造纸及制纸品行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级

管控体系实施指南

Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk

Classification for Production Safety of Paper Making and Paper Products Industry

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文稿版次选择

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

山东省质量技术监督局

发布

目   录
前    言................................................................................................................................................................... 3
引    言................................................................................................................................................................... 4
1 范围............................................................................................................................................................... 5
2 规范性引用文件........................................................................................................................................... 5
3 术语及定义................................................................................................................................................... 5
3.1 纸浆制造........................................................................................................................................... 5
3.2 造纸................................................................................................................................................... 5
3.3 纸制品制造....................................................................................................................................... 5
4 基本要求....................................................................................................................................................... 5
4.1 成立组织机构................................................................................................................................... 5
4.2 编写体系文件................................................................................................................................... 6
4.3 实施全员培训................................................................................................................................... 6
5 工作程序和内容........................................................................................................................................... 6
5.1 风险点确定....................................................................................................................................... 6
5.2 危险源辨识....................................................................................................................................... 8
5.3 风险评价........................................................................................................................................... 9
5.4 风险管控措施的制定与实施.......................................................................................................... 10
5.5 风险分级管控................................................................................................................................. 11
5.6 实施风险告知................................................................................................................................. 12
6 文件管理..................................................................................................................................................... 12
6.1 建档管理......................................................................................................................................... 12
6.2 基本表格......................................................................................................................................... 12
7 最终成果与效果......................................................................................................................................... 12
7.1 成果................................................................................................................................................. 12
7.2 效果................................................................................................................................................. 13
8 实现持续改进............................................................................................................................................. 13
附　录　A  （资料性附录） 风险评价方法....................................................................................................... 14
附　录　B  （资料性附录） 风险点信息表、较大及以上风险点信息统计表、风险点分布统计表..............16
附　录　C  （资料性附录） 作业活动清单....................................................................................................... 16
附　录　D  （资料性附录） 设备设施清单....................................................................................................... 16
附　录　E  （资料性附录） 工作危害分析（JHA）评价记录..........................................................................16
附　录　F  （资料性附录） 安全检查表分析（SCL）评价记录....................................................................... 16
附　录　G  （资料性附录） 作业活动风险分级管控清单................................................................................ 16
附　录　H  （资料性附录） 设备设施风险分级管控清单................................................................................ 16

前言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东泉林纸业有限责任公司

本标准主要起草人：李洪法朱英录朱芳芬李兴勇周家永杨东

引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通

则》《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、

现代安全管理理念和造纸及纸制品业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理

体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省造纸及纸制品业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省造纸及纸制品行业企业组织实施开展风险分级管控工作，达到降低风险，

杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生的目的。

造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1　范围

本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分

级管控效果和持续改进等内容。

本指南适用于指导山东省内纸浆制造、造纸、纸制品制造企业风险分级管控体系的建设。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T ****-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

3　术语及定义

DB37/T 2882-2016及DB37/T ****-2017（细则）界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1　纸浆制造

指经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。

3.2　造纸

指用纸浆或其他原料（如矿渣棉、云母、石棉等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，

或手工操作而成的纸及纸板的制造。

3.3　纸制品制造

指用纸及纸板为原料，进一步加工制成纸制品的生产活动。

4　基本要求

4.1　成立组织机构

由企业安全生产委员会牵头，成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、

技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，总体部署与协调风险分级管控工作任务、

工作要求及关键节点。

4.1.1　领导层职责

主要负责人负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管

负责人应负责分管范围内的风险分级管控工作的工作落实。

4.1.2　安全生产管理机构职责

依据风险分级管控体系建设指导性文件及工作要求部署具体工作任务，组织各系统各部门进行风险点

辨识与风险评价安全知识学习，收集指导审核汇总各系统各部门工作结果，并且负责公司重大危险源的辨

识工作。

4.1.3　主体层职责

各生产车间（分厂）、新建项目及相关职能部门分别按照作业工序或作业区域划分风险点识别任务，

负责本部门风险点识别汇总和审核统计工作，编制风险点管控措施。

4.2　编写体系文件

依据细则中第 4.3 条内容，企业应确定危险源辨识及分析方法、风险评价方法及风险等级判定准则，

编制风险分级管控体系文件，这些文件主要包括：风险分级管控管理制度、作业活动清单、设备设施清单、

工作危害分析（JHA）评价记录表、安全检查表（SCL）评价记录表、作业活动风险分级管控清单、设备设

施风险分级管控清单、风险点统计表等有关记录文件。

4.3　实施全员培训

4.3.1　实施指南培训

由企业生产安全管理机构组织实施，培训对象为班组长以上管理人员，主要培训风险分级管控职责分

工、工作程序、风险点划分原则、危险源辨识方法、风险评价方法、管控措施制定等。

4.3.2　规范文件培训

由企业生产安全管理机构组织分级实施，培训对象为全员，主要培训内容为鲁政办字〔2016〕36 号、

鲁安发﹝2016﹞16 号、鲁安办发[2016]10 号、《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生

