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环境管理体系检查考核表

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3.0 2024-07-05 0 0 138.88KB 24 页 1库币 海报
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环境管理体系检查考核表
检查要求 检查内容 检查方法 涉及部门
4.1
总要求
﹒组织是否建立实施并保持了环
境管理体系
﹒环境管理体系文件中是否有针
对环境问题的组织简介, 厂区或社
区的简图,生产工艺简介,文件受控
标识,发放清单,修改记录页
﹒最高管理者是否签署了环境管理体
系文件发布令?
﹒环境管理体系文件是否覆盖了
ISO14001 的所有条款?
领导层
体系中心
4.2
环境方针
﹒最高管理层是否制定了本组织
的环境方针最高管理者是否批准,
签署了环境方针
﹒环境方针是否与本组织的活动,
产品,服务的性质,规模及环境影响
相适应
﹒环境方针中是否包含对持续改
进和污染预防的承诺、遵守法律,法
规及其它要求的承诺、包括环境目
标,指针的框架
﹒是否传达到全体员工并付诸实
施是否同上级组织的环境方针相
协调是否传达到为组织工作或代
表工作的人员是否可为公众所获
得
﹒最高管理者是否定期评审,修订
环境方针
﹒由谁主持制定的?何时,何地制定的?
如何制定的?由谁批准的?何时批准的?
﹒组织活动的性质和环境影响是什么?
﹒组织的产品的性质,规模及其环境影
响是什么?
﹒组织的服务的性质,规模及其环境影
响是什么?
﹒如何向全体员工传达的?采取了哪些
方式?取得了怎样的效果？
﹒上级组织有否环境方针?本组织的环
境方针是否征得上级组织的同意?是否
以上级组织的环境方针为基础?为公众
获得环境方针提供了何种方便?何时,何
地可以获得?
﹒是否有定期评审规定?是否进行过评
审?评审,修订的依据是什么?
领导层
4.3.1
环境因素
﹒是否建立了识别环境因素评价
环境影响程序
﹒是否对组织的活动,产品或服务
的环境因素做了识别
﹒用什么方法和怎样识别的
﹒识别环境因素应把握哪些要点
﹒如何进行环境影响评价的
﹒环境因素的信息能否及时更新
﹒在制定环境目标时是否考虑了
重大环境因素
﹒识别时是否应用该程序?
﹒识别的范围和对象？是否有环境因
素清单?
﹒识别的过程？采用的方法？收集的
原始资料？
﹒是否考虑三种状态?是否考虑三种时
态?应考虑到的主要方面是否有否有遗
漏?是否考虑到可对其施加影响的环境
因素?
﹒评价是怎样进行的?有无评价准则?有
无重大环境因素清单?评价结果是否合
理?对新项目和变化是否进行了评价和
事前评价?
﹒有无更新信息的规定?是否按规定实
施更新?
﹒哪些重大因素列入目标?其它因素如
何控制?
体系中心
各部门、
控股公
司、车间
4.3.2
法 律 和 其
﹒是否建立了识别和获得相关法
律法规的程序
﹒该程序是否明确了获得法规的途径?
该程序是否规定了对法规变更信息的跟
体系中心
各部门、
它要求
﹒实施上述程序的结果
﹒程序中是否包括法规信息及时
变更的规定？组织如何使职工了
解有关的法规信息
﹒本组织的守法情况
踪及负责人?该程序是否规定了法规信
息的内部传达要求及职责?
﹒相关法规清单？相关法规内容和要求
明细表？法规要求特定设备登记表？法
规要求特种物资登记表？由谁负责?做
得如何?
﹒法规信息如何进行内部沟通 ? 谁负
责?
﹒职工是否意识到不遵守法规的后果?
过去、现在有无违法?各项排放指针是
否清楚? 有无超标排放?
控股公
司、车间
检查要求 检查内容 检查方法 涉及部门
4.3.3
目 标 和 指
针
4.3.3
目 标 和 指
针
﹒组织是否设定了环境目标和指
针
﹒设定目标指针时应考虑的一些
方面
﹒目标、指针是否得到落实
﹒目标、指针是否定期评审、修订
﹒组织是否制订了环境管理方案
﹒环境管理方案的内容是否满足
规范要求
﹒方案是如何监督实施的
﹒方案能否保证目标、指针的实现
﹒方案是否及时修订？有无各相
关部门和岗位的实施计划
﹒目标是如何确定的?指针是如何确定
的?是否经领导批准?是否形成文件?是
