生产目标、指标制定安全技术措施计划确保目标的达成
定期对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并及时
修订目标指标
根据安全生产目标、危险源辨识及其风险评价的结果，制定安全生
产投入计划 ,安全生产费用提取比例符合相关法律法规要求
定期对安全生产投入计划实施情况进行检查、考核或修订
方针
目标
指标
安全投入

标签： #安全 #管理 #培训

摘要：

自主安全管理1机构与职责组织机构与职责领导机构设置职业健康管理机构设置责任制建立1.成立领导机构;2.召开会议（频次、记录）;1.成立机构；2.人员比例及素质要求;1.建立责任制；2.开展培训；3.适应性评价;评价项目评价内容评价标准相关记录评分说明1、建立职业健康安全领导机构或安全生产委员会，以文件的形式对职业健康安全生产领导机构或安全生产委员会职责、工作流程进行明确（1分）文件设置合理职业健康安全领导机构或安全生产委员会，安全生产领导机构或安委会成员设置必须符合“党政同责、一岗双责”的要求，不仅有主管领导还要有党委书记及党委成员参与，安委会职责全面、具体、工作流程清晰得1分;2、定期召开安...

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