原油储运行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

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DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

原油储运行业生产安全事故隐患排查治理

体系实施指南

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XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施

发布

目    次
前言.........................................................................2
引言.........................................................................3
1 范围.......................................................................4
2 规范性引用文件.............................................................4
3 术语和定义.................................................................4
4 基本要求...................................................................4
4.1 全员落实...............................................................4
4.2 安全管理一体化.........................................................5
4.3 激励约束...............................................................5
4.4 完善制度...............................................................5
5 隐患分级与分类.............................................................5
5.1 隐患分级...............................................................5
5.2 隐患分类...............................................................6
6 工作程序和内容.............................................................6
6.1 编制排查项目清单.......................................................6
6.2 制定排查计划...........................................................9
6.3 隐患排查...............................................................9
6.4 隐患治理..............................................................10
7 文件管理..................................................................11
8 隐患排查治理效果..........................................................11
9 持续改进..................................................................12
附　录　A （资料性附录） 现场类隐患排查项目清单.............................13
附　录　B （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账........................135
附　录　C （资料性附录） 基础管理类隐患排查清单............................268
附　录　D （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台帐........................276
1

前言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司

本标准主要起草人：汤养浩、王保东、郭峰、路长安、付饶、王鑫

引言

（本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故

隐患排查治理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和原油储运企业隐患排查

治理的先进管理经验，结合山东省原油储运企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省原油储运企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工

作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保

障作业人员的安全，促进企业安全发展。）

原油储运行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1　范围

本标准规定了原油储运行业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、

隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

本标准适用于山东省内原油储运行业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版

本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T ****-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系通则

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　事故隐患　hidden risk of work safety accident

企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或

者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状

态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2　隐患排查　screening for hidden risk

