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2023版工贸行业企业有限空间通用检查表（山东）

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1
附件 1
工贸行业企业有限空间通用检查表
单位名称：
序号 项目 内容 依据 方法 标准 问题 整改措施
1主要负责
人职责
主要负责
人依法履
行有限空
间作业安
全管理职
责
【法律】《安全生产法》
第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安
全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任
制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和
操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训
计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排
查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安
全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急
救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。
1.查阅资料：
（1）查阅是否将有限空间作业安全纳入
教育和培训计划。
（2）查阅是否保证有限空间安全生产投
入。
（3）查阅是否督促、检查有限空间安全
生产工作，及时消除有限空间生产安全事
故隐患。
2.沟通交流：
（1）与主要负责人沟通，了解其对有限
空间作业安全的重视程度和有限空间作业
安全管理职责落实情况。
（2）与企业相关人员沟通，了解企业主
要负责人履行有限空间作业安全法定职责
的情况。
1）主要负责人熟悉有限空间作业安
全相关要求。
2）将有限空间作业安全纳入教育和
培训计划。
3）保证有限空间安全生产投入。
4）主要负责人督促、检查有限空间
安全生产工作，及时消除有限空间生
产安全事故隐患。
2制度建设
企业建立
健全有限
空间作业
安全生产
制度和规
程
【法律】《安全生产法》
第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安
全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健
全全员安全生产责任制和安全生产规章制度
【规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督
暂行规定》（国家安全监管总局令第 59 号）
第五条 存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列
安全生产制度和规程：
（一）有限空间作业安全责任制度；
（二）有限空间作业审批制度；
（三）有限空间作业现场安全管理制度；
（四）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业
人员、应急救援人员安全培训教育制度；
（五）有限空间作业应急管理制度；
（六）有限空间作业安全操作规程。
1.查阅资料：
（1）是否建立有限空间作业安全生产制
度和操作规程。
（2）是否建立有限空间作业安全责任
制。
（3）有限空间作业安全生产制度和规程
是否具备科学性、针对性和可操作性。
2.沟通交流：
与有限空间作业相关人员沟通，了解其是
否知晓自身有限空间作业安全责任，是否
掌握有限空间作业安全管理制度和操作规
程。
5）建立有限空间作业安全生产制度
和操作规程。
6）有限空间作业安全责任制应当明
确作业现场负责人、监护人员、作业
人员、应急救援人员安全职责。
7）有限空间作业安全生产制度和规
程具备科学性、针对性和可操作性。
8）有限空间作业相关人员知晓自身
有限空间作业安全责任。
9）有限空间作业相关人员掌握有限
空间作业安全管理制度和操作规程。
3安全培训 企业对有
限空间作
业相关人
员进行专
项安全培
【规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督
暂行规定》（国家安全监管总局令第 59 号）
第六条 工贸企业应当对从事有限空间作业的作业现
场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进
行专项安全培训。专项安全培训应当包括下列内容:
1.查阅资料：
（1）是否如实记录有限空间专项培训。
（2）有限空间专项培训内容是否符合要
求。
（3）抽查有限空间作业审批表等记录，
10）有限空间作业专项安全培训记
录，培训内容应针对性强，覆盖作业
现场负责人、监护人员、作业人员、
应急救援人员，参加培训人员应经考
核合格。
2
序号 项目 内容 依据 方法 标准 问题 整改措施
训
（一）有限空间作业的危险有害因素和安全防范措
施；
（二）有限空间作业的安全操作规程；
（三）检测仪器、劳动防护用品的正确使用；
（四）紧急情况下的应急处置措施。
安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签
字确认。
相关作业人员是否经过培训并考核合格。
2.沟通交流：
与作业现场负责人、监护人员、作业人
员、应急救援人员等相关人员沟通，了解
其对有限空间作业安全风险、作业程序和
防范措施掌握情况。
11）培训内容应包括本单位有限空
间危险有害因素和安全防范措施、安
全操作规程、检测仪器、劳动防护用
品的正确使用及紧急情况下的应急处
置措施。
12）相关人员应了解有限空间危险
有害因素和安全防范措施、作业程
序、现场安全要求、检测报警仪器和
劳动防护用品的正确使用、应急处置
措施。
4管理台账
企业开展
有限空间
辨识和建
立有限空
间管理台
账
【规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督
暂行规定》（国家安全监管总局令第 59 号）
第七条 工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨
识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素
等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更
新。
1.查阅资料：
（1）是否建立有限空间管理台账。
（2）有限空间台账要素是否完备、规
范。
2.现场查看：
现场抽查有限空间，核验台账是否存在错
误或遗漏。
13）应当对本企业的有限空间进行
辨识，建立有限空间管理台账。
14 ） 有 限 空 间 台 账 中 有 限 空 间 名
称、编号、位置、危险有害因素、可
能的事故后果、防护要求、责任人和
作业主体等要素齐全、规范。
15）有限空间台账完整、准确，符
合现场实际情况。
5作业方案
企业严格
落实有限
空间作业
审批和监
护要求
【规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督
暂行规定》（国家安全监管总局令第 59 号）
第八条 工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业
环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消
