危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准
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1
危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准(试行)
序
号
A级
要素
B级
要素 机制建设标准与要求 评估方法 评分标准 评估
记录
扣
分
得
分
1工作推
进机制
(10
分)
成立
领导
机构
(2分)
企业应建立双重预防机制
建设领导机构,主要负责
人任组长,成员应包括分
管负责人及各部门(车
间)负责人,并明确各自
职责。
查资料:
下发的正式文
件、安全生产责
任制度。
询问:
企业主要负责
人、分管负责人
及各部门(车
间)负责人是否
掌握双重预防机
制建设基本要求
1.未以正式文件明确双重预防
机制建设领导机构的,扣 1
分。
2.企业主要负责人未担任组长
的,扣 2分。
3.未明确领导机构职责的,扣
1分。
否决项:
企业主要负责人没有主持研究
双重预防机制建设重大问题
的,评估为不合格。
2
序
号
A级
要素
B级
要素 机制建设标准与要求 评估方法 评分标准 评估
记录
扣
分
得
分
及应履行的主要
职责。
编制
实施
方案
(2分)
企业应制定全员参与的双
重预防机制建设实施方
案,明确工作目标、任
务、实施步骤、进度安排
等。
查资料:
查阅实施方案和
相关记录等,并
核对实施情况。
1. 未制定实施方案的,扣 2
分。
2.未做到负有安全生产责任的
岗位全员参与的,扣 1分。
3.实施方案未明确工作目标、
任务、实施步骤、进度安排
等,一项扣 0.5 分。
3
开展
全员
培训
(4分)
1.企业应制定培训计划,
明确培训学时、培训内
容、参加人员、考核方式
等。
2.企业应组织开展培训,
主要培训双重预防机制建
设的思路、风险分析清单
编制流程、信息化系统操
作使用等内容。
3.培训考核结果应记入培
训档案。
查资料:
培训计划、培训
记录与档案、培
训教育制度。
抽查问询:
随机抽查、问询
各层级、各岗位
人员是否掌握双
重预防机制培训
内容。
1.企业未制定培训计划的,扣
1分。
2.无培训记录的,扣 2分。
3.未对负有安全生产责任的岗
位实现全员培训的,扣 2分。
4.随机抽查的人员不掌握相关
培训内容的,一人扣 0.5 分。
否决项:
抽查中层以上管理人员,有
20%以上未参加培训的,评估为
不合格。
4
完善
管理
制度
(2分)
1.企业应结合双重预防机
制建设相关要求,制修订
安全生产责任制、风险分
级管控、隐患排查治理、
培训教育、奖惩管理等相
关管理制度。
2.制度文件应符合企业实
际、具有可操作性,并在
岗位得到有效执行。
查资料:
1. 相关制度文
件。
2.制度发放、传
达和执行记录。
现场检查:
各 部 门 /岗 位 是
否已获取有效的
相关制度文件并
有效执行。
1.无相关管理制度的或未按照
双重预防机制相关要求,制修
订管理制度的,一项扣 1分。
2.制度文件未有效执行的,扣
1分。
1.按照“功能独立、大小
适中、易于管理”的原
则,选取所有生产装置、
1.企业风险分析对象不全的,
缺一项扣 2分。
2.企业未将主要设备设施纳入
风险分析单元,一项扣 1分。
5
辨识
评估
风险
(5分)
1. 企业应组织各相关部
门、专业、岗位,应用
SCL 、JHA 、HAZOP 等方法
对风险分析单元进行风险
辨识,评估可能导致的事
故后果。
2.企业应根据风险辨识结
果,选择可能造成爆炸、
火灾、中毒、窒息等严重
后果的事件作为重点管控
的风险事件。企业可根据
安全管理实际补充其他风
查资料、查信息系
统:
1.风险清单。
2.风险辨识过程记
录。
抽查询问:
抽 查 企 业 相 关 部
门、班组、岗位人
员是否参与风险辨
识。
1. 企业未组织全员开展风险辨
识,少一岗位扣 2分。
2.未选择严重后果事件作为重点
管控的风险事件,扣 2分。
3. 企业未形成风险清单,扣 5
分。
6
险事件。
3.企业应建立风险清单,
