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10220 货物运输企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料汇编完整版

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货物运输企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料
货物运输企业安全生产风险分级管控
和隐患排查治理双体系全套资料
2021-2022 版整编汇集 编号：XXX01
单位名称：某货运公司
2021 年X月
1
2
目 录
第一部分 安全生产分级管控体系...................................................................................................6
第1章 安全生产分级管控作业指导书   .......................................................................................7
1.1 编者按.....................................................................................................................................7
1.2 编制目的.................................................................................................................................8
1.3 编制依据.................................................................................................................................9
1.3.1 相关法规及规定.............................................................................................................9
1.3.2 部门规章.......................................................................................................................10
1.3.3 地方法规及文件...........................................................................................................11
1.3.4 标准和规范...................................................................................................................12
1.3.5 交通行业相关标准.......................................................................................................13
1.4 基本要求...............................................................................................................................15
1.4.1 健全机构.......................................................................................................................15
1.4.2 完善制度.......................................................................................................................15
1.4.3 组织培训.......................................................................................................................16
1.4.4 落实责任.......................................................................................................................16
1.5 术语及定义...........................................................................................................................16
1.5.1 风险评价.......................................................................................................................16
1.5.2 危险源...........................................................................................................................16
1.5.3 危害...............................................................................................................................16
1.5.4 危险有害因素...............................................................................................................16
1.5.5 危害因素辨识...............................................................................................................17
1.5.6 风险...............................................................................................................................17
1.5.7 工作危害分析法（JHA）...........................................................................................17
1.5.8 安全检查表分析法（SCL）.......................................................................................17
1.5.9 风险评估.......................................................................................................................17
1.6 危害因素辨识.......................................................................................................................17
1.6.1 辨识范围.......................................................................................................................17
1.6.2 辨识内容.......................................................................................................................18
1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果...............................................................................18
1.7 风险识别、评价及控制流程...............................................................................................18
第2章 风险识别措施......................................................................................................................20
2.1 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施...........................................................................20
2.1.1 识别道路运输中的危险源...........................................................................................20
2.1.2 人的不安全行为及其特征...........................................................................................23
2.1.3 车辆、货物的不安全状态及其特征...........................................................................31
2.1.4 运输环境的不安全因素及其特征...............................................................................34
2.1.5 风险源分类总结...........................................................................................................39
2.2 危险源辨识清单...................................................................................................................42
第3章 风险评估体系......................................................................................................................59
3.1 交通运输企业风险源识别依据...........................................................................................59
3.2 交通运输企业风险评价办法...............................................................................................60
3.3 工作危害分析法（JHA）....................................................................................................61
3.3.1 作业活动的划分...........................................................................................................62
3.3.2 作业危害分析步骤.......................................................................................................63
3.3.3 危险作业风险分析及安全措施...................................................................................65
3.4 安全检查表分析法（SCL）................................................................................................82
3.4.1 安全检查表编制的依据...............................................................................................83
3.4.2 安全检查表编制分析要求...........................................................................................83
3.4.3 安全检查表分析步骤...................................................................................................84
3
3.4.4 测算危害发生可能性 L判断标准...............................................................................86
3.4.5 测算危害影响后果的严重性 S评判标准...................................................................88
3.5 交通运输企业安全生产检查表...........................................................................................90
3.6 作业风险分析法...................................................................................................................90
3.6.1 作业条件风险程度评价（LEC）................................................................................90
3.6.2 作业风险分析法（风险矩阵）..................................................................................92
3.7 交通运输企业安全生产风险点统计表.............................................................................100
第4章 风险控制体系....................................................................................................................127
4.1 交通运输企业风险分级管控标准.....................................................................................127
4.2 编制风险控制措施计划.....................................................................................................179
4.3 选择风险控制时考虑因素.................................................................................................179