产风险分级管控体系细则》等文件。

4.3.3　风险信息培训

由企业生产安全管理机构组织分级实施，培训对象为全员，主要培训内容为培训对象可能接触的风险

点信息、危险危害、可能导致后果及主要管控措施。培训风险信息培训工作应列入企业年度培训计划。

较大及以上风险在新员工入企培训时应作为教育培训重点内容，并应对相关方进行培训告知。

各单位分别负责计划实施各自车间/部门风险点信息的教育培训工作。

4.3.4　建立培训档案

所有培训教育工作应建立健全培训档案，培训档案中应包括培训时间、培训地点、主要培训内容、授

课人、受教育人等基本信息，培训签到表应由受教育人亲自签名，培训结束应进行培训效果测试和考核，

应保存培训测试试卷。

5　工作程序和内容

风险分级管控基本工作程序主要包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、制定风险控制措施、实施

风险分级管控等关键控制环节。

5.1　风险点确定

5.1.1　风险点划分原则

依据细则中第 5.1.1 条内容，风险点划分应依据设施、部位、场所、区域及作业活动两大类合理地予

以划分。造纸及纸制品业依据行业特点，可采取“分区递进式”划分方式，避免出现遗漏。

5.1.1.1　设施、部位、场所、区域

依据造纸及纸制品业生产工艺功能分区，可以划分为制浆、造纸、环保、辅助四个基本工作单元。而

且，各个基本单元中可以按照工段划分若干部位及主要场所。

制浆工作单元中主要部位包括：备料，蒸煮，洗漂等。

造纸工作单元中主要部位包括：打浆（或制浆），纸机，涂料制备，切选，包装等。

环保工作单元中主要部位包括：预处理，复合曝气，厌氧，好氧等。

辅助工作单元中主要部位包括：原料场，化学品库房，成品库房，包装库房，变配电站等。

设备设施单一或者小型部位及场所，可以作为1个风险点。设备设施复杂或者工艺复杂、规模较大的

部位及场所应按照设备设施“递进式”细分。

风险点划分应将危险性较大的重点设备设施独立划分为1个风险点。同时，识别过程中应避免出现重

复。例如，依据《轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册》，分别将蒸球、蒸锅、烘缸、天然气、木

片料仓等设备或者区域列为风险点，且其风险等级为较大。

5.1.1.2　作业活动

各个部位及场所中所有常规和非常规状态的作业活动都应进行划分，可能导致严重后果的危险场所作

业活动应作为重点。

作业活动划分时应结合生产工艺流程进行操作，结合本指南第 5.1.1.1 条内容中方法，从制浆、造纸、

环保、辅助四个基本单元逐一划分，避免出现遗漏。非常态作业活动例如设备检维修作业，若同类作业出

现在多个部位，可进行合并。

例如，对造纸车间打浆部位作业活动进行划分时，常规作业活动包括木浆碎解作业、盘磨操作作业、

断线作业、加填作业、吊运浆板作业等，非常规作业包括浆池清洗作业、设备检修作业等。涉及有限空间

作业的浆池清洗或检修作业应作为重点。

5.1.2　资料收集

排查工作应收集以下信息：

—相关的法律、法规、条例、标准、规程；

—以往事故、事件的记录；

—安全检查的发现及结果；

—职业健康管理体系评审的情况；

—作业场所职业危害因素的监测报告；

—员工及相关方的建议。

5.1.3　风险点排查

5.1.3.1　风险点排查内容

依据细则中第 5.1.2.1 条内容，应对生产过程中部位、设施、场所、区域等的伴随可能导致事故风险

的物理实体、作业环境或空间及作业活动进行排查，确定风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故

类型及后果等内容的基本信息，形成风险点信息表（见附录 B.1）。

5.1.3.2　风险点排查方法

依据细则中第 5.1.2.2 条内容执行落实。

风险点的排查是基于现有安全知识、安全经验、法规及标准要求、事故教训等，是对风险点名称、覆

盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等做出的、达成共识的集体判断结果。

5.2　危险源辨识

5.2.1　辨识方法

为了方便推广全员参与和保证工作效果，宜采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）和经

验交流三种方法相互结合进行危险源辨识。

5.2.1.1　工作危害分析法（JHA）

依据细则中第 5.2.1.1 条内容，适用于针对单个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此

步骤或内容有关的危险源。造纸及纸制品业应结合确定的风险点，建立包括生产操作流程类常规作业和检

维修类非常规作业的主要作业活动清单（见附录 C）和工作危害分析评价记录表（见附录 E）。

5.2.1.2　安全检查表法（SCL）

依据细则中第 5.2.1.2 条内容，适用于针对设备设施(尤其是法律法规及标准规程要求的安全生产条

件)等进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性，建立设备设施清单（见附录 D）和安全检查表评价记录