企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法

律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落

实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

3.3　隐患治理　elimination of hidden risk

消除或控制隐患的活动或过程。

3.4　隐患信息　hidden risk information

包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、

职责划分、治理期限等信息的总称。

4　基本要求

按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，

建立健全隐患排查与治理制度，做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证安全生

产。

4.1　健全机构

原油储运行业应建立隐患排查治理组织机构，明确责任部门和责任人，企业主要负责

人对本单位事故隐患的排查和治理工作全面负责，保证隐患治理的资金投入，及时掌握重

大隐患治理情况，督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。分管负责人负

责隐患排查的组织，负责隐患整改方案的审查和批准。安全管理部门是隐患排查和治理的

归口管理部门，负责开展事故隐患的排查并监督检查、跟踪隐患治理项目的整改。生产技

术部门负责隐患治理整改方案的编制和整改计划的安排；工程管理部门负责隐患治理项目

的实施；计划和财务部门负责安排投资计划和整改资金，保证资金及时到位和专款专用。

4.2　完善制度

原油储运行业应在安全生产标准化等安全管理体系的基础上，建立隐患排查和治理管

理制度，包括隐患排查、隐患评估、隐患清单、隐患监控、隐患治理等内容；建立科学、

严谨的隐患排查方法，编制隐患排查计划，确定排查频次和范围，确保隐患排查不漏项，

隐患排查全覆盖；建立隐患信息档案，确定隐患级别，隐患可分为一般事故隐患、较大事

故隐患和重大事故隐患三个级别，按照定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改

期限、定控制措施的“五定”原则落实整改；隐患排查与整改实施闭环管理，隐患治理项

目完成后，安全管理部门应组织相关技术人员对隐患治理情况进行验收，保证治理效果。

4.3　组织培训

原油储运行业应制定隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织员工对本单位的隐

患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。

4.4　全员参与

原油储运行业应当根据风险分级管控要求，从基层操作人员到最高管理层，全员参与

隐患排查治理，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日

常工作重要的组成部分。

5　隐患分级与分类

5.1　隐患分级

5.1.1　一般事故隐患

一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够及时整改，

不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。

5.1.2　重大事故隐患

重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停

产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单

位自身难以排除的隐患。

以下情形为重大事故隐患：

——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；

——涉及重大危险源的；

——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；

——危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；

——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的；

——DB37/T 《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》规定的其他情形。

5.2　隐患分类

5.2.1　基础管理类隐患

基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全

生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生

产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础

管理等方面存在的缺陷。

5.2.2　生产现场类隐患

生产现场类隐患主要包括特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操

作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、

相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。

6　工作程序和内容

6.1　编制排查项目清单

6.1.1　基本要求

原油储运行业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含

全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类

隐患排查清单。

6.1.2　生产现场类隐患排查项目清单

6.1.2.1 特种设备现场管理类隐患

特种设备包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内

专用机动车辆，这类设备自身及其现场管理方面存在的缺陷，属于特种设备现场管理类隐

患。

6.1.2.2 生产设备设施及工艺类隐患

生产经营单位生产设备设施及工艺方面存在的缺陷，称为生产设备设施及工艺类隐患。

此处的生产设备设施不包括特种设备、电力设备设施、消防设备设施、应急救援设施装备

以及辅助动力系统涉及到的设备设施。

6.1.2.3 场所环境类隐患

生产经营单位场所环境类隐患主要包括厂内环境、车间作业、仓库作业、危险化学品

作业场所等方面存在的问题和缺陷。

6.1.2.4 从业人员操作行为类隐患

从业人员“三违”主要包括：从业人员违反操作规程进行作业、违反劳动纪律进行作

业、负责人违反操作规程指挥从业人员进行作业。从业人员操作行为类隐患包括“三违”

