原油加工及石油制品制造企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南（报省局5-18）
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2024-05-20
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DB37
山东省 地方标准
DB37/XXXXX—XXXX
原油加工及石油制品制造企业生产安全
事故隐患排查治理体系实施指南
Implementation Guidelines for the Management and Control System of
Risk Classification for Production Safety of Crude oil processing
and petroleum products
文稿版次选择
XXXX-XX-XX发布
XXXX-XX-XX实施
山东省质量技术监督局
发 布
DB37/XXXXX—XXXX
目 次
目 次..............................................................................2
前 言..............................................................................4
引 言..............................................................................5
1 范围................................................................................6
2 规范性引用文件......................................................................6
3 术语和定义..........................................................................6
4 基本要求............................................................................6
4.1 全员落实........................................................................7
4.2 安全管理一体化..................................................................7
4.3 激励约束........................................................................7
4.4 完善制度........................................................................7
5 隐患分级与分类......................................................................7
5.1 隐患分级........................................................................7
5.2 隐患分类........................................................................8
6 工作程序和内容......................................................................9
6.1 编制排查项目清单................................................................9
6.2 制定排查计划....................................................................9
6.3 隐患排查........................................................................9
6.4 隐患治理.......................................................................10
7 文件管理...........................................................................11
8 隐患排查治理效果...................................................................11
9 持续改进...........................................................................11
9.1 评审...........................................................................12
9.2 更新...........................................................................12
9.3 沟通...........................................................................12
附 录 A （资料性附录）现场管理类隐患排查治理清单...................................13
A.1 原油罐区.........................................................................13
A.2 常减压装置.......................................................................18
A.3 催化裂化装置.....................................................................69
A.4 制氢装置.........................................................................92
A.5 加氢裂化装置....................................................................123
A.6 连续重整装置....................................................................136
A.7 焦化装置........................................................................146
A.8 气柜............................................................................188
A.9 硫磺装置........................................................................200
2
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A.10 中间罐区.......................................................................208
A.11 S-Zorb 装置....................................................................213
A.12 液态烃罐区.....................................................................240
A.13 成品油罐区.....................................................................269
A.14 装车栈台.......................................................................276
A.15 污水汽提.......................................................................283
A.16 火炬...........................................................................325
附 录 B （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理清单.................................329
3
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前 言
本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：中国石化股份有限公司齐鲁分公司
本标准主要起草人: 宫钦月、郝志强、王辉、侯建军、周健、郭军、崔宝光、谢宏超、王凯强、
宗树祥、赵铁桥、张志鹏、米建国、刘济安、綦飞、吕泳辉、刘中兴、马津明
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引 言
（本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治
理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和原油加工及石油制品制造企业隐患排查治理的先
进管理经验，结合山东省原油加工及石油制品制造企业安全生产特点编制而成。
本标准用于规范和指导山东省原油加工及石油制品行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作 ，
保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安
全，促进企业安全发展。）
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原油加工及石油制品制造企业生产安全事故隐患排查治理体系
实施指南
1 范围
本标准规定了原油加工及石油制品制造企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、
总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。
本标准适用于山东省内原油加工及石油制品制造企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的
编制。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本
文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则
DB37/T 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 事故隐患 hidden risk of work safety accident
企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因
素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和
管理上的缺陷。
3.2 隐患排查 screening for hidden risk
企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标
准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事
故隐患进行排查的工作过程。
3.3 隐患治理 elimination of hidden risk
消除或控制隐患的活动或过程。
3.4 隐患信息 hidden risk information
包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分 、
治理期限等信息的总称。
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4 基本要求
4.1 全员落实
各企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责, 组织本企业的隐患排查治理工作,
应建立隐患排查治理组织机构，明确责任部门和责任，要求从基层操作人员到最高管理层人员，全员
参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯彻于企业所有生产经营活动的全过程，做到隐患排查治理无死
角,成为企业各层级、各岗位人员日常工作重要的组成部分,形成隐患排查治理常态化、全员化。
