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0-化工企业安全风险管控实施指南—通用部分

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附件 5
化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)
目录
第一部分 通用指南..............................................................3
1.适用范围......................................................................3
2.规范性引用文件................................................................3
3.术语与定义....................................................................4
4.危害因素辨识..................................................................4
4.1 辨识范围...................................................................4
4.2 辨识内容...................................................................5
4.3 危害因素造成的事故类别及后果...............................................5
5.风险评估方法..................................................................6
5.1 工作危害分析法（JHA）......................................................6
5.2 安全检查表分析法（SCL）....................................................9
6．风险控制....................................................................12
6.1 风险度（危险性）.........................................................12
6.2 风险度的分析及风险分级判定准则............................................13
6.4 风险控制措施的制定........................................................15
6.5 风险控制措施评审..........................................................16
7.工作程序.....................................................................16
8.风险培训.....................................................................17
9.风险信息更新.................................................................17
10.附件........................................................................18
第二部分 部分行业企业主要风险分析点.............................................
1.原油加工及石油制品企业主要风险分析点
2.聚氯乙烯企业主要风险分析点
3.合成氨企业主要风险分析点
4.纯碱企业主要风险分析点
5.光气及光气化企业主要风险分析点
6.双氧水企业主要风险分析点
7.涂料企业主要风险分析点
1
8.化学制药企业主要风险分析点
9.橡胶防老剂企业主要风险分析点
10.氟化工企业主要风险分析点
11.溴素企业企业主要风险分析点
12.硝酸及液体硝酸铵企业主要风险分析点
13.甲醇企业主要风险分析点
14.环氧丙烷企业主要风险分析点
15.氯乙酸企业主要风险分析点
16.氯化苄企业主要风险分析点
17.甲烷氯化物企业主要风险分析点
2
第一部分 通用指南
1.适用范围
本实施指南适用于化工企业的危害因素识别，风险分析、评价、
分级、管控。
2.规范性引用文件
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发
〔2010〕23 号）
《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全
生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总
局令第 40 号）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第
260 号）
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》
（鲁政办字〔2016〕36 号）
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业
安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16 号）
《重点监管的危险化工工艺目录》（2013 年完整版）
《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版）
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》
GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》
3
AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
该行业涉及的其他标准、规范、文件。
3.术语与定义
3.1 危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、
财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作
业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理
上的缺陷。
3.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确
定每个危害因素特性的过程。
3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有
两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概
率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损
失的大小和程度。
3.4 工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，
找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存
在的风险进行分析。
3.5 安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、
系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理
有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的
风险进行分析。
3.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4.危害因素辨识
4.1 辨识范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
4
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
4.2 辨识内容
在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代
码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因
素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，
造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机
械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化
学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺
陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
4.3 危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、
起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、
容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停
工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
5
5.风险评估方法
企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素
辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全
检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析
（HAZOP ）进行工艺危害风险分析。本指南主要介绍 JHA 和SCL 两
种方法。
5.1 工作危害分析法（JHA）
工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备
和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害
因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
5.1.1 作业活动的划分
可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段
／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：
（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料
的处理，设备故障处理。
（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。
（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、
吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测
厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装
卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路
槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场
地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器
维修、设备管线开启等其他作业。
6
（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。
5.1.2 作业危害分析的主要步骤
（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表
1）。
表1 作业活动清单
（记录受控号）： 单位: №：
序号 岗位/地点 作业活动 活动频率 备注
1
2
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）
（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作
业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指
导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大
块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价
表》（LEC 法参照表2-1，风险矩阵法参照表2-2）。
表2-1 工作危害分析（JHA）评价表
（记录受控号） 单位： 工作岗位： 工作任务： №：
序
号工作步骤
危害因素或潜在事件
（人、物、作业环
境、管理）
主要
后果 控制措施 L E C D 风险
等级
表2-2 工作危害分析（JHA）评价表
（记录受控号） 单位： 工作岗位： 工作任务： №：
序 工作步骤 危害因素或潜在事件 主要 控制措施 L S R 风险
7
号（人、物、作业环
境、管理） 后果 等级
分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
可以按下述问题例举提示清单提问：
1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？
2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？
3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？
4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？
5）噪声或震动是否过度？
6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？
7）照明是否存在安全问题？
8）物体是否存在坠落的危险？
9）天气状况是否对可能对安全存在影响？
10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？
可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑
机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体
打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可
造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、
腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性
物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆
炸性物质等。
8
（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体
防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建
议的控制措施。
（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照 4.3 对危害因素产生
的主要后果进行分析。
（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可
容许风险。
5.2 安全检查表分析法（SCL）
安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识
别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺
陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问
的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。
5.2.1 安全检查表编制的依据
（1）有关标准、规程、规范及规定；
（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；
（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；
（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；
（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
5.2.2 安全检查表编制分析要求
（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内
部隐藏的内部构件和工艺的危害。
（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂
址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识
别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危
9
害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照
系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前
到后都可以。
（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是
静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。
（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法
律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、
工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，
达不到标准就是一种潜在危害。
（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制
措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液
位指示、压力指示等。
5.2.3 安全检查表分析步骤
（1）列出《设备设施清单》(参照表3)。
表3 设备设施清单
（记录受控号） 单位: 单元/装置：№：
序号 设备名称 类别/位号 所在部位 备注
（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用
机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类
别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在
备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技
术员、设备员、安全员等。
10

标签： #安全

摘要：

附件5化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)目录第一部分通用指南..............................................................31.适用范围......................................................................32.规范性引用文件................................................................33.术语与定义................................................

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