4.4 制度管理.............................................................................................................................180
4.4.1 安全生产操作规程.....................................................................................................180
4.4.2 安全生产和岗位责任制.............................................................................................181
4.4.3 安全生产监督检查制度.............................................................................................182
4.4.4 从业人员安全管理制度.............................................................................................183
4.5 货运企业危险源辨识与风险评价表.................................................................................184
4.6 控制措施优先选择原则.....................................................................................................199
4.7 风险控制效果评审.............................................................................................................199
4.8 风险公告与警示.................................................................................................................199
第5章 附录样表............................................................................................................................201
5.1 风险点分类标准.................................................................................................................201
5.2 风险评估表.........................................................................................................................206
5.3 风险控制措施及实施期限.................................................................................................207
5.4 交通运输企业工作危害分析（JHA）记录表（样表）.................................................207
5.5 交通运输企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表）.............................................212
5.6 作业活动清单.....................................................................................................................213
5.7 交通运输企业作业活动分级管控清单.............................................................................215
第二部分 隐患排查治理体系.......................................................................................................383
第1章 隐患排查治理作业指导书 ...............................................................................................384
1.1 编制目的.............................................................................................................................384
1.2 术语及定义.........................................................................................................................384
1.3 编制依据.............................................................................................................................385
5.7.1 安全生产法律法规.....................................................................................................385
5.7.2 交通行业相关标准.....................................................................................................387
1.4 基本要求.............................................................................................................................389
1.4.1 健全机构.....................................................................................................................389
1.4.2 完善制度.....................................................................................................................389
1.4.3 组织培训.....................................................................................................................389
1.4.4 落实责任.....................................................................................................................389
第2章 工作任务及实施................................................................................................................390
2.1 成立隐患排查领导小组.....................................................................................................390
2.2 责任及职责划分.................................................................................................................390
2.3 隐患排查.............................................................................................................................391
2.4 隐患排查结果的处理.........................................................................................................393
2.4.1 隐患分级.....................................................................................................................393
2.4.2 隐患的判定标准.........................................................................................................394
2.4.3 隐患级别的确定.........................................................................................................394
2.4.4 隐患排查治理情况通报.............................................................................................395
2.5 隐患分级治理.....................................................................................................................395
4
2.5.1 隐患治理实行分级治理。.........................................................................................395
2.5.2 一般隐患的整改.........................................................................................................396
2.5.3 重大事故隐患的整改.................................................................................................396
2.5.4 整改期间的防范要求.................................................................................................396
2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度....................................................................396
2.5.6 隐患治理验收.............................................................................................................401
2.6 制度管理.............................................................................................................................401
2.6.1 安全生产操作规范.....................................................................................................401
2.6.2 安全生产责任制.........................................................................................................402
2.6.3 安全生产监督检查制度.............................................................................................403
2.6.4 从业人员安全管理制度.............................................................................................403
2.6.5 消除安全生产事故隐患制度.....................................................................................404
2.6.6 安全例会制度.............................................................................................................405
2.6.7 安全培训和教育学习制度.........................................................................................405
2.6.8 车辆、设施、设备安全管理制度.............................................................................406
2.6.9 交通事故应急预案.....................................................................................................407
2.6.10 自然灾害、突发性事件应急预案...........................................................................408
2.6.11 车辆技术管理制度...................................................................................................409
2.7 档案管理.............................................................................................................................412
2.8 评审与更新.........................................................................................................................413
第3章 隐患排查项目清单............................................................................................................414
3.1 基础管理类.........................................................................................................................415
3.2 生产现场类.........................................................................................................................429
第4章 隐患排查台账....................................................................................................................442