表（见附录 F）。

5.2.1.3　经验交流法

适用于通过召开内外部工作会议，查阅有关事故事件记录，对现场作业行为、设备、环境进行详细检

查观察等方法获取、收集危险源信息。经验交流法可以弥补评价人员学历、经历、能力等人为因素操作安

全评价方法时造成的较大偏差，是以上两种方法的补充和基础。

5.2.2　辨识范围

依据细则中第 5.2.2 条内容规定，造纸及纸制品业应将以下作为辨识重点但不限于。

—危险化学品（例如：酸、碱、硫化氢、氯气、氨气、天然气、过氧化氢等）

—特种设备（例如：烘缸、分汽包、起重机械、叉车、压力管道等）

—特种作业（例如：电工作业、高处作业、焊接与热切割作业、危化品作业等）

—有限空间（例如：浆池、厌氧池（罐）等容易发生中毒窒息的密闭浆池、地坑、容器、设备等）

5.2.3　危险源辨识

依据细则中第 5.2.3 条内容，按照本指南规定的辨识方法组织实施危险源辨识工作，造纸及纸制品业

在危险源辨识时应注意以下内容。

5.2.3.1　三种状态

1）正常（例如：在正常的运行或操作过程就存在着危险危害）

2）异常（例如：在设备出现故障时出现的危险危害）

3）紧急（例如：发生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大事故时的情况）

5.2.3.2　三种时态

1）过去（例如：是指某个危险源“过去”发生过伤害事故）

2）现在（例如：是指某个危险因素“现在”一直就危害着人体，如高温、噪声）

3）将来（例如：是指某个危险源存在“将来”对人体造成伤害的可能）

5.2.3.3　十五种伤害方式

1）碰撞（人碰撞物体、物体碰撞人、互撞）

2）撞击（落下物、飞来物）

3）坠落（由高处坠落地面、由平地坠入坑洞）

4）跌倒

5）坍塌

6）淹溺

7）灼烫

8）火灾

9）辐射

10）爆炸

11）中毒

12）触电

13）接触（高低温环境、高低温物体）

14）掩埋

15) 倾覆

5.2.3.4　二十种事故类型

结合造纸及纸制品业生产过程及设备设施特点，GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》所列二

十类事故中，基本不可能发生冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸 5 类事故，故应重点关注以下

所列 15种事故类型。如果周边范围内危险源存在冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸 5 类事故，

且可能影响到企业，也应识别列出。

1) 物体打击

2) 车辆伤害

3) 机械伤害

4) 起重伤害

5) 触电

6) 淹溺

7) 灼烫

8) 火灾

9) 高处坠落

10) 坍塌

11) 中毒和窒息

12) 锅炉爆炸

13) 容器爆炸

14) 其它爆炸

15) 其它伤害

5.3　风险评价

5.3.1　风险评价方法

5.3.1.1　为了做好风险分级管控和职业健康安全管理体系融合，应结合职业健康安全管理体系中危险源

评价方法，采用简单易用、普及率较广泛的风险评价方法。

5.3.1.2　推荐采用作业条件危险性评价方法-LEC 法（见附录 A），分析危险源导致风险发生的可能性及其

后果的严重程度，确定风险程度。

5.3.2　风险评价准则

依据细则中第 5.3.2 条内容，制定适合本单位的安全生产风险判定准则，参见附录 A。

5.3.3　风险评价与分级

造纸及纸制品企业应根据以下规则判定风险等级，将风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大

风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标示，如下图所示：

风险程度风险等级风险识别色

1 级重大风险红色

2 级较大风险橙色

3级一般风险黄色

4级低风险蓝色

5.3.4　重大风险判定

存在以下情况，判定为重大风险：

1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三人及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事

故的条件依然存在的；

3）液氯≥5T、过氧化氢（含量20%-60%）≥200T，或者两者在一个评价单元经评定构成危险化学品重

大危险源的；

4）液氯汽化作业区域、天然气站房作业区域、有限空间内作业区域等具有中毒、爆炸、火灾等危险

的场所，作业人员在10 人及以上的；

5）经风险评价确定为最高级别风险的。

5.3.5　风险点级别确定

按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

5.4　风险管控措施的制定与实施

5.4.1　基本要求

5.4.1.1　能够消除或减弱生产过程中产生的危险危害。

5.4.1.2　控制危险危害因素，并降低到国家规定的限值内。

5.4.1.3　预防生产装置失灵和操作失误产生的危险危害。

5.4.1.4　能够有效地预防伤亡事故和职业危害发生。

5.4.1.5　出现事故时能够为人员提供自救和互救条件。

5.4.2　先后原则

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