合成氨企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

合成氨企业安全生产风险分级管控体系

实施指南

Implementaon Guidelines for the Management and Control System of Risk

Classicaon for Producon Safety of ammonia enterprise

XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施

山东省质量技术监督局

发布

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I
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目    次
前  言................................................................................I
引  言...............................................................................II
合成氨企业安全生产风险分级管控体系实施指南............................................1
1 适用范围............................................................................1
2 规范性引用文件......................................................................1
3 术语与定义..........................................................................1
4 基本要求............................................................................2
4.1 建立组织机构....................................................................2
4.2 实施全员培训....................................................................2
4.3 编写体系文件....................................................................2
5 工作程序和内容......................................................................2
5.1 风险点确定......................................................................3
5.1.1 风险点划分原则................................................................3
5.1.2 风险点排查....................................................................3
5.2 危险源辨识分析..................................................................3
5.2.1 危险源辨识方法................................................................3
5.2.2 危险源辨识范围................................................................5
5.2.3 危险源辨识内容................................................................5
5.2.4 事故类别及后果................................................................6
5.3 风险评价........................................................................6
5.3.1 风险评价方法..................................................................6
5.3.2 风险判定准则..................................................................6
5.3.3 风险评价与分级................................................................7
5.3.4 确定重大风险..................................................................7
5.3.5 风险点级别确定................................................................7
5.4 风险控制措施....................................................................7
5.5 风险分级管控....................................................................8
5.5.1 风险分级管控的要求............................................................9
5.5.2 编制风险分级管控清单..........................................................9
5.5.3 风险告知......................................................................9
6 文件管理............................................................................9
7 分级管控的效果......................................................................9
8 持续改进...........................................................................10
8.1 评审...........................................................................10
8.2 更新...........................................................................10
8.3 沟通...........................................................................10
附录 A （资料性附录） 安全风险点分析记录...............................................1
A.1 风险点登记台账....................................................................1
A.2 作业活动清单......................................................................5

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A.3 设备设施清单......................................................................7

A.4 工作危害分析（JHA）评价记录........................................................1

A.5 安全检查表分析（SCL）评价记录.....................................................99

A.6 风险分级管控清单................................................................219

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前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口，山东省安全生产监督管理局负责日常管理。

本标准起草单位：兖矿鲁南化工有限公司

本标准主要起草人：

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引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通

则》、《化工行业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标

准、现代安全管理理念和化工行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管

理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省合成氨行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或

减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

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合成氨企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1　适用范围

本标准规定了合成氨生产企业安全生产风险分级管控体系建设的具体任务目标及工作

流程，对风险点确定、危险源辨识、风险分析、风险控制措施和风险分级管控提出具体要求，

确定了该门类企业常用危险源辨识及风险分级管控方法。

本标准适用于山东省合成氨生产企业安全生产风险分级管控体系建设。

目前合成氨生产工艺较多，无论以煤炭作为原料还是以石油天然气为原料，基本都由

气体净化装置、氨合成装置、氨吸收和储存场所组成。

2　规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的

版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本标准。

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号，2014年修订）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的

实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36

号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的

通知》（鲁安发〔2016〕16号）

《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）

《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》

GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》

GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

AQ/T 3017《合成氨生产企业安全标准化实施指南》

DB37/T 2882 企业安全生产风险分级管控体系通则

DB 化工企业安全生产风险分级管控体系建设细则

3　术语与定义

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DB37/T 2882 企业安全生产风险分级管控体系通则确立的术语和定义适用于本标准。