否体现了环境方针?
﹒是否考虑了重大因素?是否考虑了法
规要求?是否考虑了相关方要求?是否体
现了持续改进?
﹒有关职能和层次是否均有相应的目
标、指针?
﹒目标是否具体、指针是否量化?是否
设置了可测参数?是否明确了执行部门
和负责人?是否已向有关人员传达?有关
人员是否清楚?环境目标、指针是否定
期评审、修订?依据什么评审、修订?如
何体现持续改进?
﹒方案是 如何 制 定的 ?是否所有的目
标、指针都有相应的方案?
﹒方案是否经过充分论证和批准?是否
明确了责任人?是否明确了实现目标指
针的措施、方法?是否明确了时间要求?
是否规定了资源保证?
﹒是谁负责方案实施的监督?如何验证
方案实施的效果?是否存在一个评审方
案的过程?
﹒是否所有的目标、指标都有相应的方
案?有关人员是否参与方案的制定?
﹒什么情况下修订方案?是否进行过修
订?计划是否分年度?计划是否经批准?
体系中心
领导层
各部门、
控股公
司、车间
4.4.1
组 织 结 构
和职责
﹒为实施环境管理体系是否明确
规定了组织的组织结构、职责、权
限？
﹒最高管理者的职责、权限
﹒管理者代表的职责、权限
﹒有关职责、权限如何传达到位的
﹒是否有环境管理体系范围内的组织
结构图?各有关部门的职责权限是否明
确?是否文件化?各类人员的职责、权限
是否文件化?
﹒最高管理者是否明确其各项职责?最
高管理者是否任命了管理者代表,并规定
其职责、权限?
﹒管理者代表是否对体系的建立、实
施、保持负责?是否向最高管理者报告
环境管理体系的运行情况?
﹒各部门、各类人员的职责权限是如何
传达的?各有关人员是否明确各自的职
责权限?各类人员是否明确完成职责任
务与实现环境方针之间的关系?
领导层
办公室
人力资源
部
体系中心
各部门、
控股公
司、车间
4.4.2
能力、培训
和意识
﹒是否建立了确定培训需求和实
施培训的程序
﹒组织是否制定了实施培训的具
体计划
﹒培训程序和培训计划是得以有
效实施
﹒培训的记录和评价
﹒是否根据需要制定、评审和修订
培训计划？应接受培训的人员是
否都经过了培训
﹒供方和承包方是否需要培训?效
果如何？对从事可能产生重大环
境影响的工作人员是否进行了培
训,效果如何
﹒培训需求是如何确定的,需求情况如
何?
﹒组织是否根据培训需制定了培训计
划?是否有与实现方针、目标指针相关
的知识培训?是否有提高职工环境意识
的培训?是否有针对可能具人重大环境
影响岗位的操作人员的特殊培训?
﹒上述重点内容的培训是否得以实施?
对内审员是否进行了培训?应急响应的训
练是否进行了?培训是否有教材?对临时
工是否培训?
﹒培训是否有记录?培训是否考核?接受
培训的人数和比例?经过培训的人员是
否达到了规范要求的 a~d 的效果?
﹒培训计划？培训的内容？培训的效
果？
﹒哪些人员属于这类人员,是否明确?这
类人员是否都接受了适当培训?这类人
员是否都能胜任所担负的工作?
领导层
人力资源
部办公室
各部门、
控股公
司、车间
检查要求 检查内容 检查方法 涉及部门

标签： #管理

摘要：

环境管理体系检查考核表检查要求检查内容检查方法涉及部门4.1总要求﹒组织是否建立实施并保持了环境管理体系﹒环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介,厂区或社区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页﹒最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令?﹒环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款?领导层体系中心4.2环境方针﹒最高管理层是否制定了本组织的环境方针最高管理者是否批准,签署了环境方针﹒环境方针是否与本组织的活动,产品,服务的性质,规模及环境影响相适应﹒环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺、遵守法律,法规及其它要求的承诺、包括环境目标,指针的框架﹒是否...

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