氯乙酸生产企业隐患排查体系实施指南

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地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

氯乙酸生产行业企业生产安全事故隐患排

查治理体系细则

Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce

and trade hidden risks of work safety accidents

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XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施

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DBXX/ XXXXX—XXXX
目    次
前言..................................................................................2
引言..................................................................................3
1 范围................................................................................4
2 规范性引用文件......................................................................4
3 术语和定义..........................................................................4
4 基本要求............................................................................4
4.1 全员落实........................................................................4
4.2 安全管理一体化..................................................................4
4.3 激励约束........................................................................4
4.4 完善制度........................................................................4
5 隐患分级与分类......................................................................4
5.1 隐患分级........................................................................5
5.2 隐患分类........................................................................5
6 工作程序和内容......................................................................5
6.1 编制排查项目清单................................................................5
6.2 制定排查计划....................................................................6
6.3 隐患排查........................................................................6
6.4 隐患治理........................................................................8
7 文件管理............................................................................9
8 隐患排查治理效果....................................................................9
9 持续改进............................................................................9
附　录　A （资料性附录） 现场类隐患排查项目清单......................................11
附　录　B （资料性附录） 基础管理类隐患排查清单......................................12
附　录　C （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账..................................13
附　录　D （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台帐..................................14
1

DBXX/ XXXXX—XXXX

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东民基化工有限公司

本标准主要起草人：沈云飞孙连付李厚祥李洋李建军

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引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理

体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和氯乙酸行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山

东省氯乙酸行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省氯乙酸行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类

安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进

企业安全发展。

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企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

1　范围

本标准规定了氯乙酸企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和

分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

本标准适用于山东省内氯乙酸企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

（DB37/T 生产安全事故隐患排查治理体系细则）

3　术语和定义

3.1　事故隐患　

企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在

生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理

上的缺陷。

3.2　隐患排查　

企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准

和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故

隐患进行排查的工作过程。

3.3　隐患治理　

消除或控制隐患的活动或过程。

4　基本要求

4.1　全员参与、重在治理

4.1.1 企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，

完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和

防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。

4.1.2 企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围

内的事故隐患排查治理工作负责。

4.1.2.1 企业主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前

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督促有关部门制定有效的防范措施。

4.1.2.2 企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解

决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，

及时向上级有关部门提出报告。

4.1.3 企业安全或生产调度部门在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各单位发出预警通知。

发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监

测等安全措施。

4.1.4 企业安全管理部门负责公司（厂）级安全检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故

隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负

责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术委员会或

人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。

4.1.5 企业各级生产经营单位的主要负责人和分管负责人负责组织本单位安全生产检查，落实安

全生产事故隐患的整改。所属安全管理部门和专业职能科室、车间、工段（班组）负责本单位或本专业

安全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计

上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。

4.1.6 企业各专业职能和行政管理部门负责本专业（单位）系统内安全检查及事故隐患的排查、

评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作；同时应当如实记录事故

隐患排查治理情况，并向从业人员通报。

4.1.7 综合检查、节假日检查分别由企业安全管理部门、各职能部门、各公司、车间（科室）、工段

（班组）组织本单位人员实施。公司（厂）级的由企业安全生产委员会办公室（安全管理部门）组织

实施，其它部门配合并组织本单位、本专业的检查。

4.1.8 专业性检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本单位、本专业人员实施（以下由各

企业结合实际职责分工实施）。

4.1.8.1 技术管理部门负责组织工艺技术方面的专业性检查；

4.1.8.2 设备管理部门负责组织设备设施方面的专业性检查；

4.1.8.3 电气管理部门负责组织电气方面的专业性检查；

4.1.8.4 计量管理部门负责组织仪表等监视测量方面的专业性检查；

4.1.8.5 基建施工部门负责组织在建构筑物（竣工移交后的建构筑物由使用单位负责检查维修）、

外来施工队伍及施工安全措施及物资存放方面的专业性检查；

4.1.8.6 企业管理部门负责组织文件、记录、管理方面的专业性检查；

4.1.8.7 营销采购部门负责组织原料供应、产品销售、车辆运输方面的专业性检查；

4.1.8.8 安全、消防、保卫部门负责组织防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、治安防控方面的专业

性检查。

4.1.8.9 企业办公室（党办、厂办、工会、团委）、人力资源、计划财务等其他部门负责本单位范围

内的安全检查和事故隐患排查治理工作。

4.1.9 季节性检查分别由安全管理部门、各专业职能管理部门的负责人，根据不同季节气候特点

组织本单位或本专业人员，进行预防性季节检查。

4.1.10 日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人员应在各自的职责范围内进行

检查；岗位员工按照各自的岗位职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查。

4.1.11 事故类比隐患检查由安全管理部门组织相关单位实施。

4.1.12 生产单位（车间、装置）的主要负责人，对本单位（装置）事故隐患排查治理工作全面负责，

应保证隐患治理的资金投入，及时掌握事故隐患治理情况，督促有关人员制定有效的防范措施，并明

确分管负责人；其他负责人对所分管范围、区域的隐患排查治理工作负责。

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4.2　组织有力、制度保障

企业应根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理组织领导机构，建立能够保

障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。

4.3　系统规范、融合深化

企业应在安全标准化等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理制度，形成一体化的安

全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的

组成部分。

4.4　激励约束、重在落实

企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。企业应明确每

一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。

5　隐患分级与分类

5.1　隐患分级

5.1.1　一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.2　重大事故隐患

危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治

理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

以下情形为重大事故隐患：

——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；

——涉及重大危险源的；

——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；

——危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；

——甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置，仓库、罐区等储存设施，与周边居

住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规

定要求的。

——生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区

等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的。

——危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距

离不符合有关标准、规定要求的。

——（在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需

要的办公室的。

——使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。

——生产或使用甲类气体或甲、乙 A 类液体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置可

燃气体监测报警装置的；生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规

定设置有毒气体监测报警装置的。

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——易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺要求设置必要