主要内容包括风险分析对
象、责任部门、责任人、
分析单元、风险事件等
绘制
安全
风险
空间
分布
图
(2分)
1.企业应依据风险评价准
则,对风险分析对象固有
安全风险进行科学分级。
2.从高到低依次划分为重
大风险、较大风险、一般
风险和低风险 4个等级,
分别采用红、橙、黄、蓝
查资料、查信息
系统:
1.风险清单。
2.安全风险空间
分布图。
1.企业未对风险分析对象进行
分级,扣 2分。
2.企业风险分级与辨识结果不
一致,扣 1分。
3.信息系统中未显示安全风险
空间分布图,扣 2分。
7
四种颜色进行标示。
3.在信息系统中绘制安全
风险空间分布图。
制定
管控
措施
(4分)
1.针对风险事件,企业应
从工程技术、维护保养、
人员操作、应急措施等方
面识别评估现有管控措施
的有效性,其中工程技术
类管控措施主要针对关键
设备部件、安全附件、工
艺控制、安全仪 表 等 方
面;维护保养类管控措施
查资料、查信息
系统:
检查管控措施是
否经过评估确
定,控制措施是
否 全 面、 无 疏
漏、可操作性强
并有效落实。
1.管控措施不全面、操作性不
强,一项扣 0.5 分。
2.情况发生变化后,管控措施
未及时修正的,一项扣 0.5
分。
3.管控措施未经过评估确定,
扣1分。
8
主要保障动设备和静设备
正常运行;人员操作类管
控措施主要包括人员资
质、操作规程、工艺指标
等内容;应急措施类管控
措施主要包括应急设施、
个体防护、消防设施、应
急预案等内容。管控措施
应按照公司规定,经相关
负责人评估确定。
2.根据运行情况,不断更
新管控措施,及时纠正偏
9
差。
实施
分级
管控
(4分)
1.企业根据风险事件可能
造成的后果严重程度,明
确对应的企业、部门、车
间、班组和岗位人员分级
管控的范围和责任,将责任
分解到各层级岗位,确保
安全风险管控措施有效实
施。
2. 上一级负责管控的风
险,下一级必须同时负责
管控,并逐级落实具体措
现场检查:
核查岗位人员参
与过程,及是否
清楚并落实自身
岗位相关管控措
施。
岗位人员未落实自身岗位管控
措施,一人扣 2分。
10
施。
3隐患排
查治理
(24
分)
明确
隐患
排查
任务
(5分)
企业应根据法律法规要
求,结合企业日常巡检等
计划性隐患排查内容,将
风险管控措施对应确定涵
盖全员、责任清晰、周期
明确的隐患排查任务。
查资料、查信息
系统:
1.风险分析和隐
患排查任务清
单。
隐患排查任务未覆盖到负有安
全生产责任的岗位和个人,或
排查责任不清晰,或排查周期
不明确的,一项扣 1分。
否决项:
隐患排查任务覆盖岗位低于
80%的,
评估为不合格。
开展
隐患
排查
(14
分)
企业应根据隐患排查任
务,按期开展隐患排查,
确保管控措施落实。
查信息系统:
1.隐患排查记录
2. 隐患排查任务
完成率。
1.隐患排查任务完成率低于
80%的,扣 5分。
2.岗位人员未按期开展隐患排
查的,一人扣 2分。
3.同一岗位连续两个周期未完
成隐患排查任务的,扣 5分。
摘要:
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1危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准(试行)序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录扣分得分1工作推进机制(10分)成立领导机构(2分)企业应建立双重预防机制建设领导机构,主要负责人任组长,成员应包括分管负责人及各部门(车间)负责人,并明确各自职责。查资料:下发的正式文件、安全生产责任制度。询问:企业主要负责人、分管负责人及各部门(车间)负责人是否掌握双重预防机制建设基本要求1.未以正式文件明确双重预防机制建设领导机构的,扣1分。2.企业主要负责人未担任组长的,扣2分。3.未明确领导机构职责的,扣1分。否决项:企业主要负责人没有主持研究双重预防机制建设重...
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