4　基本要求

4.1　建立组织机构

——成立安全风险管控领导小组，明确组织机构及成员职责、目标与任务。领导小组

成员除包括各业务部门负责人外，至少还应包括安全、设备、工艺、电气、仪表

等各类专业技术人员。

——主要负责人负责风险识别、评价和控制管理工作；

——分管负责人负责分管范围内的风险识别、评价和控制管理工作。

——企业应明确风险识别、评价和控制的主管部门，负责组织制订公司安全风险分

级管控制度和考核标准，并对企业内部安全风险分级管控工作开展情况进行监

督检查和考核。

——各业务部门根据企业安全生产职责和专业分工，负责组织策划各自专业范围内

的风险识别、评价和控制策划、监督检查、效果评价工作；负责编制专业范围内

各类安全风险分析评估样表；负责企业相关业务重大风险分析记录的审查与控

制效果验收；负责本专业范围内安全风险分级管控工作的组织协调、业务指导

和检查督导。

——车间负责组织学习公司安全风险工作要求、风险管理知识及方法；制定培训计

划对车间内干部职工进行风险管理知识普及教育；制定车间安全风险管理目标

及推进计划；有计划、有步骤开展风险辩识、风险评价活动；建立健全风险数据

库并实行动态管理；制定风险控制措施并督促严格落实；制定风险评价考核办

法，有效推进车间安全风险管理；阶段性对安全风险管理进行分析总结，不断

改进提高。

——班组以“八大特殊安全作业、系统开停车”、交接班等为载体，从“人员、工机

具、环境、物料、规程”等方面实施设备设施和作业活动安全风险分析评估工作。

——岗位人员负责实施本岗位的安全风险分析工作，分析评估结果及时记录汇总上

报车间。各级组织和人员对评估出的较高风险，能采取措施整改的要立即整改，

否则，应制定防控措施；对评估出的重大风险应进入隐患治理程序进行跟踪治

理。

4.2　实施全员培训

企业各级组织应制定风险管控培训计划，组织员工对本单位的风险评价方法、评价过

程及评价结果进行培训，掌握标准、程序、方法，并保留培训记录。

4.3　编写体系文件

企业应建立安全风险管控体系文件，编制作业指导书和工作危害分析（JHA）评价表、

安全检查分析（SCL）评价表，确定风险识别、评价方法及风险等级判定标准；各业务部门

负责指导车间建立作业活动清单、设备设施清单和分析记录文件（见实施化工安全风险分

级管控体系建设细则附录A）。

5　工作程序和内容

5.1　风险点确定

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5.1.1　风险点划分原则

5.1.1.1 对合成氨装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范

围清晰的原则，可按照气体净化装置、氨合成装置、氨吸收和储存罐区等功能分区进行。

合成氨企业主要涉及气体净化工序、氨合成工序、氨吸收和储存工序。按照功能分区，

进行初步划分，各工序中的各类设备、设施即为风险点（静态风险），各工序中的各类设

备、设施详见各工序的《设备设施清单》（见附录A.3）

5.1.1.2 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规

状态的作业活动。对于净化、合成系统或合成气压缩机、氨压缩机等大型机组开、停车，检维

修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动

应重点进行管控。

合成氨企业主要工序内的各类作业活动即为风险点（动态风险），常规的作业活动详

见各工序的《作业活动清单》（见附录A.2）。

5.1.2　风险点排查

合成氨生产企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区

域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的基本信息，并建立《风险点登记台

账》（见附录 A.1），为下一步进行风险分析做好准备。

风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法

的结合等进行。

5.2　危险源辨识分析

5.2.1　辨识方法

5.2.2　自下而上进行全员危险源辨识，填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性；

判定风险等级；提出改进的控制措施。危险源辨识应覆盖初步划分风险点内全部设备设施

和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响，建立《作业活动清单》（见附录

A.2）及《设备设施清单》（见附录 A.3）。

——对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识；

——对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称 SCL）进行辨识；

——对于危险工艺应采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、类比法、事故树分析法

等进行辨识。

6　工作危害分析法

该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，

是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。包

括作业活动划分、选定、危险源识别等步骤。

作业活动划分。按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产（服务）阶段或部门划分。

包括但不限于：

——日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检。

——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处

理。

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——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

