涂料生产行业企业安全生产事故隐患排查治理体系实施指南（山东乐化漆业股份有限公司）

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DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

涂料生产行业企业安全生产事故隐患排查

治理体系体系实施指南

Detailed rule for the system of screening for and elimination of

industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents

文稿版次选择

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

山东省质量技术监督局

发布

目    次
目次..................................................................................I
前言.................................................................................II
引言................................................................................III
涂料生产行业企业安全生产事故隐患排查治理体系实施指南..................................4
1 范围................................................................................4
2 规范性引用文件......................................................................4
3 术语和定义..........................................................................4
4 基本要求............................................................................4
4.1 全员落实..........................................................................4
4.2 安全管理一体化....................................................................5
4.3 激励约束..........................................................................6
4.4 完善制度..........................................................................6
5 隐患分级与分类......................................................................6
5.1 隐患分级..........................................................................6
5.2 隐患分类..........................................................................6
6 工作程序和内容......................................................................6
6.1 编制排查项目清单..................................................................6
6.2 制定排查计划（实例）...............................................................7
6.3 隐患排查..........................................................................7
6.4 隐患治理..........................................................................8
7 文件管理...........................................................................10
8 隐患排查治理效果...................................................................10
9 持续改进...........................................................................11
9.1 评审.............................................................................11
9.2 更新.............................................................................11
9.3 沟通.............................................................................11
附录 A：基础管理类隐患排查清单........................................................12
附录 B：基础管理类隐患排查台账........................................................15
附录 C：现场类隐患排查治理清单........................................................18
附录 D：现场类隐患排查治理台账........................................................73
I

前言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人

引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理

体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和涂料生产行业隐患排查治理的先进管理经验，结合

山东省涂料生产行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省涂料生产行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类

安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进

企业安全发展。

III

涂料生产行业企业安全生产事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了涂料生产企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐

患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

本标准适用于山东省内涂料生产企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。

目前，涂料生产企业工艺方法简单较多，本文涂料生产中包括树脂合成工艺和制漆工艺，

树脂合成工艺指醇酸树脂合成工艺。醇酸树脂合成工艺中涉及的主要原料有溶剂油、豆油、酸

化油、脂肪酸、季戊四醇、苯酐等。树脂合成工艺中主要工序有备料、反应釜、过滤、热媒炉

工序；制漆工艺中主要使用的原材料包括树脂、颜料、助剂、填充料，涉及的工序包括投料、

研磨、调漆、灌装。本文详细列举了对上述工序以及部分辅助科室包含的风险点进行隐患排查

的具体内容，有类似工艺的生产单位可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适

用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T****-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则

3 术语和定义

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则和 DB37/T****-2017 生产安全

事故隐患排查治理体系细则界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 全员落实

4.1.1 企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理

制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故

隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。

4.1.2 企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范

围内的事故隐患排查治理工作负责。

4.1.2.1 企业主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患

前督促有关部门制定有效的防范措施。

4.1.2.2 企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究

解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的

重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。

4.1.3 企业安全或生产调度部门在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各单位发出预警通知。

发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、

加强监测等安全措施。

4.1.4 企业安全管理部门负责公司（厂）级安全检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录

事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审

评价工作；负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和

各专业技术委员会或人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高

安全检查深度和广度。

4.1.5 企业各级生产经营单位的主要负责人和分管负责人负责组织本单位安全生产检查，落实

安全生产事故隐患的整改。所属安全管理部门和专业职能科室、车间、班组负责本单位或本专

业安全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、

倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。

4.1.6 企业各专业职能和行政管理部门负责本专业（单位）系统内安全检查及事故隐患的排查、

评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作；同时应当如实

记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。

4.1.7 综合检查、节假日检查分别由企业安全管理部门、各职能部门、各公司、车间（科室）、

班组组织本单位人员实施。公司（厂）级的由企业安全生产委员会办公室（安全管理部门）组

织实施，其它部门配合并组织本单位、本专业的检查。

4.1.8 专业性检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本单位、本专业人员实施（以下由

各企业结合实际职责分工实施）。

4.1.8.1 技术管理部门负责组织工艺技术方面的专业性检查；

4.1.8.2 设备管理部门负责组织设备设施方面的专业性检查；

4.1.8.3 电气管理部门负责组织电气方面的专业性检查；

4.1.8.4 计量管理部门负责组织仪表等监视测量方面的专业性检查；

4.1.8.5 基建施工部门负责组织在建构筑物（竣工移交后的建构筑物由使用单位负责检查维

修）、外来施工队伍及施工安全措施及物资存放方面的专业性检查；

4.1.8.6 企业管理部门负责组织文件、记录、管理方面的专业性检查；

4.1.8.7 营销采购部门负责组织原料供应、产品销售、车辆运输方面的专业性检查；

4.1.8.8 安全、消防、保卫部门负责组织防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、治安防控方

面的专业性检查。

4.1.8.9 企业办公室（党办、厂办、工会、团委）、人力资源、计划财务等其他部门负责本单

位范围内的安全检查和事故隐患排查治理工作。

4.1.9 季节性检查分别由安全管理部门、各专业职能管理部门的负责人，根据不同季节气候特

点组织本单位或本专业人员，进行预防性季节检查。

4.1.10 日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人员应在各自的职责范围内

进行检查；岗位员工按照各自的岗位职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查。

4.1.11 事故类比隐患检查由安全管理部门组织相关单位实施。

4.1.12 生产单位（车间、装置）的主要负责人，对本单位（装置）事故隐患排查治理工作全

面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握事故隐患治理情况，督促有关人员制定有效的

防范措施，并明确分管负责人；其他负责人对所分管范围、区域的隐患排查治理工作负责。

4.2 安全管理一体化

在安全标准化等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理制度，形成一体化的安

全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作

重要的组成部分。

4.3 激励约束

涂料生产企业企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜

明导向。企业应明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制

度。

4.4 完善制度

涂料生产企业企业应根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构，建立

能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

5.1.1 一般事故隐患

按 DB37/T****-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则相应章节。

5.1.2 重大事故隐患

按 DB37/T****-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则相应章节。

5.2 隐患分类

5.2.1 基础管理类隐患

按 DB37/T****-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则相应章节。

5.2.2 生产现场类隐患

按 DB37/T****-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则相应章节。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 基本要求