的自动报警和安全联锁装置的。

——建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；仓库的耐火等

级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的。

——危险化学品的贮存不符合《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）等规定要求的。包括：

——a.遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮

存的；或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；

——b.压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品未隔离贮存

的；

——c.易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的；

——d.助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；

——e.易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；

——f.具有还原性的氧化剂未单独存放的。

——甲 B、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的；甲 B、乙类液体为喷溅式卸车

（进液）方式或进液管伸至罐底的距离不足的。

——液氯储存、装卸区无泄漏后的吸收、破坏措施的；储罐未按规定设置液位计、压力表和安

全阀的；储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；未按要求设置防

超装装置的；未使用万向充装卸车装置的；强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的。

——压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检

修（停用）的。

——压力容器、压力管道的压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换的。

——使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的。

——爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类

别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。

——易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未

按规定进行检测并符合要求的。

——易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车、铁路罐车和装

卸栈台未设置静电专用接地线，或未按规定进行检测并符合要求的。

——未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的；未按标准规定配置消防双电源的；消防

水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求的。

——生产装置区、储罐区、仓库未按规定设置固定（或半固定）式水（或泡沫）喷淋灭火系统

的，或未按规定设置小型灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准、

规定要求的。

——存在其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理

方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

——构成重大危险源的液氯、等有毒物质罐区，与周边居住区、人员密集场所、厂外主要道路

的安全间距不符合有关标准、规定要求的。

——构成重大危险源的液氯储罐，以及大于或等于 10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有

毒物质），未按规定办理使用登记证、超期未检或检验不合格的；未按规定设置防雷、防

静电设施，或未按规定定期检测及检测不合格的。

——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。

5.2　隐患分类

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事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

5.2.1　基础管理类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

——生产经营单位资质证照；

——安全生产管理机构及人员；

——安全生产责任制；

——安全生产管理制度；

——教育培训；

——安全生产管理档案；

——安全生产投入；

——应急管理；

——职业卫生基础管理；

——相关方安全管理；

——基础管理其他方面。

5.2.2　生产现场类隐患

生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

——设备设施；

——场所环境；

——从业人员操作行为；

——消防及应急设施；

——供配电设施；

——职业卫生防护设施；

——辅助动力系统；

——现场其他方面。

6　工作程序和内容

6.1　编制排查项目清单

6.1.1　基本要求

企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目

清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

6.1.2　生产现场类隐患排查清单

应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，

编制该排查单元的排查清单。至少应包括：

——与风险点对应的设备设施和作业名称；

——排查内容；

——排查标准；

——排查方法。

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6.1.3　基础管理类隐患排查清单

应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：

——基础管理名称；

——排查内容；

——排查标准；

——排查方法。

6.2　确定排查项目

实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定

具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理

类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。

6.3　隐患排查组织实施

6.3.1　制定排查计划（实例）

***公司隐患排查计划实施方案

序

号

排查

时间

排查

项目

排查

类型排查目的排查

要求

检查

范围组织级别备注

1每季度

重大活动

及节假日

节前安全

检查

节前隐患

排查

通过安全检查，

进一步落实各单

位安全生产主体

责任，推动各项

安全管理制度、安

全操作规程和标

准的落实，发现

生产现场的不安

全行为、各类电

气、设备设施潜在

的事故隐患和管

理缺陷，有效防

范和遏制各类事

故发生，确保节

日期间各生产装

置安全稳定运行。

1.各检查组全体成员

要高度负责，严格落

实检查要求（对照检

查表内容逐条检

查），避免漏查漏

检，确保检查质量和

效果，不走形式、不

走过场。2.全体检查

人员必须提前安排好

本单位工作，准时参

加检查，无特殊事项

不得请假或随意替

代，必须请假时须安

排具备同等检查能力

的人员代替检查，并

经本单位主要负责人

同意。

3.现场检查时要佩戴

安全帽，穿工作服，

进入危险性装置区，

要主动交出或关闭手

机，要遵守安全技术

规定，服从陪同人员

各单位

公司级、

部门级、

车间级、

班组级

2每月现场安全

检查

综合性隐

患排查

公司级、

部门级、

车间级、

班组级

3 6 月/12 月设备专业

检查

专业性隐

患排查

各生产

单位

公司级、

部门级

4每季度夏季四防

安全检查

季节性隐

患排查

各单位

公司级、

部门级、

车间级、

班组级

5每季度

危险化学

品专项安

全检查

专项隐患

排查

公司级、

部门级、

车间级、

班组级

6每月防火安全

检查

日常性隐

患排查

公司级、

部门级、

车间级、

班组级

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ICS 点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号 DB 地方标准DBXX/ XXXXX—XXXX 氯乙酸生产行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidents点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择 XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施发布DBXX/ XXXXX—XXXX目次前言..............

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