港口营运行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南
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2024-05-20
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DB39
山东省地方标准
DB 37/ XXXXX—XXXX
港口运营行业企业生产安全事故隐患排查
治理体系实施指南
Detailed rule for the system of screening for and elimination of
industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents
文稿版次选择
XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施
山东省质量技术监督局
发 布
前 言
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：山东省日照港集团有限公司。
本标准主要起草人：
4.2 系统融合、规范深化 8
4.3 激励约束、重在落实 8
4.4 目标明确、机制常态 8
5 隐患分级与分类 9
5.1 隐患分级 9
5.1.1 一般事故隐患 9
5.1.2 重大事故隐患 9
5.2 隐患分类 9
5.2.1 基础管理类隐患 9
5.2.2 生产现场类隐患 10
6 工作程序与内容 10
6.1 编制排查项目清单 10
6.1.1 基本要求 10
6.1.2 建立隐患排查清单 10
6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单 10
6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单 11
6.2 制定排查计划 11
6.3 隐患排查 11
6.3.1 排查组织类型 11
6.3.2 排查要求 12
6.3.3 组织级别 12
6.3.4 排查周期 12
6.3.5 确定排查项目 12
6.3.6 排查结果记录 13
6.4 隐患治理 13
6.4.1 隐患治理要求 13
6.4.2 隐患治理流程 13
6.4.3 一般隐患治理 14
6.4.4 重大隐患治理 14
6.4.5 隐患治理验收 15
7 文件管理 15
8 患排查治理效果 15
9 持续改进 16
9.1 评审 16
9.2 更新 16
9.3 沟通 16
附件 A 一、现场管理类隐患排查治理清单 18
附件 C 年度/月度安全检查计划样表 20
附件 D 基础管理类隐患排查清单21
附件 E 装卸设备隐患排查治理标准样表（门座式起重机） I
附件 F 隐患整改责任书样表III
港口营运企业安全生产事故隐患排查治理体系实施指南
1 范围
本标准规定了港口企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、
隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。
本标准适用于山东省内港口企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版
本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本
文件。
《危险货物港口作业重大事故隐患判定指南》（交办水〔2016〕178 号）
DB/37/T 2883-2016 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》
3 术语和定义
DB37/T 2883-2016 界定的及下列术语和定义适用于本文件。
4 基本要求
4.1 组织有力、职责明确
企业应按照“一岗双责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须
管安全”的原则，分级落实隐患排查治理主体责任，根据业务实际建立由主要负责人或分
管负责人牵头的组织领导机构，建立集团、公司、站队三级隐患排查治理的管理制度。
主要负责人作为本级单位、部门事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，负责推进
保障隐患排查治理体系全过程的有效运行，保证隐患排查治理的资源投入，根据业务实际
及职责定位，分级明确检查类别及频次。
安全生产管理人员负责监督、推进各级隐患排查治理工作，组织综合安全检查，推动
相关部门开展专业性安全检查。
工程技术人员负责本行业、本专业的专业性安全检查，督导隐患排查问题的整改及落
实等工作。
岗位员工负责本岗位及相关作业过程中日常性的隐患自查、整改及举报工作。
其他相关人员负责职责范围内的隐患排查治理工作。
4.2 系统融合、规范深化
隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合，将隐患排查治理工作流程
纳入相关体系文件中，形成一体化的安全管理体系；并根据安全标准化、风险分级管控等
安全管理体系的要求，进一步完善隐患排查治理制度，规范企业各层级、各岗位开展隐患
排查治理工作，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程。
4.3 激励约束、重在落实
企业应分别建立“集团、公司、站队”三级隐患排查激励约束机制，明确隐患举报方
式渠道，明确奖惩标准，建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后
的鲜明导向。
隐患整改落实“责任、措施、资金、期限、预案”五到位要求，实现隐患排查闭环管理。
建立健全事故隐患排查治理档案，定期对事故隐患进行统计和原因分析，制定实施防止隐
患重复发生的根本性措施，持续提升企业本质安全化水平。
4.4 目标明确、机制常态
企业各级排查隐患到期整改率100%，逐步建立有效的“以专业排查、岗位排查为基础，
综合排查、日常督查、不定期抽查及外聘专家检查为补充”的常态化隐患排查机制。