除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并
经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。
第九条　工贸企业应当按照有限空间作业方案，明
确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全
职责。
查阅资料：
（1）查阅是否制定有限空间作业方案。
（2）查阅有限空间作业方案，核查有限
空间作业危害因素辨识是否准确，安全防
护措施是否齐全。
（3）查阅有限空间作业方案，是否明确
作业现场负责人、监护人和作业人员及其
安全职责。
16）实施有限空间作业前，应制定
有限空间作业方案，并经本企业安全
生产管理人员审核，负责人批准。
17）有限空间作业方案应对作业环
境进行评估，辨识危险有害因素应准
确，制定消除、控制危害措施应完
善。
18）有限空间作业方案应明确作业
现场负责人、监护人员、作业人员及
其安全职责。
6技术交底
企业应该
落实技术
交底要求
【规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督
暂行规定》（国家安全监管总局令第 59 号）
第十条　工贸企业实施有限空间作业前，应当将有
限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因
素、防控措施告知作业人员。作业现场负责人应当
监督作业人员按照方案进行作业准备。
1.查阅资料：
（1）查阅有限空间作业相关记录，是否
进行安全技术交底。
（2）查阅作业审批表，作业现场负责人
是否在审批表上对风险管控措施逐项进行
签字确认。
2.现场查看：
（1）抽查有限空间作业现场，提问作业
人员。
19）查阅相关记录，应将可能存在
的危险有害因素、防控措施等向作业
人员进行安全技术交底。
20）作业现场负责人应对风险管控
措施逐项签字确认。
21）作业人员应掌握作业危险有害
因素并了解消除、控制危害的措施。
7隔离置换
企业应落
实有限空
间作业落
【规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督
暂行规定》（国家安全监管总局令第 59 号）
第十一条　工贸企业应当采取可靠的隔断（隔离）
1.查阅资料：
（1）查看有限空间管理台账等记录，是
否辨识有毒有害物质，并采取有效物理隔
22）应在可能产生有毒有害物质的
有限空间出入口处上锁、设置隔离栏
或其他物理隔离。
3
序号 项目 内容 依据 方法 标准 问题 整改措施
实隔离置
换措施
措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒
有害物质的空间与作业地点隔开。
第十四条　有限空间内盛装或者残留的物料对作业
存在危害时，作业人员应当在作业前对物料进行清
洗、清空或者置换。
离措施。
（2）查看有限空间作业审批表等记录，
是否将可能危及作业安全的设施设备、存
在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。
（3）查看有限空间作业审批表等记录，
是否在作业前采取有效的清除或置换措
施。
2.现场查看：
（1）在可能产生有毒有害物质的有限空
间出入口处是否采取上锁、设置隔离栏等
物理隔离措施。
（2）有限空间内部或相连通的设备设施
存在有毒有害物质的，是否采取有效的清
除、置换或隔断措施。
23）存在可能危及有限空间作业安
全的设备设施、物料及能源时，应采
取封闭、封堵、切断能源等可靠的隔
离(隔断)措施，并上锁挂牌或设专人
看管，防止无关人员意外开启或移除
隔离设施。
24）有限空间内盛装或残留的物料
对作业存在危害时，应在作业前对物
料进行清洗、清空或置换。
8条件确认
企业确认
有限空间
作业条件
符合要求
【规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督
暂行规定》（国家安全监管总局令第 59 号）
第十二条　有限空间作业应当严格遵守“先通风、
再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、
易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、
有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或
者行业标准的规定。
　　未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限
空间作业。检测的时间不得早于作业开始前 30 分
钟。第十三条　检测人员进行检测时，应当记录检
测的时间、地点、气体种类、浓度等信息。检测记
录经检测人员签字后存档。
　　检测人员应当采取相应的安全防护措施，防止
中毒窒息等事故发生。
1.查阅资料：
（1）查阅有限空间作业安全管理制度，
是否明确“先通风、再检测、后作业”的
程序。
（2）查阅作业审批表等记录，检测结果
记录情况。
2.现场查看：
（1）检测人员是否采取相应的安全防护
措施，防止中毒窒息等事故发生。
25 ） 有 限 空 间 作 业 安 全 管 理 制 度
中，应明确“先通风、再检测、后作
业”程序，并在有限空间作业中严格
执行。
26）有限空间作业检测指标应包括
氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气
体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气
体浓度。
27 ） 应 如 实 记 录 检 测 的 时 间 、 地
点、气体种类、浓度等信息，并确保
合格，由检测人签字确认。
28）检测的时间不得早于作业开始
前30 分钟。
29）检测人员应当采取相应的安全
防护措施，防止中毒窒息等事故发
生。
9过程管控
企业严格
落实有限
空间作业
程序
【规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督
暂行规定》（国家安全监管总局令第 59 号）
第十五条　在有限空间作业过程中，工贸企业应当
采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风
换气。
第十六条　在有限空间作业过程中，工贸企业应当
对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连
续监测。　　
1.查阅资料：
（1）查阅作业审批表，是否进行通风和
检测。
2.现场查看：
（1）有限空间作业场所是否配备在线或
便携式气体浓度检测仪和机械通风装置。
30）有限空间作业场所应配备固定
式或移动式机械通风设备，存在爆炸
危险的应使用防爆型通风设备，禁止
使用纯氧通风。有限空间有 2个或2
个以上进出口、通风口时，应远离有
限空间进出口，防止有害气体循环进
入有限空间。
31）有限空间作业应当对作业场所
中的危险有害因素进行定时检测或者
连续监测。　
摘要：

1附件1工贸行业企业有限空间通用检查表单位名称：序号项目内容依据方法标准问题整改措施1主要负责人职责主要负责人依法履行有限空间作业安全管理职责【法律】《安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的...

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