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10396 附件1.特种设备生产单位常规监督检查项目表

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附件 1
特种设备生产单位常规监督检查项目表
序
号检查项目 检查内容
检查结果
备 注
符
合
不
符
合
无
此
项
1行政许可 许可证在有效期内
2
人员管理
书面任命质量技术负责人
3
特种设备安全管理人员、检测人员、作业
人员等许可相关在岗人员的资格和数量符
合要求
4
质量安全
责任落实
书面任命质量安全总监和质量安全员，开
展培训并经考核合格
5
制定《特种设备质量安全风险管控清单》
《特种设备质量安全总监职责》《特种设
备质量安全员守则》等制度文件
6
建立并落实日管控、周排查、月调度等工
作机制
7生产档案
建立设计、制造、安装、改造、重大修理
档案
8设计审批 设计文件鉴定或设计单位许可符合要求
9
档案抽查
产品生产过程资料按要求存档
10 特种设备出厂资料、竣工资料移交记录按
要求存档
11 检验资料
型式试验、锅炉产品能效测试、监督检验
资料齐全
12 整改情况
最近一次评审提出的整改项目均已按要求
整改并复评合格
13
生产情况
记录
现场抽查生产记录和成品仓库中的产品，
未发现超出许可范围和许可有效期生产的
情形
14 变更申请
单位名称、住所、制造地址、办公地址改
变及时申请变更
注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”；
2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。
摘要：

附件1特种设备生产单位常规监督检查项目表序号检查项目检查内容检查结果备注符合不符合无此项1行政许可许可证在有效期内2人员管理书面任命质量技术负责人3特种设备安全管理人员、检测人员、作业人员等许可相关在岗人员的资格和数量符合要求4质量安全责任落实书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格5制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件6建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制7生产档案建立设计、制造、安装、改造、重大修理档案8设计审批设计文件鉴定或设计单位许可符合要求9档案抽查产品生产过程资料按要求存档10特种设备出厂资料、竣工...

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