4.1 隐患排查台账.....................................................................................................................442
4.2 货物运输企业行业安全生产检查表.................................................................................487
4.3 职业健康安全隐患检查表.................................................................................................496
4.4 隐患整改通知单.................................................................................................................497
4.5 安全生产隐患通知单（排查）.........................................................................................499
4.6 安全生产隐患验收单（治理和验收）.............................................................................500
第5章 附录样表............................................................................................................................501
5.1 表1：隐患排查治理清单样表..........................................................................................501
5.2 表2：隐患排查治理记录样表..........................................................................................503
5.3 表3：隐患排查治理公示样表..........................................................................................503
5.4 表4：隐患排查治理通知单样表......................................................................................505
5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表......................................................................506
5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表..........................................................507
5.7 表7：事故隐患分类汇总表..............................................................................................509
5.8 表8：事故隐患信息表......................................................................................................509
5.9 表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度]...........................................................510
5.10 表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度].......................................................511
5.11 表11：重大安全生产事故隐患报表..............................................................................513
5
第一部分 安全生产分级管控体系
6
第1章 安全生产分级管控作业指导书   
1.1 编者按
近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的
重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，
除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。
安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生
产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产
许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综
合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，
安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总
能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到
底问题出在哪儿？
2019 年3月31 日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡
和经济损失。XX 事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致
自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7 日晚，全国上下
一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉
州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成 29人死亡、42 人受伤。造成了重大的生
命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、
违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相
关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。
笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部
分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当
成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管
不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法
给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相
当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之
火，酿成大祸。
综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企
业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵
守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第
二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝
违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培
养安全忧患意识，d 安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，
才能让安全风险降到最低。
1.2 编制目的 
为了建立交通运输企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，
7
加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安
全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治
理双体系暂行规定》的精神要求。牢固树立安全发展观念，强化安全
生产责任落实，在运输企业企业建立风险分级管控体系，全面排查、
识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安
全风险，对运输企业企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排
查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理
实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运
行情况实施动态、精准监管，提升运输企业企业安全生产工作水平，
确保安全生产形势持续稳定好转。
运输企业风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对运输企业
作业场所存在的岗位作业风险、交通运输企业企业安全管理、环境条
件基础上，综合考虑运输企业企业作业岗位风险等级、安全管理风险
等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地
采取相应的管控措施。
通过在运输企业企业建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐
患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进露天矿企
业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，
实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，
提高企业本质安全生产水平。
为进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定在
建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全
生产主体责任，规范交通运输企业开展风险分级管控工作，按照安
全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面
排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提
升交通运输企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通
过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，
全面推进落实企业主体责任。 
1.3 编制依据 
1.3.1 相关法规及规定
8
序号 文件名 文件号、颁布实施日期
1《中华人民共和国安
全生产法》2014年12月1 日实施
2《中华人民共和国消
防法》2009 年5月1 日实施
3《中华人民共和国劳
动法》2009 年8月 27 日实施
4《中华人民共和国职
业病防治法》2016 年7月2日实施
5《中华人民共和国突
发事件应对法》2007 年11 月1 日实施
6《中华人民共和国特
种设备安全法》2014年1月1 日实施
7《中华人民共和国环
境保护法》2015 年1月1 日实施
8《使用有毒物品作业
场所劳动保护条例》2002年5月12日实施
9《特种设备安全监察
条例》2009 年5月1 日施行
10 《危险化学品安全管
理条例》2013年12月7 日施行
11 《工伤保险条例》
（2010 年修订）2011 年1月1 日施行
1.3.2 部门规章
序号 文件名 文件号、颁布实施日期
1 《危险化学品目录》(2015 版)2015 年5月1 日实施
2《危险化学品经营许可证管理
办法》2012年9月1 日起施行
3《有限空间安全作业五条规
定》2014年9月 29 日实施
4
《国家安全监管总局关于修改
<生产安全事故报告和调查处
理条例>罚款处罚暂行规定等
四部规章的决定》
2015 年5月1 日起实施
5 《国家安全监管总局关于废止
和修改危险化学品等领域七
2015 年7月1 日起实施
9
序号 文件名 文件号、颁布实施日期
部规章的决定》
6
《国家安全监管总局关于废止
和修改劳动防护用品和安全
培训等领域十部规章的决定》
2015 年7月1 日起实施
7《油气灌区防火防爆十条规
定》2015 年7月 30 日实施
8《爆炸危险场所安全规定》 1995 年1月22日实施
9 《仓库防火安全管理规则》 1990 年4月10 实施
10 《消防监督检查规定》（2012
年修订）2012年11 月1 日施行
11 《危险化学品经营单位安全评
价导则（试行）》2003年4月1 日实施
12《易制爆危险化学品名录》（2
011 年版） 2011 年11 月 25 日实施
13《生产经营单位安全培训规
定》
14《生产安全事故应急预案管理
办法》2016 年7月1 日
15
《国家安全监管总局关于公布
首批重点监管的危险化学品
名录的通知》
2011 年6月 21 日实施
16
《国家安全监管总局关于公布
第二批重点监管危险化学品
名录的通知》
2013年2月5 日实施
17
《国家安全监管总局关于宣布
失效一批安全生产文件的通
知》
2016 年2月4日实施
1.3.3 地方法规及文件
序号 文件名 文件号、颁布实施日期
1 《XX 省安全生产条例》2008年1月1 日施行
2《XX 省安全生产事故调查暂行
规定》
3《XX 省消防条例》自 2011 年1月1 日起施行
4《XX 省安全生产应急预案管理
办法（暂行）》
10
5《关于在全省高危行业推行人身
意外伤害保险的通知》
6
《XX 省人民政府贯彻落实 XX 关
于进一步加强企业安全生产工
作通知的实施意见》
7
《XX 省安全生产监督管理局关
于危险化学品经营行政许可有
关事项的通知》
8
《XX 省安全生产监督管理局关
于做好危险化学品目录调整后
安全生产许可有关工作的通知》
1.3.4 标准和规范
序
号文件名 标准号、实施日期
2《建筑设计防火规范》2015 年5月1 日
3《建筑灭火器配置设计规范》2005 年10 月1 日
4《常用化学危险品贮存通则》 1996 年2月1 日
5《危险化学品经营企业开业条件和技术
要求》2001 年5月1 日
6 《危险化学品重大危险源辩识》2009 年12月1 日
7 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014年7月1 日
8《安全标志及其使用导则》2009 年10 月1 日
9 《危险货物运输包装通用技术条件》2010 年5月1 日
10 《防止静电事故通用导则》2006 年12月1 日
11 《爆炸危险环境电力装置设计规范》2014年10 月1 日
12《液体石油产品静电安全规程》2009 年12月1 日
13《消防安全标志设置要求》 1996 年2月1 日
14《化学品分类和危险性公示通则》2010 年5月1 日
15 《企业职工伤亡事故分类》 1987年2月1 日
16 《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1 日
17 《企业作业安全规范》2008年1月1 日
19 《安全评价通则》2007 年4月1 日
20《危险化学品从业单位安全标准化通用
规范》2009 年1月1 日
21《生产经营单位生产安全事故应急预案
编制导则》2013年10 月1 日

标签： #安全 #资料

摘要：

货物运输企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料货物运输企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2021-2022版整编汇集编号：XXX01单位名称：某货运公司2021年X月12目录第一部分安全生产分级管控体系...................................................................................................6第1章安全生产分级管控作业指导书  ....................................................................

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