4.2 安全管理一体化
企业主要负责人要在安全生产标准化等安全管理体系的基础上，组织建立健全隐患排查治理一体
化管理体系，包括隐患自查、自改、分级管控、考核的相关内容，落实从主要负责人到每位从业人员
的隐患排查治理责任，并对隐患排查治理责任的落实情况进行考核。
4.3 激励约束
企业负责人应组织建立建立隐患排查治理奖惩制度，鼓励全员参与企业的隐患排查治理工作，对
发现重大事故隐患、避免重大事故发生的员工，给予一定的物质奖励和精神鼓励，以带动全员参与隐
患排查治理工作的主动性和积极性，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保企业隐患排查治理工
作的持久性。
4.4 完善制度
企业主要负责人要在安全生产标准化等安全管理体系的基础上，组织建立健全隐患排查治理的相
关制度，包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容。
隐患排查要按专业和部位明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。
隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源 、
定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行
监控，保证隐患治理的按期完成。
隐患治理要明确能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行
确认；无法立即整改的隐患要按评估—治理方案论证—资金落实—限期治理—验收评估—销号的工作
流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，企业应组织技术人员
和专家对重大事故隐患的治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。
隐患上报按照当地安全生产监督管理部门的要求，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大
事故隐患上报当地安全生产监督管理部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报，并制
定落实分级管控制度，防止事故的发生。
5 隐患分级与分类
5.1 隐患分级
5.1.1 一般事故隐患
一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。
5.1.2 重大事故隐患
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重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治
理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
以下情形为重大事故隐患：
——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
——涉及重大危险源的；
——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10 人以上的；
——危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；
——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的；
——DB37/T 《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》规定的其他情形。
5.2 隐患分类
5.2.1 基础管理类隐患
基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：
——生产经营单位资质证照；
——安全生产管理机构建立健全情况及相关人员情况；
——安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况；
——安全培训与教育情况，主要包括：企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗；特
种作业人员的培训及持证上岗；从业人员安全教育和技能培训情况；
——安全生产管理档案情况；
——安全生产投入保障情况；
——参加工伤保险、安全生产责任险的情况；
——企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：法律、法规和标准的识别和获取；定
期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价；风险评价结果的落实、宣传及培训；企业
隐患排查治理制度是否满足安全生产需要；
——事故管理、变更管理及承包商的管理；
——应急管理，包括：生产安全事故应急救援预案要求编制、修订情况；安全生产监督管理部
门备案情况；演练及评估情况；应急物资配备情况；
——职业卫生基础管理，包括管理制度、档案、职业危害因素检测、个体防护职业查体等；
——基础管理其他方面。
5.2.2 生产现场类隐患
生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：
——设备现场的安全运行状况，包括：大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁
自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；大型机组关键设备特级维护是否到位，备用
设备是否处于完好备用状态；转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；
设备状态监测和故障诊断情况；设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况，设
备腐蚀部位，工艺防腐措施，材料防腐措施等；
——特种设备、压力容器及压力管道的现场管理情况，包括：特种设备注册登记及定期检测检
验情况；特种设备安全附件的管理维护；
——储运系统的安全管理情况，主要包括：储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学
品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；储罐的日常和检维修管
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理；
——储运系统的安全设计情况，主要包括：易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、
罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；重大危险源罐区现场的安全监控装备
是否符合重大危险源安全生产要求；液化石油气球罐或其它危险化学品压力或半冷冻低温
储罐的安全控制及应急措施；天然气凝液、可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；
危险化学品仓库的安全储存；
——储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、铁路装卸区、汽车装卸区等设施的完好性；
——施工作业现场的各种作业活动，包括：动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用
电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业；
——从业人员操作行为；
——现场其他方面。
6 工作程序和内容
6.1 编制排查项目清单
6.1.1 基本要求
企业应依据已经确定的风险点和安全基础管理的要求编制隐患项目排查清单，清单要包含全部应
该排查的项目。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。
6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单
企业应以设备设施、作业活动风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施
和标准、规程要求，组织编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业
名称、排查内容、排查标准等信息，参见附表《生产现场类隐患排查治理清单》。排查内容应包括工
程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。
6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单
企业应按照法律法规要求和《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》中相关内容，编制隐
患项目排查治理清单，至少应包括：名称、排查内容、排查标准等信息，参见附表《基础管理类隐患
排查治理清单》。
6.2 制定排查计划
企业应制定隐患排查计划，并按照已经制定好的计划、对照已经确定的隐患排查清单，组织企业
的相关单位分级实施隐患排查。
6.3 隐患排查
6.3.1 排查类型
排查类型主要包括：日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查 、
重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。
6.3.2 排查要求
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隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，全员参与，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合
排查相结合，一般排查与重点排查相结合。
6.3.3 组织级别
企业应根据自身组织架构确定不同的隐患排查组织级别和频次。隐患排查组织级别一般包括公司
级、部门（厂）级、车间级、班组级。
6.3.4 排查周期
根据隐患排查的不同类型，企业应确定不同的隐患排查周期或频次：
——现场巡检间隔不得大于 2小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，现场巡检间
隔不得大于 1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。
——专业隐患排查每季度组织一次，基层车间直接管理人员每天至少两次对装置现场进行相关专
业隐患排查。
——综合性检查至少每季度组织一次，可与专业排查结合进行。
——同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，及时进行事故类比隐患专项排查。
——化工装置、工艺技术、管理等发生变更的，应及时进行隐患排查，确认风险控制措施有效。
6.3.5 确定排查项目
企业在组织实施隐患排查前，应根据隐患排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项
目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐
患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。
6.3.6 排查结果记录
企业应按照隐患排查治理相关制度的要求，组织各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行
隐患排查，填写隐患排查记录，建立事故隐患信息档案，做好存档工作。
6.4 隐患治理
6.4.1 隐患治理建议
按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排
查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含
——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；
——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；
——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。
6.4.2 隐患治理要求
隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门（厂）治理 、
公司治理等。
隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须
立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
6.4.3 隐患治理流程
隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节。
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标签： #安全
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