5 隐患分级与分类
5.1 隐患分级
按照隐患的危险程度，可分为一般隐患和重大隐患两个等级。
5.1.1 一般事故隐患
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.1.2 重大事故隐患
是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过
一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除
的隐患。
以下情形为重大事故隐患：
——违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
——涉及重大危险源的；
——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在 10 人以上的；
——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
——设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。
5.2 隐患分类
事故隐患分为管理缺陷、设备设施不安全状态、人员不安全行为、作业环境不良、其它隐
患等五类。
事故隐患类别内容以基础管理类隐患和生产现场类隐患为主。
5.2.1 基础管理类隐患
包括以下方面存在的问题和缺陷：生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、
安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生
产投入、应急管理、职业卫生基础管理、相关方安全管理、基础管理其他方面。
5.2.2 生产现场类隐患
包括以下方面存在的问题和缺陷：设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应
急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、动力系统、相关方现场作业、现场其他方面。
6 工作程序与内容
6.1 编制排查项目清单
6.1.1 基本要求
企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该
排查的隐患排查清单（见附录A、B）。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基
础管理类隐患排查清单。
6.1.2 建立隐患排查清单
企业各级根据部门设置及职责分工，对装卸生产、海上拖带、火车作业、工程施工、装卸
设备、油气储罐及输送、道路交通、消防等各业务领域，明确相关隐患排查治理职责及现场
和基础管理类隐患排查清单；排查清单应包括排查内容、排查标准、排查方法、排查责任部
门等。
6.1.3 生产现场类隐患排查项目清单
企业应根据日常检查、专业性检查、综合性安全检查等检查类别，并依据风险分级管控
体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制排查清单，明确检查周期、组织级别
（见附件A）。至少应包括：
与风险点对应的设备设施和作业名称；
——排查内容；
——排查标准；
——排查方法；
——排查组织；
——排查周期。
6.1.4 基础管理类隐患排查项目清单
企业应根据法律、法规等相关基础管理内容要求，结合日常检查、专业性检查、综合性
安全检查等检查类别，编制排查清单（见附件B）。至少应包括：
——基础管理名称；
——排查内容；
——排查标准；
——排查方法；
——排查频次；
——排查组织。
6.2 制定排查计划
企业各级应根据组织机构、业务性质及年度工作安排，制定下发综合、专业、专项、季节
性等安全检查计划（见附件 C）。安全检查计划应明确检查类别、检查时间、检查标准及责任
分工。
6.3 隐患排查
6.3.1 排查组织类型
排查组织类型主要包括：
——日常隐患排查。是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位
领导和专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、
重大危险源的检查和巡查。
——综合性隐患排查。是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度
和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业部门共同参与的全面检查。
——专业性隐患排查。是指对区域布置、工艺、机械设备、电气、仪表、储运、消防和公用
工程等系统分别进行的专业检查。
——专项隐患排查。是指根据企业自身需要、上级政策要求以及事故发生后针对性开展
的专项检查。
——季节性隐患排查以防台风、防洪防暑降温、防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静
电等分别进行的专业检查。
——节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案
等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备
件、应急预案的落实情况等进等分别进行的专业检查。
——专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产
专家查隐患或者接受政府买服务委托安全生产专家进行隐患排查和治理进行的专家检查。
——事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。
6.3.2 排查要求
企业隐患排查应坚持全面覆盖、责任到人,采用定期排查与日常管理相结合，专业排查
与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合等方式，安全排查的结果应与安全目标责
任考核挂钩。
标签： #安全
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