合成氨企业隐患排查治理体系实施指南

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DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

合成氨生产行业企业生产安全事故隐患

排查治理体系实施指南

Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce

and trade hidden risks of work safety accidents

XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施

山东省质量技术监督局

发布

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II
DB37/ XXXXX—XXXX
目    次
前  言................................................................................I
引  言...............................................................................II
合成氨生产行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南................................1
1 适用范围............................................................................1
2 规范性引用文件......................................................................1
3 术语与定义..........................................................................1
4 基本要求............................................................................1
4.1 全员落实........................................................................1
4.2 安全管理一体化..................................................................2
4.3 激励约束........................................................................2
4.4 完善制度........................................................................2
5 隐患分级与分类......................................................................2
5.1 隐患分级........................................................................2
5.2 隐患分类........................................................................2
6 工作程序和内容......................................................................3
6.1 编制排查项目清单................................................................3
6.2 制订排查计划....................................................................4
6.3 隐患排查........................................................................4
6.4 隐患治理........................................................................9
7 文件管理...........................................................................11
8 隐患排查治理效果...................................................................11
9 持续改进...........................................................................11
9.1 评审...........................................................................11
9.2 更新...........................................................................11
9.3 沟通...........................................................................11
附录 A1 资料性附录  现场管理类隐患排查治理清单（设备设施）.............................1
附录 A2 资料性附录  现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）............................89
附录 B 资料性附录   现场管理类隐患排查治理台账.......................................248
附录 C 资料性附录   基础管理类隐患排查治理清单.......................................249
附录 D 资料性附录   基础管理类隐患排查治理台账.......................................258
I

DB37/ XXXXX—XXXX

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口，山东省安全生产监督管理局负责日常管理。

本标准起草单位：兖矿鲁南化工有限公司

本标准主要起草人：

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引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体

系通则》、《化工行业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和化

工行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省合成氨企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全

面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

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合成氨生产行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施

指南

1　适用范围

本标准依据《山东省化工企业安全生产事故隐患排查治理体系建设细则》的基本要求，

规定了山东省合成氨生产企业事故隐患排查治理体系建设的目标任务、工作程序和排查治

理重点内容。

2　规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的

版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本标准。

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版

本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

标准。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）

《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）

《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第298号）

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009）

DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系建设细则

3　术语与定义

DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则确立的术语和定义适用于本标准。

4　基本要求

对合成氨生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理

缺陷等进行辨识，确定隐患或缺陷的存在状态，分析它们转化为事故的条件，制定整改措

施，消除或控制隐患。企业应制定隐患排查治理管理制度，明确隐患排查和治理的各层级

责任，明确隐患分级标准，明确隐患治理要求，明确记录格式，明确隐患排查治理的奖惩

机制，坚持隐患排查治理制度执行情况的定期检查，保证企业生产安全。

4.1　全员落实

DB37/ XXXXX—XXXX

企业应根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构，明确隐患排查

治理责任。各级行政主要负责人是事故隐患排查治理工作的第一责任者，对本单位隐患排

查治理工作全面负责；各级技术主要负责人负责牵头组织本单位事故隐患排查、治理方案

（措施）的编制与审查；各级行政分管负责人负责分管范围内的隐患治理工作；各业务部

门负责分管业务范围内的隐患排查治理技术指导与跟踪；安全管理部门负责业务范围内隐

患排查治理的监督、验收与责任追究，建立事故隐患治理过程跟踪监督台账，实现隐患治

理闭环管理。

从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理；企业应当根据隐患级

别，确定相应的治理责任单位、人员、整改期限和措施；确保隐患及时有效治理。对班组、车

间排查的隐患进行逐级落实责任，班组不能整改的进行统计汇总报车间进行整改，车间不

能整改的，提交公司总工程师隐患排查会、安全办公会集体研讨确定隐患等级、治理措施、

期限、资金和责任人等。

4.2　安全管理一体化

企业应在职业健康安全管理体系、安全标准化等体系的基础上，进一步改进隐患排查

治理制度，使之贯彻于生产经营活动全过程。科学规划班组、车间和公司隐患排查治理记录

格式，按隐患可能造成的影响程度、解决难易、工程量大小等，明确分级，和企业各层级、

各岗位日常工作有机融合，成为重要组成部分。

4.3　激励约束

企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，调动各级组织隐患排查治理工作积极性，

形成激励先进、约束落后的鲜明导向。企业应明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施

的责任，同时应配套制定奖惩制度。

4.4　完善制度

合成氨生产企业应根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构，建

立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。

5　隐患分级与分类

5.1　隐患分级

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故

隐患和重大事故隐患。

5.1.1　一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。可分为：A（公司）、B（部

室）、C（车间）、D（班组）四级进行管理。

5.1.2　重大事故隐患

危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定

时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐

患。

以下情形应列为重大事故隐患进行跟踪治理：

——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；

——涉及重大危险源控制措施失效的；

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——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10 人以上的；