涂料生产企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部

应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查

清单。

6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单

应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程

要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：

——与风险点对应的设备设施和作业名称；

——排查内容；

——排查标准；

——排查方法。

6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单

应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：

——基础管理名称；

——排查内容；

——排查标准；

——排查方法。

6.2 制定排查计划（实例）

***公司隐患排查计划实施方案

序

号

排查

时间

排查

项目

排查

类型排查目的排查

要求

检查

范围

组织级

别备注

1每季度

重大活

动及节

假日节

前安全

检查

节前隐

患排查

通过安全检查，

进一步落实各单

位安全生产主体

责任，推动各项

安全管理制度、

安全操作规程和

标准的落实，发

现生产现场的不

安全行为、各类

电气、设备设施

潜在的事故隐患

和管理缺陷，有

效防范和遏制各

类事故发生，确

保节日期间各生

产装置安全稳定

运行。

1.各检查组全体成

员要高度负责，严

格落实检查要求

（对照检查表内容

逐条检查），避免

漏查漏检，确保检

查质量和效果，不

走形式、不走过

场。2.全体检查人

员必须提前安排好

本单位工作，准时

参加检查，无特殊

事项不得请假或随

意替代，必须请假

时须安排具备同等

检查能力的人员代

替检查，并经本单

位主要负责人同

意。

3.现场检查时要佩

戴安全帽，穿工作

服，进入危险性装

置区，要主动交出

或关闭手机，要遵

守安全技术规定，

服从陪同人员的安

全管理。

各单

位

公司级

部门级

车间级

班组级

2每月现场安

全检查

综合性

隐患排

查

公司级

部门级

车间级

班组级

36月/12

月

设备专

业检查

专业性

隐患排

查

各生

产

单位

公司级

部门级

4每季度

夏季四

防安全

检查

季节性

隐患排

查

各单

位

公司级

部门级

车间级

班组级

5每季度

危险化

学品专

项安全

检查

专项隐

患排查

公司级

部门级

车间级

班组级

6每月防火安

全检查

日常性

隐患排

查

公司级

部门级

车间级

班组级

6.3 隐患排查

6.3.1 排查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患

排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

6.3.2 排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查

相结合，一般排查与重点排查相结合。

6.3.3 组织级别

涂料生产企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包

括公司级、部门级、车间级、班组级。

6.3.4 排查周期

涂料生产企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、

季节、日常等隐患排查类型的周期。

企业进行隐患排查的频次应满足：

（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存

装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于 1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。

（2）基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人

员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。

（3）基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检

查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少

每月组织一次隐患排查。

（4）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐

患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。

（5）企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐

患排查，两者可结合进行。

（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故

类比隐患专项排查。

（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，

如果发生变化，应及时进行隐患排查。

隐患排查计划实例如下：

6.3.5 确定排查项目

实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中

选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患

排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。

6.3.6 排查结果记录

对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。化工企业

生产现场隐患排查记录表参见附录 A，基础管理隐患排查记录表参见附录 B。

根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含：

——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；

——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；

——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理建议

按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写

隐患排查记录。

根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：

——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；

——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；

——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

6.4.2 隐患治理要求

隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部

门治理、公司治理等。

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改

的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防

止隐患发展为事故。

6.4.3 隐患治理流程

事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反

馈、验收等环节。

隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施

要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责

任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的

原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

6.4.4 一般隐患治理

对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组等）负

责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。

6.4.5 重大隐患治理

6.4.5.1 隐患评估

经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。

评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理

方式、治理期限的建议等内容。

6.4.5.2 治理方案

企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：

——治理的目标和任务；

——采取的方法和措施；

——经费和物资的落实；

——负责治理的机构和人员；

——治理的时限和要求；

——防止整改期间发生事故的安全措施。

6.4.5.3 治理实施

a.对于重大事故隐患，现场应立即采取有效的安全防范措施，防止事故发生。

b.重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，本单位负责人应当从危险区域内

撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对

暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事

故发生。

c.企业主要负责人及时组织制定并实施事故隐患治理方案，落实相应的安全防范措施，防

止事故发生。企业应当自发现重大事故隐患之日起 15 日内，将《重大事故隐患评估报告书》

和《重大事故隐患治理方案》报当地县（市、区）人民政府及其安全生产监督管理部门和其他

有关部门。

d.上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，

治理工作结束后，由企业组织相关技术人员和专家对重大（特大）事故隐患的治理情况进行评

估；或委托具备相应资质的安全评价机构对重大（特大）事故隐患的治理情况进行评估。

e.经治理后符合安全生产条件的，企业应当向安全生产监督管理部门和有关部门提出恢复

生产的书面申请，经安全生产监督管理部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。恢复

生产书面申请应当包括治理方案的内容、项目、整改情况贺和相应的评估或评价报告。

6.4.6 隐患治理验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重

大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按

有关规定执行。

7 文件管理

企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程

的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：

——隐患排查治理制度；

——隐患排查治理台账；

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