——其他作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等

特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人

工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、加热炉点火、机泵机组盘车、输煤机检

查、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵

机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。

——管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等。

——按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》（见附录

A.2）。

工作危害分析（JHA）评价步骤

——将作业活动清单中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤。

——根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，辨识每一

步骤的危险源及潜在事件。

——根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441 规定，分析造成的后果。

——识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方

面评估现有控制措施的有效性。

——根据评价准则评估风险，判定等级。

——将分析结果，填入《工作危害分析评价表》（JHA）中。

7　安全检查表法

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般设备设

施有关的潜在危险有害因素进行判别检查，包括编制安全检查表、列出设备设施等清单、进

行危险源识别等步骤。

安全检查表编制的依据

——有关法规、标准、规范及规定；

——国内外事故案例和企业以往事故情况；

——系统分析确定的危险部位及防范措施；

——分析人员的经验和可靠的参考资料；

——有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

编制安全检查表

——确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员。

——熟悉系统。包括系统的功能、工艺流程、操作条件、布置、已有的安全卫生设施和

主要设备结构。

——收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故

事件资料，作为编制安全检查表的依据。

——编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施

等要素。

安全检查表分析评价

——建立《设备设施清单》（见附录 A.3）。

——依据《设备设施清单》，按功能或结构将风险点划分为若干危险源，对照安全检

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查表逐个分析潜在的危害。

——对每个危险源，按照《安全检查分析（SCL）评价表》进行全过程的系统分析和

记录。

7.1.1　辨识范围

7.1.2　应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的

影响。

7.1.3　工艺运行危险源辨识范围及工作分工

——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行、丢弃、废弃、拆除与

处置等阶段，设立、设施设计、现状等专业评价由中介机构完成。

——大型机组、系统、装置开停车等常规活动和紧急停车、跳车等非常规作业活动由

所在车间完成。

——多系统或整个企业开停车危险源辨识由生产运行管理部门完成。

——新建装置、技术改造项目危险源辨识，企业应成立专门机构，执行《山东省化工

装置安全试车工作规范(试行)》相关要求。

8　检维修危险源辨识范围及工作分工

——非厂控设备检维修、临时施工和零星作业。作业前，作业负责人会同安全负责人，

对施工的材料、设备、工器具准备情况；对作业环境(电源、高温、高压源等危险

能量源以及有毒有害物质隔离、重物失稳防控及其他安全防护措施)落实情况；

对作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行安全风险分析。

作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具

回收和人员撤离，安全设施、安全防护及采取的安保措施(如短路线、电气接地

等)恢复等情况进行安全风险分析。涉及特殊安全作业风险分析由检修项目负责

人牵头组织。

——重点设备检维修及单系统检修。由机电管理部门牵头，编制安全风险分析指导

书，由所在车间设备负责人或技术负责人牵头，电气、仪表专业人员配合实施

安全风险分析。

——多工序或多车间同时进行系统性检修时，应由机电管理部门牵头组织，总工程

师、生产系统各专业技术负责人，相关工艺、电气、仪表、公用工程等单位分管

负责人参加，组织进行安全风险分析，编制安全风险报告报告，逐级签批。

9　其他危险源辨识范围及工作分工

——工艺、设备、管理、人员等变更，由各业务部门牵头，相关车间落实。

——气候、地质及环境影响等，由生产运行管理部门负责。

——事故及潜在的紧急情况，由各车间结合现场处置方案予以落实。

——所有进入作业场所的人员活动，由项目负责人带领所在班组岗位人员落实。

——人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度，由人力资源管理部门

指导，岗位班组长落实。

——原材料、产品的运输由经营管理业务部门负责；使用过程，由岗位人员落实。

——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品，由岗位人员落实。

9.1.1　危险源辨识

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1DB37山东省地方标准DB37/XXXXX—XXXX 合成氨企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementaonGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassicaonforProduconSafetyofammoniaenterpriseXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号IDB37/XXXXX—XXXX目次前言...............................................

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