行为和个人防护用品佩戴两方面。

6.1.2.5 消防安全类隐患

生产经营单位消防方面存在的缺陷，称为消防安全类隐患，主要包括应急照明、消防

设施与器材等内容。

6.1.2.6 用电安全类隐患

生产经营单位涉及用电安全方面的问题和缺陷，称为用电安全类隐患，主要包括变电

所，配电室，配电箱、柜，电气线路敷设，固定用电设备，插座，临时用电，潮湿作业场

所用电，安全电压使用等内容。

6.1.2.7 安全生产管理档案类隐患

职业卫生专项管理中，涉及生产经营单位在职业卫生现场安全方面不符合法律法规的

内容，均归于职业卫生现场安全类隐患。这类隐患主要包括禁止超标作业，检、维修要求

防护设施，公告栏，警示标识，生产布局，防护设施和个人防护用品等方面存在的问题和

缺陷。

6.1.2.8 施工作业现场安全类隐患

施工作业现场安全类隐患主要包括：施工现场作业审批、危害告知、先检测后作业、

危害评估、现场监督管理、通风、防护设备、呼吸防护用品、应急救援装备、临时作业等

方面存在的问题和缺陷。

6.1.2.9 辅助动力系统类隐患

辅助系统主要包括压缩空气站、乙炔站、煤气站、天然气配气站、氧气站等为生产经

营活动提供动力或其他辅助生产经营活动的系统。其中涉及特种设备的部分归于特种设备

现场管理类隐患。

6.1.2.10 相关方现场管理类隐患

涉及相关方现场管理方面的缺陷和问题，属于相关方现场管理类隐患。

6.1.2.11 其他现场管理类隐患

不属于上述十种隐患分类的安全生产现场管理类的不符合项，属于其他现场管理类隐

患。

6.1.3　基础管理类隐患排查项目清单

6.1.3.1 生产经营单位资质证照类隐患

生产经营单位资质证照类隐患主要是指生产经营单位在安全生产许可证、消防验收报

告、安全评价报告等方面存在的不符合法律法规的问题和缺陷。如危险化学品经营单位未

取得危险化学品经营许可证或危险化学品经营许可证过期等。

6.1.3.2 安全生产管理机构及人员类隐患

安全生产管理机构及人员类隐患主要是指生产经营单位未根据自身生产经营的特点，

依据相关法律法规或标准要求，设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理

人员。如危险物品的生产、经营、储存单位，未设置安全生产管理机构，且仅配备兼职安

全生产管理人员。

6.1.3.3 安全生产责任制类隐患

依据相关法律法规或标准要求，建立并完善适合本单位生产经营的特点的安全生产责

任制。根据生产经营单位的规模，安全生产责任制涵盖单位主要负责人、安全生产负责人

安全生产管理人员、车间主任、班组长、岗位员工等层级的安全生产职责。其中，生产经

营单位至少应包括单位主要负责人、安全生产管理人员和岗位员工三级人员的安全生产责

任制。未建立安全生产责任制或责任制建立不完善的，属于此类隐患。

6.1.3.4 安全生产管理制度类隐患

根据生产经营单位的特点，安全生产管理制度主要包括：安全生产教育和培训制度，

安全生产检查制度，具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度，危

险作业管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全生产奖励和惩罚制度，生产安全事

故报告和处理制度，隐患排查制度、有限空间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职

业健康的规章制度。

生产经营单位缺少某类安全生产管理制度或是某类制度制定不完善时，则称其为安全

生产管理制度类隐患。

6.1.3.5 安全操作规程类隐患

依据相关法律法规或标准要求，建立并完善适合本单位生产经营的特点的操作规程。

生产经营单位缺少岗位操作规程或是岗位操作规程制定不完善的，则称其为安全操作规程

类隐患。

6.1.3.6 教育培训类隐患

安全教育培训内容主要包括：安全生产法律、法规和规章，安全生产规章制度和操作

规程，岗位安全操作技能，安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知

识，生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识，生产安全事故案例等。生产经

营单位教育培训包括对单位主要负责人、安全管理人员、从业人员以及特殊作业人员的教

育培训（如有限空间作业），生产经营单位应根据相关法律法规，满足培训时间、培训内

容的要求。生产经营单位未开展安全生产教育培训或是在培训时间、培训内容不达标的，

称其为教育培训类隐患。

6.1.3.7 安全生产管理档案类隐患

安全生产记录档案主要包括：教育培训记录档案、安全检查记录档案、危险场所/设备

设施安全管理记录档案；危险作业管理记录档案（如动火证审批）、劳动防护用品配备和

管理记录档案、安全生产奖惩记录档案、安全生产会议记录档案、事故管理记录档案、变

配电室值班记录、检查及巡查记录、职业危害申报档案、职业危害因素检测与评价档案、

工伤社会保险缴费记录、安全费用台帐等。

生产经营单位未建立安全生产管理档案或档案建立不完善的，属于安全生产管理档案

类隐患。

6.1.3.8 安全生产投入类隐患

生产经营单位应结合本单位实际情况，建立安全生产资金保障制度，安全生产资金投

入（或称安全费用），应当专项用于下列安全生产事项，主要包括：安全技术措施工程建

设；安全设备、设施的更新和维护；安全生产宣传、教育和培训；劳动防护用品配备；其

他保障安全生产的事项。生产经营单位在安全生产投入方面存在的问题和缺陷，称为安全

生产投入类隐患。

6.1.3.9 应急管理类隐患

应急管理包括应急机构和队伍、应急预案和演练、应急设施设备及物资、事故救援等

方面的内容。应急机构和队伍方面的内容应包括：制定应急管理制度，按要求和标准建立

应急救援队伍，未建立专职救援队伍的要与邻近相关专业专职应急救援队伍签订救援协议

建立救援协作关系，规范开展救援队伍训练和演练。应急预案和演练方面的内容应包括：

按规定编制安全生产应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施，并按规定报当地主

管部门备案、通报相关应急协作单位，定期与不定期相结合组织开展应急演练，演练后进

行评估总结，根据评估总结对应急预案等工作进行改进。应急设施装备和物资方面的内容

应包括：按相关规定和要求建设应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性

检查、维护保养，确保其完好可靠。事故救援方面的内容应包括：事故发生后，立即启动

相应应急预案，积极开展救援工作；事故救援结束后进行分析总结，编制救援报告，并对

应急工作进行改进。

生产经营单位在应急救援方面存在的问题和缺陷，称为应急救援类隐患。

6.1.3.10 特种设备基础管理类隐患

特种设备属于专项管理，在安全生产事故隐患分类中，为了将专项加以区分，将专项

分别分为基础管理和现场管理两部分。

凡涉及生产经营单位在特种设备相关管理方面不符合法律法规的内容，均归于特种设

备基础管理类隐患。这类隐患主要包括特种设备管理机构和人员、特种设备管理制度、特

种设备事故应急救援、特种设备档案记录、特种设备的检验报告、特种设备保养记录、特

种作业人员证件、特种作业人员培训等内容。

6.1.3.11 职业卫生基础管理类隐患

与特种设备类似，职业卫生也属于专项管理。凡涉及生产经营单位在职业卫生相关管

理方面不符合法律法规的内容，均归于职业卫生基础管理类隐患。这类隐患主要包括职业

危害申报、变更申报、职业病防治计划及实施方案、职业卫生管理制度或操作规程、危害

因素检测报告、职业危害因素监测及评价、危害告知、设备/化学品材料中文说明书、职业

健康监护档案、职业卫生档案、职业卫生机构及人员、职业卫生教育培训、职业卫生应急

救援预案等内容。

6.1.3.12 相关方基础管理类隐患

相关方是指本单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给的其他生产经营单位。

生产经营单位涉及相关方方面的管理问题，属于相关方基础管理类隐患。

6.1.3.13 其他基础管理类隐患

不属于上述十二种隐患分类的安全生产基础管理类的不符合项，属于其他基础管理类

隐患。）

6.2　制定排查计划

原油储运行业应制定隐患排查计划，对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，按照

风险分级管控级别，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查。坚持隐患排查与日常检

查相结合，分为定期排查和不定期排查，各专业部门应每季度组织 1 次专业排查，企业至

少每半年组织 1 次综合排查。

6.3　隐患排查

6.3.1　排查类型

隐患排查工作应与各专业的日常检查、专项检查、综合检查、安全评价、风险评估等

工作相结合。隐患排查分为日常隐患排查、专项隐患排查、综合性隐患排查、季节性隐患

排查等多种类型。

6.3.2　排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常

管理相结合，专业排查与综合排查相结合。

——现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，

现场巡检间隔不得大于 1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。

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