——危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；

——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。

5.2　隐患分类

5.2.1　基础管理类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

——生产经营单位资质证照；

——安全生产管理机构及人员；

——安全生产责任制；

——安全生产管理制度；

——教育培训；

——安全生产管理档案；

——安全生产投入；

——应急管理；

——职业卫生基础管理；

——相关方安全管理；

——基础管理其他方面。

5.2.2　生产现场类隐患

生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

——设备设施；

——场所环境；

——从业人员操作行为；

——消防及应急设施；

——供配电设施；

——职业卫生防护设施；

——辅助动力系统；

——现场其他方面。

6　工作程序和内容

6.1　编制排查项目清单

企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该

排查的项目清单。

隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

6.1.1　生产现场类隐患排查清单

以各类风险点（包括装置、设备、设施或车间、班组、岗位）为基本单元，依据风险分级

管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。

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至少应包括：

——与风险点对应的设备设施和作业名称；

——排查内容；

——排查标准；

——排查方法；

——排查频次。

6.1.2　基础管理类隐患排查项目清单

应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：

——基础管理名称；

——排查内容；

——排查标准；

——排查方法；

——排查频次。

6.2　制订排查计划

每年年初，根据安全风险信息更新情况，结合企业实际，从排查类型、人员数量、时间

安排等方面考虑，在排查项目清单中选择确定具有针对性的排查项目，作为隐患排查的内

容，编制切实可行排查计划，生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查可同时进行。

6.3　隐患排查

6.3.1　排查类型

隐患排查应做到定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查

与重点排查相结合。排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专

项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

6.3.2　排查要求

6.3.2.1　综合性排查

以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实

情况为重点，各有关专业和部门共同参与，全面排查。

6.3.2.2　专业性排查

对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统，分专业、

分系统进行排查。

6.3.2.3　季节性排查

根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

——春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

——夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；

——秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

——冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

6.3.2.4　日常排查

DB37/ XXXXX—XXXX

班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回排查，基层车间管理人员和工艺、设备、电气、

仪表、安全等专业技术人员应强化日常排查。

日常隐患排查应加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

6.3.2.5　节假日排查

在重大活动和节假日前，应对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备

品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行排查，特别是对

节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作

进行重点排查。

6.3.2.6　事故类比隐患排查

对于国内外同类型装置或是企业内部发生事故后，应举一反三进行排查。

6.3.3　组织级别

排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。

6.3.4　排查周期

6.3.4.1　企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季

节、日常等隐患排查类型的周期。

——装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时，高危企业生产、储存装置和部位

的操作人员现场巡检间隔不得大于 1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场

巡检；

——基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪

表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业排查；

——基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交

接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结

合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查；

——企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季

节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查；

——企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和

专业隐患排查，两者可结合进行；

——当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进

行事故类比隐患专项排查；

——对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排

查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

6.3.4.2　隐患适时排查条件

当发生以下情形之一，应及时组织进行隐患排查：

——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修

订的；

——组织机构和人员发生重大调整的；

——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更

DB37/ XXXXX—XXXX

管理要求进行风险评估；

——外部安全生产环境发生重大变化；

——发生事故或对事故、事件有新的认识；

——气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

6.3.5　确定排查项目

6.3.5.1　现场类隐患排查项目

危险作业和检维修的管理情况，主要包括：

——危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；

——动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、

吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过

程监督情况。

——从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；

生产安全事故的应急管理情况。

企业所处的区域位置和总图布置与国家或地方有关规定的重要场所的安全距离符

合性情况。

可能造成水域环境污染的各类危险源的防范情况。

企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和

治理情况。

企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：

——控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；

——消防站及消防泵房；

——点火源（包括火炬）；

——净化、合成等装置及液氨罐区；

——其他重要设施及场所。

其他总图布置情况，主要包括：

——建构筑物的安全通道；

——厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、

建设与维护情况；

——安全警示标志的设置情况；

——其他与总图相关的安全隐患。

工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：

——装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、

声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；

——针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措

施的完好性；

——危险物料的泄压排放或放空的安全性；

——危险化工工艺的安全控制情况；

——火炬系统的安全性；

——其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。

现场工艺安全状况，主要包括：

——工艺操作法的管理,包括工艺安全信息的建立和变更，以及工艺指标的现场控

制；

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IDB37山东省地方标准DB37/XXXXX—XXXX 合成氨生产行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南DetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号IIDB37/XXXXX—XXXX目次前言........................................

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