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10469 特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度（10页）

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3.0 2024-07-06 0 0 21.57KB 13 页 1库币 海报
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XXXXX 有限公司文件
文件号：
关于落实《特种设备生产单位落实生产安全主体责任
监督管理规定》/《特种设备使用单位落实使用安全
主体责任监督管理规定》的通知
各分公司、公司各部门：
根据国家市场监管总局关于落实《特种设备生产单位落实
生产安全主体责任监督管理规定》/《特种设备使用单位落实使
用安全主体责任监督管理规定》（总局令第 X号）要求，为进
一步落实我公司的特种设备生产（使用）主体责任，建立长效
管理机制，经研究，做出以下部署：
1.任命 XXX 为（质量）安全总监，任命 XXX、XXX…..为
（质量）安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患
排查工作。
2.公司组织制定了《XX（质量）安全总监职责》、《XX
（质量）安全员守则》、《XX（质量）安全风险管控清单》、
《特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度》/
《特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度》
等管理制度。
请公司各部门认真执行。
（盖章）
年 月 日
特种设备质量安全风险日管控、周排查、
月调度管理制度
1目的
为了落实本企业（单位）生产特种设备质量安全主体
责任，强化主要负责人特种设备质量安全责任，规范特种
设备质量安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种
设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种设备
生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（总局令
第X号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本
制度。
2范围
适用于本企业（单位）内对特种设备质量安全风险隐
患管控有关的管理层及各职能有关人员。
3职责
3.1 生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工
作全面负责，建立并落实特种设备质量安全主体责任得长
效机制。
3.2 特种设备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险
日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新
3.3 特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风
险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备生产
质量安全总监或单位主要负责人
3.4 特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种
设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任
人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保企
业（单位）特种设备生产质量安全，并对相关工作向主要
负责人报告，提出改进措施。
4控制程序
4.1 根据企业（单位）落实主体责任要求，由质量安全员负
责日管控具体工作的情况落实，协助质量安全总监负责周
排查、月调度具体工作的情况落实。
4.2 日管控
4.2.1 日管控风险内容参照各类特种设备的《XX 风险管控
清单》
4.2.2 工作期间，特种设备质量安全员每日根据《风险管控
清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备质量
安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日 XX 质量安
全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未
发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。
4.2.3 对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患
问题，明确责任人，及时反馈特种设备质量安全总监立即
采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于
不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检
查中跟踪验证整改落实情况。
4.3 周排查
4.3.1 工作期间，特种设备质量安全总监每周至少组织 1次
风险隐患排查，全面排查生产过程各环节可能存在的特种
设备质量安全风险隐患。
4.3.2 工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、
其他各渠道收集的特种设备质量安全信息等，分析各单位
的特种设备质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题
对于频繁发生或者存在较高特种设备质量安全风险的问题
应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进
行跟踪验证整改结果。
4.3.3 对于周排查形成的《每周 XX 质量安全排查治理报
告》，应及时报至特种设备质量安全总监，抄送相关责任
负责人，使其知晓存在的特种设备质量安全风险，督促相
关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备质量安全风
险可控。
4.3.4 对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，
应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以
治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改
措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。
4.4 月调度
4.4.1 根据落实主体责任要求，由特种设备质量安全总监负
责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责
人组织召开月调度会议，听取特种设备质量安全总监关于
特种设备质量安全管理工作的情况汇报
4.4.2 由特种设备质量安全总监汇总最近一个月度内企业
（单位）的特种设备质量安全管理工作情况，主要包括日
管控、周排查中发现的重大特种设备质量安全风险问题及
整改情况，日常特种设备质量安全管理情况的汇总分析
4.4.3 由特种设备质量安全总监对近一个月内企业（单位）
的特种设备质量安全管理工作情况进行汇报，对当月特种
设备质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工
作总结
4.4.4 对于日常特种设备质量安全管理中发现存在的不足问
题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处
置
4.4.5 由企业（单位）主要负责人对特种设备质量安全管理
工作作出指示
4.4.6 特种设备质量安全总监根据当月特种设备质量安全管
理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指
示，制定下个月特种设备质量安全管理重点工作计划，并
形成《每月 XX 质量安全调度会议纪要》
5记录
5.1XX 质量安全风险管控清单
5.2 每日 XX 质量安全检查记录
5.3 每周 XX 质量安全排查治理报告
5.4 每月 XX 质量安全调度会议纪要
每日 XX 质量安全检查记录
检查日期： 年 月 日
序号 检查项目 检查结果 处理结果 质量安全员 备注
1设计
2材料与零部件
3作业（工艺）
4焊接
5热处理
6无损检测
7理化检验
8检验与试验
9生产设备和检验与
试验装置
10 人员管理
11 政府监督、通报、
预警
12 投诉举报
13 舆情信息
采取的防范措施：
质量安全员：
注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填
写不合格事项，同时填写处理结果。
2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《XX 质量安全风险管控清
单》调整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录，也可
根据岗位配备的质量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。
每日 XX 安全检查记录
检查日期： 年 月 日
序号 检查项目 检查内容 检查结果 处理结果 备注
1 人员
按检查项目细化，
如：人员配备、违章
作业、安全教育等
2 设备本体
设备定期检验、自行
检查、设备本体、安
全附件、安全保护装
置、有无事故隐患等
3安全附件或安
全保护装置
4 环境
5政府监督、通
报、预警
6 投诉举报
7 舆情信息
8
9
10
采取的防范措施：
安全员：
注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填
写不合格具体情况，同时填写处理结果。

标签： #安全 #管理

摘要：

XXXXX有限公司文件文件号：关于落实《特种设备生产单位落实生产安全主体责任监督管理规定》/《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的通知各分公司、公司各部门：根据国家市场监管总局关于落实《特种设备生产单位落实生产安全主体责任监督管理规定》/《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第X号）要求，为进一步落实我公司的特种设备生产（使用）主体责任，建立长效管理机制，经研究，做出以下部署：1.任命XXX为（质量）安全总监，任命XXX、XXX…..为（质量）安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患排查工作。2.公司组织制定了《XX（质量）安全总监职责》、《XX（质...

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